当前位置: 景洪市第一中学2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036002901000
景洪市第一中学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市第一中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市第一中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校是全日制普通完全中学。全面贯彻党的教育方针，以培养德智体美劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；负责景洪市辖区部分高中、初中阶段学生的教育教学工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、关工委、信息中心电教室、工会、勤俭办。
办公室：在校长领导下，积极主动地参与政务、管理事务、搞好服务，协助校长平衡、协调、检查、督促学校各处室工作。
教务处：协助分管副校长积极主动地开展好教学管理、教研、教务，招生等方面的工作。
德育处：根据学校工作计划，制定学生思想教育与管理工作计划，指导并检查各年级、班级制定工作计划及落实情况、抓好学生一日生活的常规管理，定期召开德育处、团支部联席会议，协调各方面工作的开展。
教科室：有计划地组织全校教师学习教育教学理论，积极进行教育教学改革实验，并组织经验交流和总结，努力提高各学科的教育教学质量。
总务处：结合我校的具体情况制定后勤管理方面的规章制度与条例，规范后勤管理工作，做好后勤保障，负责学校所需的后勤保障物资的准备、采购、保管、使用监督工作。
团委：对青年团员进行共产主义思想教育，帮助青年团员树立远大革命理想，增加组织观念，遵守团的纪律，自觉发挥团员作用，努力提高广大团员的思想道德素质。
关工委：力提高未成年人的入学率，降低辍学率。落实我校控辍保学职责，保障适龄儿童、少年，尤其是景洪市建档立卡贫困家庭适龄儿童、少年全部接受并完成义务教育，精准落实免补救助惠民政策，实施“一户一案，一生一档”，优先给予对口帮扶，确保不因贫失学辍学。
信息中心电教室：负责对学校校园网络、校园广播系统、多媒体教学系统、计算机、电教设备器材等信息方面的维护与管理工作。
工会：以《中国工会章程》、《工会法》为依据，按照“围绕中心、服务中心、服从大局、服务大局”的精神，在党支部领导下独立自主地开展工会日常工作。
勤俭办：掌握学校勤工俭学工作情况，负责制订学校勤工俭学的中、长期规划和年度计划，并组织实施，努力增加勤工俭学收入，不断改善学校办学条件和教职工福利。
（三）2022年度重点工作任务概述
一年来，我校始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入学习贯彻党的二十大精神，严格落实全国教育大会各项要求部署，团结带领全校师生，统筹抓好教学质量提升、日常教学管理、校园安全维护、教师队伍建设、校园后勤保障、深化管党治党、晋级升等落实等各项任务。2022年6月学校被西双版纳州人民政府教育督导委员会办公室认定为云南省一级三等高完中，晋级升等工作有效推动校园各项工作不断迈上新台阶、取得新突破。
1.充分发挥党总支支委会议、校长办公会职能，完善制度建设。常规管理、教师评价、学生评价、教学质量评价制度，更加合理、科学，更具操作性，提高了制度的执行力，形成了制度规范工作，制度化引领学校发展的良好氛围。
2.落实了党务、校务公开制度。一是党务公开，党总支各项需要公示的事宜严格按照相关要求及时公开；二是校务公开，办公室在校长办公室的领导下及时向学校公示相关校务工作；三是财务公开，实行了开支及时通报，事情共同商议；四是制度公开。公开学校管理制度，做到制度上墙。2022年学校累计公开130余项。
3.学校德育工作与教师日常工作相结合；与学生行为规范教育相结合；与学生自主活动相结合；与中国传统节日教育相结合；与走进经典—诵读中华经典活动相结合；与社会实践活动相结合；与教育、教学研究相结合；与校园环境文化建设相结合。合理安排本学年“德育主题月”活动，深入开展各项实践活动彰显德育特色。本学年因受疫情影响未能开展大型活动，但累计开展了局部学生各类文体活动12次，参与人数累计3520余次，共计263人在活动中获奖。
4.一年来，学校树立了人人都是德育参与者、人人都是德育管理者的“全员育人”管理模式，形成了“校级领导+中层干部+年级组长、班主任+科任教师”的“日值班”体系，保证每天只要有学生在的地方就有值班老师在。另外各学科采取行之有效的方法，坚持正面教育，有机渗透德育。学校充分发挥课堂教学是德育工作主渠道的功能，展示教师良好的课堂道德形象，在传授知识的同时，渗透对学生的爱国主义教育、集体主义教育、法制教育、国防教育、环保教育、安全教育和科学技术教育等。特别加强了对学生进行健康卫生知识和疾病预防知识教育，促使学生养成良好的生活卫生习惯。在德育管理过程中大力加强学生的劳动、安全、法制、国防及心理健康教育，开展学生自我保护、自我生存及生命意识教育。本年度累计开展学生培训20余次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，分别是：办公室、教务处、教科室、德育处、总务处、团委、关工委、信息中心电教室、艺体中心、勤俭办。我单位所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市第一中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市第一中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市第一中学2022年末实有人员编制293人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制293人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员284人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员110人（离休0人，退休110人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市第一中学2022年度收入合计60,777,197.92元。其中：财政拨款收入59,126,672.22元，占总收入的97.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入991,918.76元（含教育收费991,918.76元），占总收入的1.63%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入658,606.94元，占总收入的1.08%。与上年相比，收入合计增加1,707,634.88元，增长2.89%。其中：财政拨款收入增加2,054,503.85元，增长3.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少959,001.24元，下降49.16%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加612,132.27元，增长1,317.13%。
