监督索引号53280105042300301000

景洪市国土空间规划信息中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市国土空间规划信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

第一部分  景洪市国土空间规划信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.履行国土空间规划相关技术服务，建立空间规划体系，承担国土空间规划的技术咨询、评估和审查，负责为景洪市自然资源局提供信息技术保障，指导全市自然资源系统信息化建设。

2.贯彻执行国家、省、州、市有关国土空间规划工作的方针政策和法律法规。贯彻落实市委市政府关于国土空间规划工作决策部署。

3.负责市、乡镇级国土空间规划、村庄规划、行业性国土空间专项规划等技术审查，以及国土空间规划体系实施中涉及重大调整事项审议的技术咨询、评估和审查；负责过渡期内土地利用规划、城乡规划及相关专项规划方案审查、报批、备案的技术咨询、评估。

4.负责拟定国土空间规划编制办法和技术规程，构建国土空间规划技术标准体系，为各类国土空间规划及相关行业专项规划提供技术支撑。指导乡（镇）国土空间详细规划、村庄规划编制和实施工作。

5.负责单位信息化建设工作，做好信息系统和网络的建设、运行和维护，建立统一的自然资源数据库，保障单位信息系统安全、高效、稳定运行，完善信息化办公的管理系统，负责网络安全、网络保密管理、技术防护、计算机保密安全检查及管理。

6.负责协助市自然资源局核发范围的“一书两证”、全市重大建设项目规划设计方案（含建筑特色化方案）技术审查，复核校对工作。

7.负责民族传统建筑设计、样式、构造、工艺、材料、图集图案的研究推广。指导城区建筑物、构筑物、市政基础配套设施和城市雕塑、户外广告等规划建设工作。

8.承办市委、市政府、市自然资源局交办的其它事项。

机构设置：我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室，规划编制部，土地审查部，项目审查部，信息技术部。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.全面推进国土空间规划体系建设。一是加快推进国土空间规划编制工作。景洪市国土空间规划9个专题已完成评审。其中：“双评估”、“双评价”、村庄布点3个专题已完成州级评审，其余6个专题已完成市级评审。二是科学开展“三区三线”划定工作。严格按照三条控制线划定的优先序，完成“三线”划定，并于2022年10月14日通过部级审查。目前，景洪市划定永久基本农田28.89万亩，其中坝区16.32万亩，符合上级下达的任务要求；调整后生态保护红线面积469.60万亩，占国土总面积的45.59%；划定城镇开发边界14.60万亩，为基数的1.2928倍。三是有序推进控规及专项规划编制工作。按照市委、市政府安排部署，为适应打造世界旅游名城等新的发展需求，计划完成4个控制性详细规划修改工作。其中：流沙河片区控规已按照州规委会审查意见完成两次修改，待批复，江北片区、中心片区、东片区控制性详细规划已形成初稿，正在按市局内审意见修改完善；计划完成3个专项规划编制，其中：“一江一河”沿线区域风貌、澜沧江两岸空间发展、江北片区城市设计等专项规划已形成初步方案，正在按市局内审意见修改完善。四是稳步推进村庄规划编制工作。根据“干部规划家乡行动”要求，全市共27个村庄规划编制任务，现已按要求全部通过技术审查，正在按刚启用的“三线”划定成果进行衔接修改，完善后将按程序报批。2022年36个村庄规划编制任务， 8个行政村通过技术审查；27个行政村已形成规划草案；勐罕镇曼听村因在风景名胜区范围内，经请示州自然资源和规划局，取消编该村庄规划。

2.充分发挥用地审批前期规划龙头作用。一是加强规划管控，从规划源头严格审查。办结拟建项目用地规划审查330余件，审查农村宅基地、设施农用地用地情况800余份，完成项目用地预审6件，积极配合职能部门进行现场选址踏勘30余次，加强科学选址引导，有效助力乡村振兴，有效保障各级重点项目精准落地。二是不断提质增效，规范规划审批管理。认真履行市规委办职能职责，建立规划方案内审制度，形成周内完成方案内审，下周安排专家评审的良好风气。完成各类规划方案内审50余次，组织建设项目规划方案专家评审17次，出具建筑民族特色化审查意见书15份。有效提高办结效能，增强人员业务能力，全力保障项目推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：行政办公室，规划编制部，土地审查部，项目审查部，信息技术部。所属单位为0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市国土空间规划信息中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为景洪市国土空间规划信息中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市国土空间规划信息中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、无一般公共预算财政拨款项目收入，无“三公”、行政参公单位机关支行费预算，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《“三公”、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市国土空间规划信息中心2022年度收入合计2,172,392.76元。其中：财政拨款收入2,172,392.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,533,019.63元，增长239.77%。其中：财政拨款收入增加1,533,019.63元，增长239.77%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：我单位因业务工作需要，工作人员较上年净增加7人，故2022年财政拨款收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市国土空间规划信息中心2022年度支出合计2,172,392.76元。其中：基本支出2,097,668.76元，占总支出的96.56%；项目支出74,724.00元，占总支出的3.44%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,533,019.63元，增长239.77%。其中：基本支出增加1,654,745.63元，增长373.60%；项目支出减少121,726.00元，下降61.96%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因是：我单位因业务工作需要，工作人员较上年净增加7人，故2022年财政拨款收入较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市国土空间规划信息中心机构正常运转的日常支出2,097,668.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,043,319.99元，占基本支出的97.41％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54,348.77元，占基本支出的2.59％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市国土空间规划信息中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出74,724.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：我单位开展业务工作产生的办公费、差旅费，购置办公设备等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市国土空间规划信息中心2022年度一般公共预算财政拨款支出2,097,668.76元，占本年支出合计的96.56%。与上年相比增加1,654,745.63元，增长373.60%，主要原因是我单位因业务工作需要，工作人员较上年净增加7人，故2022年财政拨款支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出272,514.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.99%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

 9.卫生健康（类）支出152,748.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗支出、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出1,502,343.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.62%。主要用于人员工资及正常运转办公费用等支出；

  19.住房保障（类）支出170,062.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于财政补贴住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市国土空间规划信息中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位无购置车辆费支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待和国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市国土空间规划信息中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市国土空间规划信息中心资产总额201,180.25元，其中，流动资产1,440.26元，固定资产199,740.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,900.00元，其中固定资产增加6,900.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额6,900.00元，其中：政府采购货物支出6,900.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额6,900.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

部门整体绩效自评由主管局公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况说明、部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53280105042300301111

景洪市国土空间规划信息中心2022年度部门决算公开表20231019112955695.xls

景洪市国土空间规划信息中心2022年度部门决算公开项目绩效表.xls