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景洪市普文镇中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市普文镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市普文镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

普及初中文化教育，提高初中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。

二、部门基本情况

（一）决算单位构成

景洪市普文镇中学设7个内设机构，分别是：办公室、总务处、政教处、教务处、教科室、财务室、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市普文镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市普文镇中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市普文镇中学2022年末实有人员编制91人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制91人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员82人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计5人（离休0人，退休5人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员56人（离休0人，退休56人）。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市普文镇中学2022年度收入合计22,372,270.11元。其中：财政拨款收入22,053,070.11元，占总收入的98.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入319,200.00元，占总收入的1.43%。与上年相比，收入合计减少756,896.83元，下降3.27%。其中：财政拨款收入减少937,774.43元，下降4.08%；上级补助收入增加0.00元，下降0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加180,877.60元，增长130.77%。财政拨款收入减少主要原因是2022年人员减少，基本支出中人员经费减少，公用经费减少；其他收入增加原因是增加学生课后服务费资金收入。

二、支出决算情况说明

景洪市普文镇中学2022年度支出合计22,053,070.11元。其中：基本支出18,775,217.13元，占总支出的85.14%；项目支出3,277,852.98元，占总支出的14.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,138,050.31元，下降4.91%。其中：基本支出减少2,096,950.29元，下降10.05%；项目支出增加958,899.98元，增长41.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人员减少，基本支出中人员经费减少，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市普文镇中学机构正常运转的日常支出18,775,217.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,390,669.21元，占基本支出的97.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384,547.92元，占基本支出的2.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市普文镇中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,277,852.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育阶段公用经费补助资金14,604.50元，主要用于维持学校日常运转的公用经费支出；

2.景财教〔2022〕13号2022年农村义务教育学生营养改善计划补助资金246,645.00元，主要用于学生营养膳食补助经费支出；

3.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食补助资金122,633.00元，主要用于学生营养膳食补助经费支出；

4.景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金80,161.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

5.景财教〔2022〕13号学生宿舍改造运转经费36,760.00元，主要用于校舍维修维护费支出；

6.景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金65,773.00元，主要用于学生营养膳食补助经费支出；

7.景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金320,625.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

8.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金884,887.48元，主要用于维持学校日常运转的公用经费支出；

9.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金23,045.00元，主要用于学校维持日常运转的公用经费支出；

10.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助公用经费省级（中央直达）和州级专项资金216,954.00元，主要用于维持学校日常运转的公用经费支出；

11.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级（中央直达）和州级专项资金5,190.00元，主要用于维持学校日常运转的公用经费支出；

12.景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）中央直达专项资金379,109.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

13.景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费（营养改善）省级和州级补助资金640,185.00元，主要用于学生营养膳食补助经费支出；

14.景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金23,256.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

15.景财教〔2022〕166号2022第二批城乡义务教育补助（8个较少民族生活费）中央直达资金15,000.00，主要用于8个较少民族学生生活补助经费支出；

16.景财教〔2022〕166号2022第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难学生）中央直达和州级资金169,138.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

17.景财教〔2022〕174号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金1,287.00元，主要用于家庭经济困难学生生活补助经费支出；

18.景财社〔2022〕50号预防控制艾滋病项目州级专项资金10,000.00元，用于艾滋病相关宣传教育的活动支出；

19.景财社〔2022〕231号2022重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，用于重大传染病防控宣传教育活动的支出；

20.景财社〔2022〕274号机关事业单位编外聘用人员消化应兑付经济补偿资金12,600.00元，主要用于事业单位解聘编外人员消化应兑付经济补偿经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市普文镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出22,053,070.11元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少985,264.14元，下降4.28%，主要原因是2022年人员减少，基本支出中人员经费减少，公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出16,424,592.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.48%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出2,788,974.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.65%。主要用于退休人员公用经费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出（企业分离退休人员工资）、死亡抚恤经费支出。

  9.卫生健康（类）支出1,525,358.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.92%。主要用于重大公共卫生服务支出（州级艾滋病预防控制专项资金及2022重大传染病防控中央补助资金）、事业单位基本医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出1,314,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%。主要用于住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为6,360.00元，完成年初预算的70.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算6,360.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算6,360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市普文镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,000.00元，支出决算为6,360.00元，完成年初预算的70.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为6,360.00元，完成年初预算的70.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,300.00元，下降34.16%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少3,300.00元，下降34.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次115人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学生中考体检接待1批次75人次；学生体育中考接待1批次40人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市普文镇中学2022年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市普文镇中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市普文镇中学资产总额33,325,670.67元，其中，流动资产763,622.01元，固定资产27,891,447.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,670,600.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表11）。与上年相比，本年资产总额增加486,879.87元，其中固定资产增加52,450.00元，主要原因是采购教师讲桌14,050.00元、数码复印机23,800.00元及厨房设备14,600.00元计入固定资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额62,800.00元，其中：政府采购货物支出62,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额62,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-28）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280106036001601111

景洪市普文镇中学2022年度部门决算公开表20231017034943408.xls