当前位置: 景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度部门决算公开报告
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景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市中国竞彩网中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市中国竞彩网中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定本校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施，确保学前教育持续、稳定、健康发展。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，分别是：
1.总务处。
（1）根据上级要求和学校具体情况制订学期的工作计划、工作总结，定期向园长汇报工作。
（2）负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才。
（3）管理校产：负责幼儿园基本建设和幼儿园课桌椅等园产的登记、分配、管理、添置、维修，账目实行电子化管理。做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。
（4）管理幼儿园食堂。要保障食品安全，不断改善师生的生活条件。
（5）管理幼儿园的绿化和环境卫生工作，不断改善教学条件和学习环境。
（6）教务处等部门协作，建立和健全各项规章制度，对广大师生进行安全、勤俭节约、爱护公物等方面的教育。
（7）做好总务处的其他工作。
2.教务处。
（1）根据园务工作计划，制订具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印园历表、课程表、一日活动表、活动安排总表以及各种教学用表册（幼儿考勤、体温记录册、幼儿观察记录册等等）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师进行各类安全教育教学工作培训和各种技能考核。
（2）协助园长做好教师的安排、聘任工作，严格教学考勤，及时安排好调课、代课。布置和收集教师教学工作总结，做好全园教学工作总结。
（3）做好招生、新生的编班工作，根据学籍管理规定，认真做好学生学籍管理工作，建立学籍变动档案，毕业生档案，升学及毕业去向的跟踪档案。
（4）根据教学计划，征订师生用书及所需的教学参考资料，做好课本、教学资料的分发工作。
（5）管理好教务处的工作档案，及时提供有关教学基本情况和数据掌握动向，提出建议，贯彻领导意图。
（6）科学地组织教师认真学习业务知识，认真抓好教学常规的实施协调工作，并做好检查评估和总结反馈。
（7）协助教研室做好外单位来校听课观摩，实习生安排工作。
（8）组织教师做好各类技能的培训、考核工作。抓好幼儿教师的思想教育工作及心理辅导工作。
3.办公室。
（1）负责对外联络和协调。接待上级部门和领导的检查，接待外单位来访，会务的安排。
（2）负责幼儿园各项规章制度的制订与修订。总结汇报、请示、通知的起草，督促检查各项制度的落实情况。每日汇总幼儿园情况。
（3）负责教职工的考勤工作。
（4）负责全园性会议和活动的组织落实工作，做好记录。
（5）根据教育要求、校园文化的创建，做好幼儿园的对外宣传和公共环境的布置宣传工作。
（6）负责园内行政管理、教育教学所需的各类文印工作。
（7）按档案资料收集的要求，及时做好档案资料的收集、整理、归档工作。
（8）负责做好教职工的考核、考评、聘任、工资、福利等工作，负责教职工的合同签订，负责并保证有效的人事档案系统。
（9）负责校园的信息网络管理，有计划地对教师进行信息网络技能、运用的培训，保证网站信息有质有量地进行互通，发挥好对外宣传窗口的辐射作用。同时做好现代信息设备的维修保养工作。
（10）完成园长交代的其他工作。做好幼儿园思想政治建设以及幼儿园德育工作和精神文明建设。全面做好幼儿园工会、团委等群众团体工作。全面做好幼儿园信息宣传、统一战线和群众工作。
4.财务室。
（1）认真贯彻实施《中华人民共和国会计法》和《中华人民共和国会计准则》。
（2）依据国家财经法律、法规、规章和主针、政策，加强会计基础工作，保证会计工作依法有序地进行。
（3）建立健全单位内部稽核制度，坚持“账钱分开”、“账物分开”的原则。
（4）会计工作人员应当热爱本职工作，在会计工作中应当遵守职业道德，树立良好的职业品质，严谨的工作作风，严守工作纪律。
（5）会计工作人员应当按照会计法律、法规和国家统一会计制度规定的程序和要求进行会计工作。办理会计事务应当实事求是、客观公正。
（6）会计人员在处理账务时，应当及时、准确，所提供的会计资料应当合法、真实、可靠。
（7）出纳负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
（8）根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
（9）出纳要严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，做好出纳工作。
（10）单位领导人对本单位的会计基础工作负有领导责任。
（三）2022年度重点工作任务概述
在贯彻《幼儿园工作规程》，实践新《纲要》的过程中，转变教育观念，落实教育行为，通过努力，把幼儿园建成师德修养好、保教质量高、幼儿喜欢、家长放心的优质园。
1.师德修养好——自觉遵守幼儿园师德规范的十条要求，重视和加强师德建设；有脚踏实地、乐于奉献的工作态度；为人师表，尊重幼儿、热爱幼儿。
2.保教质量高——进一步提高教研水平，以研促教，提高教师保教能力，能及时应对突发问题，善于捕捉幼儿自主生成主体，把握最佳教育时机，适时调整教育计划，切实提高保教质量。
3.幼儿喜欢——幼儿园环境充满童趣、乐趣，教师与幼儿既是师生关系，也是伙伴关系。为幼儿创设一个宽松、平等、互动的保教环境，幼儿敢于提问、大胆探索、亲身体验、积极学习。
4.家长放心——树立为孩子服务为家长服务的思想，解决家长的后顾之忧，对每个幼儿一视同仁，使幼儿在园内能健康活泼地成长。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：总务处、教务处、办公室、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市中国竞彩网中心幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年末实有人员编制9人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；
