当前位置: 景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036004101000
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度部门决算
第一部分景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分名词解释
第一部分 景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
为学龄前儿童提供保育和教育服务，幼儿保育，幼儿教育。我园属公益性教育事业单位，幼儿园教育是基础教育的重要组成部分，是我国学校教育和终身教育的奠基阶段。幼儿园与家庭、农村密切合作，与小学相互衔接，综合利用各种教育资源，共同为幼儿的发展创造良好的条件。幼儿园教育尊重幼儿的人格和权利，尊重幼儿的身心发展的规律和学习的特点，保教并重，促进每个幼儿德、志、体、美的全面发展。
机构设置情况：我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.办公室。负责综合协调及日常事务的管理，承担文电、档案、保密、印章及政务信息公开和宣传工作，承担会议纪要、决议、人事任免等。做好接待服务、办公用品采购、车辆管理等工作；负责重要文稿的起草、重大事项的督查督办，综合性会议、重要会议、重大活动、综合检查考评等工作的组织协调；负责工作作风建设的日常事务。做好深化教育体育改革、意识形态、党风廉政、教育扶贫等工作的协调、总结、考核。
2.教务室。负责民族教育工作，指导开展民族团结教育工作；负责指导幼儿园的精神文明建设、学生德育（含关爱未成年人）工作，推进幼儿素质教育；负责实施语言文字规范化工作，并监督、检查应用情况。
3.总务处。安全排查(食品安全、线路安全、围墙安全、周边环境安全) 、班级财产登记、财务室负责财务相关工作、校园文化建设具体落实、学校物品采购、仓库保管、维修、花草管理。
4.财务室。贯彻落实会计制度，制定与完善本部门财务管理细则、办法和制度；负责部门预（决）算管理，做好经费预（决）算编制和财务核算工作，监督检查经费预算执行及使用情况；负责经费申报与资金拨付管理工作，执行集中支付制度，严格专项资金管理；负责基本建设项目日常财务管理；负责教育收费管理；指导学生资助管理中心做好国家资助政策资金的管理与支付工作；负责会计档案建设与档案的日常管理，建立健全会计档案工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、提高幼儿园管理水平
（1）完善幼儿园各项制度，探索工作流程规范化的方法。
（2）在幼儿园现有基础之上凝聚力量，进一步凝练幼儿园办园理念和办园特色，凸显幼儿园文化建设。
2、提升幼儿园保教质量
（1）根据《3-6岁儿童学习与发展指南》和《幼儿园教育指导纲要》扎实抓好日常保教工作，促进幼儿良好学习品质的养成。
（2）加强幼儿体育运动，促进幼儿身心健康发展。
（3）结合本地丰富自然资源，探索开展特色园本课程。
3、夯实教职工队伍建设
（1）扎实开展师德师风教育。
（2）建立师德师风承诺制度，进一步完善师德师风建设长效机制，增强教师的自律意识。
（3）多形式开展教师教研活动。
4、牢筑后勤保障
（1）持续做好各项传染病的防控工作：幼儿抵抗力低下，各项传染病扩散几率飞快，感染力强，做好校园消毒工作，锻炼幼儿的健康体魄能很好预防各项传染病。我们通过宣传健康的生活方式、科学的饮食习惯、加强体能锻炼，坚决把各项传染病阻挡在校门之外。
（2）推进食堂6T管理：按照“天天处理、天天整合、天天清扫、天天规范、天天检查、天天改进”的管理模式，推广“6T＂管理，实施食堂精细化管理，实现食堂管理现代化，确保食品安全，改善服务，保障幼儿和教职工的切身利益奠定坚实的基础。通过实施食堂精细化管理，进一步提高食堂监督管理的整体水平，有效预防集体食物中毒事故的发生。
（3） 让安全工作看得见：校园安全是确保园所正常运行的基本保障，要不断完善各种安全制度、预案，让规章制度符合时代发展的需要，为师幼构筑平安屏障，使幼儿园发展行稳致远。
5、推进三位一体教育联动工作
有效利用幼儿园视频号、幼儿园宣传栏、班级家长微信群、微信公众平台等多种沟通方式，宣传优秀家长育儿经验。深入开展《中华人民共和国家庭教育促进法》的学习、贯彻和落实。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园共设置4个内设机构，包括：办公室、教务室、总务处、财务室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园；
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度收入合计3,334,761.56元。其中：财政拨款收入3,334,761.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,334,761.56元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3,334,761.56元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。收入增加的主要原因是：我园2022年从景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学分离纳入部门预算范围。
二、支出决算情况说明
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度支出合计3,334,761.56元。其中：基本支出3,235,173.22元，占总支出的97.01%；项目支出99,588.34元，占总支出的2.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,334,761.56元，增长100.00%。其中：基本支出增加3,235,173.22元，增长100.00%；项目支出增加99,588.34元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，支出增加的主要原因是我园2022年从景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学分离纳入部门预算范围。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园机构正常运转的日常支出3,235,173.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,152,345.18元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,828.04元，占基本支出的2.56％。人均支出情况分析：年末在职人员15人，长期聘用人员15人。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出99,588.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.景财教发〔2022〕174号2022年追加维修维护运转经费专项资金支出3,905.00元。
2.景财教发〔2022〕174号2022年调整纳板幼儿园日常零星工程维修运转经费专项资金支出30,000.00元。
3.景财教发〔2022〕88号2022学前教育幼儿资助〔中央、省级、州级〕专项资金支出37,050.00元。
4.景财教〔2022〕174调整保安、食堂、宿管等聘用人员工资及保险经费专项资金支出27,883.34元。
5. 景财教〔2022〕13号学前教育幼儿资助市级补助资金专项资金支出750.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出3,334,761.56元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,334,761.56元，增长100.00%，支出增加的主要原因是我园2022年从景洪市嘎洒镇嘎栋中心小学分离纳入部门预算范围。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出2,461,919.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.83%。主要用于学前教育及其他普通教育的支出，保障幼儿园保教工作正常运转。相关支出情况如下：
学前教育基本支出2,362,331.26元。
学前教育项目支出99,588.34元，其中：1.商品和服务支出61,788.34元；2.对个人和家庭的补助37,800.00元；3.资本性支出0.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出371,887.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费及事业单位离退休费相关支出情况。相关支出情况如下：
事业单位养老支出371,887.92元，其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出247,925.28元；2.机关事业单位职业年金缴费支出123,962.64元。
9.卫生健康（类）支出229,850.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于事业单位基本医疗及公务员医疗补助的支出。相关支出情况如下：事业单位医疗154,063.02元；公务员医疗补助75,787.02元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出271,104.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.13%。主要用于住房公积金的支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度我园未预算三公经费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与2021年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与2021年相比无增减变动；公务接待费支出决算增加0.00元，与2021年相比无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0.00元，主要原因是：2022年我园按照相关厉行节约原则，公务接待费支出决算没有发生数，没有因公出国（境）的实际安排，支出决算没有发生数，我园没有公务用车，公务用车购置及运行费支出决算没有发生数。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位2022年未发生相关经济业务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车未发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位2022年未发生相关经济业务。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园资产总额895,650.59元，其中，流动资产46,707.59元，固定资产848,943.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加895,650.59元，其中固定资产增加848,943.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额14,365.00元，其中：政府采购货物支出14,365.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额14,365.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明表》为空表。
部门绩效自评情况详见附表（附表14-1）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280106036004101111
景洪市嘎洒镇嘎栋中心幼儿园2022年度部门决算公开表2023101609304192020231019031328879.xls