主要原因是：本年度新增教师7人，人员经费较上年增加，另外增加瑶族学生生活补助项目、勤工俭学收入纳入一般公共预算财政拨款管理，财政拨款收入较上年增加，事业收入相应减少；其他收入增加义务教育课后服务费，另外增加瑶族学生捐款收入。
二、支出决算情况说明
景洪市第一中学2022年度支出合计60,390,698.03元。其中：基本支出54,505,608.51元，占总支出的90.25%；项目支出5,885,089.52元，占总支出的9.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,170,451.67元，增长1.98%。其中：基本支出减少1,860,239.84元，下降3.30%；项目支出增加3,030,691.51元，增长106.18%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
主要原因是：本年度调整项目分类，基本支出减少，项目支出相应增加，另外本年度新增教师7人、人员工资及社保调整，人员经费较上年增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市第一中学机构正常运转的日常支出54,505,608.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出51,924,039.06元，占基本支出的95.26％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,581,569.45元，占基本支出的4.74％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市第一中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,885,089.52元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助及少小民族生活补助项目支出357,125.00元；
2.城乡义务教育营养改善计划项目支出1,188,842.85元；
3.城乡义务教育公用经费项目支出1,438,850.78元；
4.瑶族学生集中办学项目支出535,239.95元；
5.普通高中助学金及免学费项目支出804,547.00元；
6.普通高中生均公用经费项目支出1,164,068.94元；
7.改善普通高中办学条件项目支出333,180.00元；
8.城乡义务教育补助特殊教育公用经费项目支出28,235.00元；
9.卫生健康及重大传染病防控项目支出35,000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出59,126,672.22元，占本年支出合计的97.91%。与上年相比增加2,035,577.72元，增长3.57%，主要原因是本年度勤工俭学收入纳入一般公共预算财政拨款管理，较上年增加，另外，本年度新增教师7人，人员经费较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出43,887,270.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.23%。主要用于学校人员经费支出、日常公用经费支出及各类项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出6,954,844.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.76%。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出4,273,699.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.23%。主要用于事业单位医疗补助和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出4,010,857.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.78%。主要用于教职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,150.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市第一中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,150.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，无“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位认真贯彻落实关于厉行节约的各项要求，无“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第一中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市第一中学资产总额57,346,417.81元，其中，流动资产3,179,068.58元，固定资产38,600,665.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程15,566,677.94元，无形资产3.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少68,556.51元，其中固定资产增加1,311,735.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,937,153.50元，其中：政府采购货物支出1,739,283.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出197,870.00元。授予中小企业合同金额1,937,153.50元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-47）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036002901111
景洪市第一中学2022年度部门决算公开表20231019054550573.xls
