当前位置: 景洪市水产技术推广站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062701301000
景洪市水产技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市水产技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责推广全市渔业发展和技术培训及指导，促进渔业发展，开展水产技术培训，引进水产新技术与试验示范，提供水产病害防治及渔业技术服务。
机构设置情况：我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，财务室，打印室。所属单位0个。
(二）2022年度重点工作任务概述
1、扎实推进水产技术推广项目
根据《集中连片内陆养殖池塘标准化改造和尾水处理项目管理细则（试行）》相关文件精神，实施景洪市2022年池塘标准化改造和尾水处理项目。按照相关通知要求，结合景洪市实际情况，组织实施。两项目总投资1,3120,000元，财政补助4,720,000.00元，企业自筹8,400,000元。改造面积1,700亩，主要池塘改造、机械设备及附属设施等建设。两个项目属“先建后补”，截至目前，已完成池塘整形1,700亩；生产道路17,722.35平方米；外围隔网3,330米；毛石挡墙75.29立方米；看护、饲料房总建筑面积1,039.96平方米；池塘清淤91,338.94立方米；设施设备643台。尾水处理工程量完成95%。支付资金1,770,000元。 根据云财农〔2022〕93 号、云农渔〔2022〕7号文件要求及工作目标任务。对西双版纳普水鱼苗繁育有限公司省级水产原良种场生产能力提升建设，主要建设亲本保存和培育池、孵化繁育车间、隔离检疫池、菌种培育池、投入品仓库、配套进排水系统、尾水处理、电力线路、动物无害化处理等设施建设，购置生产运输装备等，改善扩繁条件和资源养护能力，提升种质保存和选育水平。项目总投资6,624,900元，财政补助3,000,000元，企业自筹3,624,900元。项目属“先建后补”，截至目前，工程量已完成70%。
2、积极推进中国竞彩网稻渔综合种养工作
稻渔综合种养是根据生态循环农业和生态经济学原理，稻渔综合种养模式具有稳粮增收、生态安全、质量安全、富裕百姓、美丽乡村等多重效应，已成为全国渔业主推模式之一。为保障种植面积、实现稻谷稳产，全市辖区有稻田面积236,300亩，开展稻渔种养试验示范面积64亩，稻谷产量25,600公斤，水产品产量7,744公斤；实际推广稻渔种养面积1,760亩，水产品产量176,000公斤、亩产量100公斤。
3、做好水产生产指导服务工作
全市水产品产量持续增长，产值增长，主要原因一是全市水产养殖面积持续增加，由于得天独厚的水域资源和区位优势，池塘养殖面积大幅增长。通过池塘标准化改造1,700亩，标准化生产，科技化管理和示范推广，合理调整了养殖品种结构，扩大了产销适宜、效益较好的名特优养殖品种，在稳定罗非鱼、鲤鲫鱼等主导品种养殖的基础上，积极稳妥的推广大口黑鲈、黄颡鱼、红螯螯虾等养殖新品种，取得了很好的经济和示范带动效益。发展大水面生态健康养殖模式，科学利用水库大水面发展生态渔业，实现“人放天养”模式，发展1,500亩生态渔场。以实现以点带面的示范作用。
4、加强渔业资源保护工作
对捕捞活动频繁发生的主要区域、主要时段，集中开展联合执法专项行动，做到检查不留死角、处罚不留情面，务求实效。截至目前，出动执法车37辆次，渔政执法快艇21艘次，执法人员646人次。批评教育2,415人次，收缴销毁地笼70套，收缴销毁违法网具399张，立案查处2起，结案2起；为了加大宣传《景洪市澜沧江干流景洪段禁渔通告》及举报电话，发放《中华人民共和国渔业法》《禁渔通告》等法律法规宣传单，专项整治期间宣传牌20块，发放禁渔宣传材料1,205份，鼓励广大群众积极参与在澜沧江禁止捕捞行动，营造良好的社会氛围；积极利用财政和民间资金在相关适宜水域组织开展增殖放流及生物多样性保护知识宣传，推动生物多样性恢复和生态环境保护意识的提升。辖区内开展增值放流14期，投放鲤鱼、丝尾鳠、大鳞四须鲃等土著鱼苗1,354,000尾。其中：澜沧江景洪段开展增值放流活动9次，投放土著鱼870,000尾（景洪市南传佛学文化交流基金会和华能澜沧江水电股份有限公司景洪水电厂开展）；对普文河特有鱼类国家级水产种质资源保护区开展日常监管工作，加强对保护区周边群众的宣传教育，加强执法巡查力度，抓实涉渔工程存在问题整改工作，打击破坏渔业资源和生态环境的违法行为。出动执法车16辆次、执法人员48人次，收缴销毁电鱼机1套，收缴销毁违法网具10张，批评教育1起。组织开展宣传教育培训3期，培训312人次，发放宣传材料800余份。通过多种形式的宣传，不断提高了保护区周边群众的水生资源保护意识。
5、积极开展水产品质量安全监测工作
制定水产品质量安全专项行动检查表，对全市渔药、渔用饲料商店以及其经营的品种进行了逐个摸底登记，认真清查。通过对市场清理整顿、规范了市场内渔药、渔饲料、禁用渔具的经营。截至目前，共出动执法人员83人次、车辆42辆次，检查渔业养殖户73户，检查鱼药店9次，饲料店4家，鱼苗场23场次，水产养殖经营企业14家。一是农资打假行动。开展兽药检查10次、出动执法人员32人次、检查门店和企业33家次。农产品质量安全宣传活动1次，接受咨询人数200人次；二是水产品质量监测。开展水产品质量安全抽检7个批次72个样品抽检，均没有发现违禁药物使用。其中，完成省级农产品质量安全例行抽检4批次，每批次10个样，共40个样品，合格率100%；完成2022年食用农产品“治违禁 控药残 促提升”三年行动农兽药残留治理专项抽检一个批次12个样品，合格率100%；完成市级定量抽检2批次共20个样品。
6、开展外来入侵水生动物普查工作
依据水生动物普查物种清单，结合中国竞彩网主要地理环境特点、生境分布特征等全面开展外来入侵水生物种普查。截至目前，完成十个乡镇开展外来入侵水生动物普查工作，参加普查人员43人次，完成21个面上APP踏查点位设置和10个标准样地调查。普查仅发现福寿螺外来物种，尚未发现巴西红耳龟、小龙虾外来入侵水生物种。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室，财务室，打印室。
（二）决算单位构成
纳入景洪市水产技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即:景洪市水产技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市水产技术推广站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政收入，故无《政府性基金预算财政收入支出决算表》。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市水产技术推广站2022年度收入合计6,536,448.44元。其中：财政拨款收入6,536,448.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加4,331,578.36元，增长196.46%。其中：财政拨款收入增加4,332,164.99元，增长196.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少586.63元，下降100.00%。