本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度收入合计2,093,395.70元。其中：财政拨款收入2,093,395.70元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,093,395.70元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,093,395.70元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加的原因是本单位于今年与九年一贯制学校分离，成立独立预算部门。
二、支出决算情况说明
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度支出合计2,093,395.70元。其中：基本支出2,005,165.70元，占总支出的95.79%；项目支出88,230.00元，占总支出的4.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,093,395.70元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,005,165.70元，增长100.00%；项目支出增加88,230.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长降0.00%。增加的原因是本单位于今年与九年一贯制学校分离，成立独立预算部门。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市中国竞彩网中心幼儿园机构正常运转的日常支出2,005,165.70元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,938,229.08元，占基本支出的96.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费66,936.62元，占基本支出的3.34％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市中国竞彩网中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88,230.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.学前教育幼儿资助市级补助资金117.00元，主要用于学前教育幼儿资助。
2.幼儿园学生活动场地专用材料经费9,880.00元，主要用于支付专用材料费支出，保证幼儿园正常运转，在教学活动和后勤服务等方面开支的费用。
3.2022学前教育幼儿资助〔中央、省级、州级〕专项资金31,233.00元，主要用于学前教育幼儿资助。
4.2022年学前教育发展专项资金47,000.00元，主要用于学前教育发展补助 。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,093,395.70元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,093,395.70元，增长100.00%。增加的原因是本单位于今年与九年一贯制学校分离，成立独立预算部门。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出1,578,061.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.38%。主要用于学前教育支出1,578,061.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出232,698.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.12%。主要用于行政事业单位养老支出232,698.72元，其中，机关事业单位基本养老保险缴费支出155132.48元，机关事业单位职业年金缴费支出77566.24元；
9.卫生健康（类）支出140,279.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于行政事业单位医疗支出140,279.98，其中事业单位医疗95,424.78元，公务员医疗补助44,855.2元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出142,356.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于主要用于住房公积金142,356.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市中国竞彩网中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市中国竞彩网中心幼儿园资产总额132,563.14元，其中，流动资产105,938.14元，固定资产26,625.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加132,563.14元，其中固定资产增加26,625.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额17,955.00元，其中：政府采购货物支出17,955.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额17,955.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-4）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280106036004901111
景洪市中国竞彩网中心幼儿园2022年度部门决算公开表20231019111540111.xls
