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景洪市民族文化工作队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市民族文化工作队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市民族文化工作队概况

一、主要职能

（一）主要职能

(1)认真贯彻文艺的“二为”方向和“双百”方针，努力践行“三个代表”重要思想，为社会提供精神产品，满足人民对文化生活的多种需求。

(2)创造时代精神与地方特色相结合的先进文化，创作演出优秀民族歌舞剧目，为广大观众服务，使人民群众能更加充分地享受“先进文化”的成果。

(3)立足于本土民族文化艺术之根，把握时代脉搏的交点，弘扬时代主旋律，弘扬和培育本地区的民族精神和先进文化。坚持以科学的理论武装人，以正确的舆论引导人，以高尚的情操塑造人，以优秀的作品鼓舞人。

(4)以继承、繁荣、发展当地少数民族文化艺术为宗旨，努力打造当地民族文化品牌，把绚丽多彩的民族歌舞艺术奉献给各族人民，为大力弘扬、宣传民族优秀文化,做出积极的贡献。

(5)每年完成市委、市政府交给的节庆系列活动、送戏下乡慰问演出及重大活动和节日庆典的演出。

(6)发挥自身专业特长，开办艺术培训班，辅导群众文艺团体，丰富、活跃群众业余文化生活。

(7)完成市委、政府及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：1.办公室。协助队长负责后勤保障、文秘、行政事务、安全、卫生工作，做好文秘、档案、接待、统计、通讯等日常工作，各项工作的上传下达，报刊资料的征订、收集、处理，办公设备的购买和管理，各项规章制度的组织落实和对制度执行情况的督促检查等工作。2.艺术组。负责研究文工队文艺发展方向和节目创作工作，开展文化工作调研，提出文艺创作计划，并督促各项计划的落实。3.舞蹈组。组长协助副队长做好舞蹈演员基本功训练、节目排练工作，教员协助组长做好演员基本功训练工作。提出本组年度工作方案和训练计划，并督促各项工作方案、计划的落实。4.声乐组。负责文工队歌曲节目的创作、编排、演出工作，教授演员各民族祝酒歌。提出本组年度工作方案和训练计划，并督促各项工作方案、计划的落实。5.服装组。负责服装的日常管理、制作、维修、租借工作，保障演出服装的使用。6.道具组。负责道具的日常管理、制作、维修、租借工作，保障演出道具的使用。7.辅导组。负责文艺结对帮扶及外出培训、辅导工作。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年度共完成公益性惠民演出85场次，观众人数392.83万余人次，其中：线上10场次，线上观众389.87万余人次，线下75场次，线下观众2.96万余人次；文化交流8个，10场次，参加人员2620人；艺术培训7期，参训学员220人；艺术知识、艺术鉴赏普及活动18期，普及人数554人；结对帮扶5家单位；创作作品13个；获得表彰奖项1项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、舞蹈组、声乐组、艺术组、辅导组、道具组、服装组。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市民族文化工作队部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市民族文化工作队2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市民族文化工作队2022年度收入合计5,109,409.16元。其中：财政拨款收入5,109,409.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少1,242,412.15元，下降19.56%。其中：财政拨款收入减少1,242,267.07元，下降19.56%。主要原因是主要是人员调资，本年没有大型节目创作项目。

二、支出决算情况说明

景洪市民族文化工作队2022年度支出合计5,109,409.16元。其中：基本支出4,825,473.16元，占总支出的94.44%；项目支出283,936.00元，占总支出的5.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,242,267.07元，下降19.56%。其中：基本支出增加92,346.93元，增长1.95%；项目支出减少1,334,614.00元，下降82.46%。主要原因是主要是人员调资，本年没有大型节目创作项目。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市民族文化工作队机构正常运转的日常支出4,825,473.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,701,055.30元，占基本支出的97.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124,417.86元，占基本支出的2.58％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市民族文化工作队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出283,936.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及展开工作情况：云南省文化人才专项经费107296.00元，用于下乡开展文化人才培训的费用支出；2022年中央补助地方公共文化服务体系建设（9个现代化边境小康村建设）补助资金120040.00元，用于下乡演出灯光音响租借费、租车费、节目单等费用支出；景洪市2022年云过泼水节直播活动文艺演出专项资金56600.00元，用于开展2022年云过泼水节直播活动文艺演出演员化妆费、道具费、租车费等费用支出。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市民族文化工作队2022年度一般公共预算财政拨款支出5,109,409.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,242,267.07元，下降19.56%，主要原因是主要是人员调资，本年没有大型节目创作项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出56,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于泼水节相关活动开展；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,932,503.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.97%。主要用于景洪市民族文化工作队职工工资、日常公用经费及演出活动项目经费支出；

  8.社会保障和就业（类）支出489,093.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于退休公用经费及在职职工缴纳基本养老保险、职业年金；

  9.卫生健康（类）支出317,375.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于职工缴纳医疗保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出313,836.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。我单位无此项支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7770.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市民族文化工作队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7770.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。我单位2022年度无“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位2022年度无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市民族文化工作队2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市民族文化工作队为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市民族文化工作队资产总额741201.37元，其中，流动资产1746.37元，固定资产739455.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加27577.50元，其中固定资产增加29700.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额8,080.00元，其中：政府采购货物支出8,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,080.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况、部门整体支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

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