收入增加的主要原因本年特定类项目同比增长4个，财政拨款收入增加。其他收入减少是2022年无市税务局转入代扣代征手续费，其他收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市水产技术推广站2022年度支出合计6,536,448.44元。其中：基本支出1,659,409.84元，占总支出的25.39%；项目支出4,877,038.60元，占总支出的74.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加4,332,164.99元，增长196.53%。其中：基本支出减少172,543.61元，下降9.42%；项目支出增加4,504,708.60元，增长1,209.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出增加的主要原因本年特定类项目同比增长4个，全年支出数增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市水产技术推广站机构正常运转的日常支出1,659,409.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,592,167.39元，占基本支出的95.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费67,242.45元，占基本支出的4.05％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市水产技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,877,038.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比：增加4,504,708.6元，同比增长1,209.87%，主要原因是专项项目数量增加、预算金额增加，导致支出增长。具体项目开支及开展工作情况：
景财农〔2022〕185号景洪市水产品质量安全抽检专项资金400.00元,主要用于水产品质量安全抽检工作发生的差旅费。
景财农〔2022〕250号景洪市2022年中央渔业发展补助资金1,890,000.00元,主要用于景洪市养殖池塘升级改造500亩补助。
景财农〔2022〕51号景洪市2021年中央成品油价格调整对渔业补助资金156,638.60元，主要用于执法船艇购买及普文河保护区渔业资源保护工作发生的差旅费、其他交通费等相关费用。
景财农〔2022〕159号景洪市中央渔业发展〔第二批〕补助资金2,830,000.00元，主要用于景洪市连片养殖池塘升级改造1,200亩补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出6,536,448.44元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,332,164.99元，增长196.53%，本年特定类项目同比增长4个，全年支出数增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出1,659,409.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.39%。主要用于主要用于单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出201,141.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.08%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费；
9.卫生健康（类）支出119,213.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于事业单位医疗和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出6,095,453.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.25%。主要用于事业运行支出、渔业发展项目支；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出120,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,400.00元，支出决算为17,473.75元，完成年初预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,473.75元，占总支出决算的100.00%，公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，“三公”经费支出年初预算为23,400.00元错误，正确应为3,400.00元，原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市水产技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,400.00元，支出决算为17,473.75元，完成年初预算的76.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为17,473.75元，完成年初预算的76.67%；“三公”经费支出年初预算为23,400.00元错误，正确应为3,400.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数17,473.75元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少801.55元，下降4.39%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增加0.00%；公务接待费支出决算减少550.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行中央八项规定，厉行节约，控制各项公务用车运行维护费支出、公务接待支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少801.55元，下降4.39%错误，正确应为：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少18,275.00元，下降100.00%。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”及严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于渔业技术推广、渔业资源保护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市水产技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，景洪市水产技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市水产技术推广站为一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市水产技术推广站资产总额1,096,343.22元，其中，流动资产9,138.31元，固定资产1,078,539.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产8,665.91元。与上年相比，本年资产总额增加38,247.72元，其中固定资产增加276,282.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值117,246.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额13,023.75元，其中：政府采购货物支出3,450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,573.75元。授予中小企业合同金额9,573.75元，占政府采购支出总额的73.51%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表，《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费17,473.75元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0.00元错误，正确应为17,473.75元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数20,000.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数17,473.75元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062701301111
附件：
景洪市水产技术推广站2022年度部门决算公开表20231019060105140.xls
