当前位置: 景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036004201000
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐罕镇中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐罕镇中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻国家教育方针，具体负责勐罕镇片区学前教育教学工作。
机构设置：我部门共设置2个内设机构，分别是：
1.园长室。全面贯彻党的教育方针，完成上级主管部门安排的各项工作任务，接受上级的检查、指导。稳步提高教育质量。制订并组织实施幼儿园的发展规划、学年和学期工作计划。指挥协调各处室的工作，并对各处室的工作进行监督、考核、评价。定期召开行政小组会议，检查、指导、总结各部门的行政工作。重视教师队伍建设，加强教师队伍管理，组织教师学习政治理论、文化专业知识。充分调动教师教书育人的主动性、积极性和创造性。发挥学校教育的主导作用，指导园级家长委员会，促进学校教育、家庭教育、社会教育的有机结合，形成良好的育人环境。
2.保教处。按照国家统一制定的课程标准和选用的教材，科学地安排好课程。建立健全教学工作制度，并认真贯彻执行。认真执行上级部门下发的教学文件、意见等。有目的、有计划地组织教师开展好教研活动，指导教研组开展教研活动提高教研实效。反馈教学工作信息，及时定期做好教学分析与业务讲座，学期末召开教学工作会议，加强对青年教师培养。做到有计划、有组织、有层次。积极组织教师进行业务培训和岗位培训并制定教师培训计划，为教师接受继续教育创造条件，组织教师开展基本功训练和比赛活动。加强教学档案管理，建好教师业务档案。按照上级有关规定，做好学生的考勤、奖惩、质量综合评价和学籍管理工作。做好招生、编班、升留级、转学工作。科学地安排作息时间，保证幼儿在园学习生活合理、健康。负责教学质量监控，定期进行备课、教学质量抽查。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提高幼儿园科学管理水平
（1）完善幼儿园各项制度，探索工作流程规范化的方法。
（2）在幼儿园现有基础之上凝聚力量，进一步凝练幼儿园办园理念和办园特色，凸显幼儿园文化建设。
2.提升幼儿园保教质量
（1）紧扣国家教育方针扎实抓好日常保教工作，促进幼儿良好学习品质的养成。
（2）加强幼儿体育运动。
（3）结合本地资源，探索开展园本课程。
3.夯实教职工队伍建设
（1）扎实开展师德师风教育。
（2）建立师德师风承诺制度，进一步完善师德师风建设长效机制，增强教师的自律意识。
（3）多形式开展教师教研活动。
4.筑牢后勤保障
（1）推进食堂6T管理：按照“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的管理模式，推广“6T＂管理，实施食堂精细化管理，实现食堂管理现代化，确保食品安全，改善服务，保障幼儿和教职工的切身利益奠定坚实的基础。通过实施食堂精细化管理，进一步提高食堂监督管理的整体水平，有效预防集体食物中毒事故的发生。
（2）让安全工作看得见：校园安全是确保园所正常运行的基本保障，要不断完善各种安全制度、预案，让规章制度符合时代发展的需要，为师幼构筑平安屏障，使幼儿园发展行稳致远。
5.推进三位一体教育联动工作
有效利用幼儿园视频号、班级家长微信群、家长讲座等多种沟通方式，宣传优秀家长育儿经验。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
景洪市勐罕镇中心幼儿园共设置2个内设机构，包括：园长室、保教处，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市勐罕镇幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是景洪市勐罕镇中心幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费预决算，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度收入合计3,357,402.95元。其中：财政拨款收入3,357,402.95元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,357,402.95元，增长100%。其中：财政拨款收入增加3,357,402.95元，增长100%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：我单位2022年从景洪市勐罕镇中心小学分离纳入部门独立核算。
二、支出决算情况说明
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度支出合计3,357,402.95元。其中：基本支出3,312,674.70元，占总支出的98.67%；项目支出44,728.25元，占总支出的1.33%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,357,402.95元，增长100%。其中：基本支出增加3,312,674.70元，增长100%；项目支出增加44,728.25元，增长100%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出增加的主要原因是我单位2022年从景洪市勐罕镇中心小学分离纳入部门独立核算。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市勐罕镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出3,312,674.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,045,774.32元，占基本支出的91.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,900.38元，占基本支出的8.06％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市勐罕镇中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,728.25元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.学前教育幼儿资助项目支出44,728.25元，主要用于学前教育幼儿资助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出3,357,402.95元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,357,402.95元，增长0.00%，支出增加的主要原因是我单位2022年从景洪市勐罕镇中心小学分离纳入部门独立核算。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出2,720,820.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.04%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出276,722.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.24%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出。
9.卫生健康（类）支出176,296.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.25%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出183,564.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动；公务接待费支出决算为0.00元，与2021年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，主要原因是：2022年我单位按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我单位没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐罕镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市勐罕镇中心幼儿园资产总额4,327,145.45元，其中，流动资产241,721.13元，固定资产4,085,424.32元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,327,145.45元，其中固定资产增加4,085,424.32元。主要原因是我单位2022年由小学分离为新独立单位，资产由小学划拨。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-2）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据 。
监督索引号53280106036004201111
景洪市勐罕镇中心幼儿园2022年度部门决算公开表20231019045541718.xls
