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景洪市勐旺卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市勐旺卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市勐旺卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市勐旺卫生院主要职责：宣传贯彻执行国家卫计法律、法规和政策，制定并落实年度工作计划。开展卫计宣传教育、提供医疗与护理、预防保健、卫生防疫、药具发放、人员培训、信息咨询、优生指导等服务、合作医疗组织与管理、卫生监督与卫计信息管理。

(二)机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：妇科、中傣医科、预防保健科（公共卫生科）、全科门诊、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声科、财务科、党政办、医保科。  所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年我院总体工作计划是深入贯彻医改路线，以提高辖区居民健康水平为目标，做好均等化公共卫生服务，抓好城镇居民医疗保险工作，扎实做好院前院内急诊急救、卫生应急等工作，加强行风建设，努力完成上级交办任务，使我院各项工作水平得到进一步提高，推进我乡卫生事业又好又快发展。

1.指导思想。以病人为中心，以改革为动力、以人才培训为根本，努力提高全员素质，以质量治理为核心，提高医疗质量，以安全治理为重点，切实保障医方安全，以分级治理为基础，以目标治理为主线，强化治理力度，努力完成各项医疗工作和任务。

2.进一步推进医改工作。积极学习新医改政策，努力转变思想观念，落实药品零差率销售政策，并试行绩效工资改革。按照上级的部署安排，扎实、稳妥搞好改革。逐步建立完善基层首诊、双向转诊、重点专科对口帮扶、人员带教与培训、检查检验绿色通道、绩效管理考核等工作制度，全面长效的健康管理工作机制，确保医共体各项工作稳步推进。

3.加强医疗质量管理。以《执业医师法》、《医疗机构管理条例》、《医疗事故处理条例》为重点。健全医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化。坚持安全第一、质量优先的原则，严格落实各项操作规程，杜绝医疗责任事故。加强基本理论、基本知识、基本技能训练，不断提高医疗质量，保障医疗安全。加强监督，定期开展医疗质量检查，依法依纪落实奖惩。不断改善医疗服务，严格控制医疗费用，促进合理检查、合理用药、合理治疗，切实减轻患者就医负担。争取卫生院门诊人次增加5%，住院人次增加5%。

4.加大疫情防控力度。以新冠肺炎疫情防控和疫苗接种为主的重大传染病预防控制工作。进一步抓好霍乱等肠道传染病防控和登革热、人禽流感、结核病、艾滋病、狂犬病、乙脑等重点传染病防治工作。做好传染病监测、预测、预警、流行病学调查、疫情报告与疫情处理，有效地降低传染病发病数，控制传染病暴发流行。突出重点疾病防控及突发公共卫生事件处置和救灾防病工作。

5.续做好基本公共卫生服务工作。持续开展基本公共卫生服务工作，将工作细分化，责任到人，落实到位。

6.持续开展健康扶贫工作。把健康扶贫工作做得更精准，确保健康扶贫不漏一人、政策落地不漏一项，贫困群众看病有地方、有医生、有保障。

7.加强卫生院行风建设。继续抓好党风廉政建设、行风评议和综合治理。加强医德医风建设，培养医务人员爱岗敬业、乐于奉献、认真负责的工作作风，切实改善服务态度，努力同病人及其家属沟通思想，避免因服务不周而引起的医患纠纷。

8.创新家庭医生签约服务工作。通过家签亮点创建工作，促使基层医务人员转变服务模式，充分发挥健康“守门人”作用，加强居民健康管理和慢性病防控，增强群众对医务人员的信任度，做到小病能看、大病帮转、慢病统管、防病会教、分片包干、签约服务，使居民增强自我健康管理意识并养成，有序就医、逐级转诊习惯，为构建分级诊疗打好基础。

9.加强人才培养。进一步提高卫生院业务水平，根据卫生院的发展需要，计划2022年安排到上级医院长期进修学习3人，短期培训根据实际情况制定。

10.按时完成上级部门下发的各项工作任务。按时完成上级主管部门及其他部门下达的各项工作任务，各项工作健康有序的推进。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置12个内设机构，包括：妇科、中傣医科、预防保健科（公共卫生科）、全科门诊、口腔科、药剂科、检验科、放射科、超声科、财务科、党政办、医保科。  所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市勐旺卫生院2022年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位：景洪市勐旺卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市勐旺卫生院2022年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺卫生院2022年度收入合计12,318,478.77元。其中：财政拨款收入7,235,371.08元，占总收入的58.74%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,082,656.67元（含教育收费0.00元），占总收入的41.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入451.02元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,395,937.66元，增长12.78%。其中：财政拨款收入增加464,303.72元，增长6.86%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加931,816.38元，增长22.45%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少182.44元，下降28.80%。主要因为是由于疫情暴发医疗队伍人员增加，2022年底人才引进2人增加人员经费，同时事业收入也增加

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺卫生院2022年度支出合计12,700,516.17元。其中：基本支出11,527,284.56元，占总支出的90.76%；项目支出1,173,231.61元，占总支出的9.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,980,319.41元，增长18.47%。其中：基本支出增加3,697,647.42元，增长47.23%；项目支出减少1,717,328.01元，下降59.41%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年人才引进，人员有所增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市勐旺卫生院机构正常运转的日常支出11,527,284.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,376,147.14元，占基本支出的63.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,151,137.42元，占基本支出的36.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市勐旺卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,173,231.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下:

1.乡镇卫生院78,801.00元，主要用于支付家庭医生签约劳务费、乡镇卫生院救护车维护、定额补助、乡村医生生活补助。

2.其他基层医疗卫生机构支出388,329.00元，主要用于支付家庭医生团队劳务费、村卫生室村医生活补助、村医卫生室基本药物补助、办公费等。

3.基本公共卫生服务378,024.61元，主要用于支付村卫生室村医生活补助、村医公共卫生工作经费、专用设备购置、疫情防控物资、健康体检专用材料款。

4.重大公共卫生服务175,457.00元，主要用于支付疫情防控物资、劳务费、艾滋病重大传染疾病专用材料款。

5.其他公共卫生支出137,700.00元，主要用于支付慢病中心宣传展板、专用设备购置、办公设备购置、乡村医生生活补助。        

6.其他计划生育事务支出120.00元，主要用于支付家庭医生签约团队劳务费。

7.其他卫生健康支出14,800.00元，主要用于支付全科医生村医进修生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,235,371.08元，占本年支出合计的56.97%。与上年相比增加349,318.63元，增长5.07%，主要原因2022年底新招聘2名在编在职人员，增加人员经费支出，同时上级转移支付项目、新冠疫情防控物资经费和基本公共卫生服务项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出519,259.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于支付离退休干部公用经费及离休费、抚恤金、单位部分基本养老保险费、职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出6,426,269.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.82%。主要用于单位开展工作支出，列支工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出289,842.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于单位部分应承担的所有在编在职人员的住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,604.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐旺卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为106,604.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，严控“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪勐旺卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐旺卫生院资产总额6,149,155.46元，其中：流动资产3,018,486.6元，固定资产2,635,667.86元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产395,001.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少794,379.63元，其中固定资产减少683,027.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产15项，账面原值683,027.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况说明。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

 

监督索引号53280114036101301111

景洪市勐旺卫生院2022年度部门决算公开表20231027101233483.xls