当前位置: 景洪市职业高级中学2022年度部门决算公开报告
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景洪市职业高级中学2022年度部门决算公开报告
目录
第一部分 景洪市职业高级中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市职业高级中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
1、景洪市职业高级中学是一所职业教育与基础教育相结合的综合性学校。主要是培养学生具有良好的思想品德和职业道德素养，培养具有专业技能知识和普通初中文化教育的学生，确保职业教育和义务教育持续、稳定、健康发展。
2、认真贯彻党和国家的教育方针、政策，坚持社会主义办学方向，努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。以习近平新时代中国特色社会主义思想要求为指导，全面贯彻十九大、二十大精神，抓住国家大力发展现代职业教育契机，以永不懈怠的精神状态，求真务实、锐意进取，加快学校基础设施建设，提升软实力，全面提高教育教学质量，为建设美丽景洪、经济强市提供更多的人才保障，把学校建设成西双版纳一流品牌学校而努力奋斗。
3、制定学校发展规划和年度工作计划，执行上级主管部门的指令和任务，组织实施学校工作计划，按教育规律办学，不断提高教育质量。
4、严格管理并规范使用学校经费收支，有计划地安排学校各项经费预算和开支。管理学校财产、校舍的修建、设备的增添等，不断改善学校教学设施设备，提高学校教学质量。开展了丰富多彩的教育教学活动，主动承担或举办各种州级、市级技能大赛等专业技能或文体活动比赛，使学校办学持续、健康、稳步发展，产生良好的社会和经济效益。
（二）机构设置情况
景洪市职业高级中学共设置16个内设机构，包括：党政办、党总支、工会、德育处、初中部、高中部、教科处、总务处、招生就业处、设备处、督导室关工委、对外交流处、资助中心、培训鉴定处、团委、财务室。所属单位为0个。
党政办：1、负责校外来宾的接待工作和校领导公务活动的服务工作，学校领导公务用车及来宾接待用车的调派工作。2、负责协调学校与其他学校、友邻单位、教育局及其它相关单位之间关系，对有关问题要及时向执行校长汇报。3、负责检查、督促学校各项决议、决定、重要工作部署和执行校长重要批示的贯彻执行情况，并向执行校长报告。4、负责起草学校综合性行政工作报告、总结、计划、决议等正要文件，组织拟订全校性的规章制度，起草以学校名义发布的通知、通告等。5、负责全校性的重大会议和重大活动的组织和有关会务工作，负责校办会的会务工作，做好会议记录，整理上报会议纪要。6、根据学校的工作部署和执行校长要求，组织相关调查研究，及时反映情况，提出建议。7、负责学校行政往来公文的收发、拟办、呈批、催办、文稿起草或审核及缮印。8、负责管理学校和执行校长印章、学校介绍信、证明信。9、负责做好接待、车辆管理及日常服务工作，接待上级和兄弟单位领导同志的参观、访问，做好来信、来访答复。10、负责教职员工的考勤考核工作、管理好学校人事档案、文件档案及综合统计工作。11、办理执行校长交办的其他工作。
党总支：1、主持党总支的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。2、抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策。3、抓好党员干部队伍的组织建设，认真抓好发展党员工作，配合校长做好中层干部的聘任工作。做好后备干部的推荐和考察培养工作。4、抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。
工会：1、认真贯彻、执行学校党支部和上级工会组织的指示，负责对学校工会工作的领导，全面完成工会的各项工作任务。2、负责制定学期或年度的工会工作计划，提出学期或年度总结，如实的向党组织和上级工会及工会委员会和会员代表大会报告工作。3、定期召开会委员代表大会，协调、布置、检查、汇报工作，学习和总结工作经验。4、定期召开教职工代表大会讨论学校的改革中重大决策、各种计划、规划等，对学校的行政工作实行民主监督和管理。5、负责学校教工代表大会的筹备工作，并主持召开代表大会的预备会，向教工代表汇报大会的准备情况、议程安排和负责选举产生大会主席团。选举好大会主席团，选举好新一届工会委员会。6、协助校党支部做好教职工的思想政治工作和教师职业道德建设，提高广大教职工的政治素质，以适应校内改革、发展的需要。7、切实搞好工会经费的收入、上交、管理和使用工作。
德育处：1、负责组织制定和落实学年和学期班主任工作计划、学生德育工作计划及学生安全工作计划。认真落实各项管理制度，定期检查计划的执行情况，注意对各专职人员进行具体指导，总结经验教训，提出改进意见和措施。2、抓好政教处工作。认真落实政教处的三项主要工作。3、抓好德育队伍建设。培养一支以年级主任、班主任为主体的稳定的德育队伍，并树立科学的教育观，德育观和人才观，解决各方面的问题。4、抓好年级组工作。选拔优秀教师担任年级主任，并针对不同年级组提出不同工作任务。5、抓好寄宿部工作。使住校生有一个安全、卫生又有良好纪律秩序的育人环境。
初中部：1、制定初中教学工作计划，教学常规和教师工作规范，建立正常的教学秩序，保证教学计划的执行。2、认真组织全体初中教师学习教育教学理论、现代教育技术、课程计划和新课程标准，指导教研组和教师制订教学、教研计划和教学进度。3、定期检查初中教师教学常规，通过有计划地听课、检查教案和作业、问卷调查、召开学生及家长座谈会等形式全面检查教与学情况，帮助教师改进教学。4、积极组织教师参加多种形式的进修、培训等继续教育，加强教师队伍建设，做好教师业务考核和业务档案的管理工作。5、有计划地组织、指导各个教研组开展学科兴趣小组、竞赛小组活动和科技、文体活动，做好检查、督促、记录等管理工作。6、管理初中学生的学籍、招生、编班、考勤、休学、退学、转学、毕业等各项工作，建立健全学生学籍档案。7、制定严格的管理制度，做好实验室、图书馆、阅览室、体育保管室、语音室、微机室、多媒体教室、文印室、音乐、美术、劳技专用教室等活动室的管理工作。
高中部：1、制定、组织和实施高中教育教学工作计划。2、负责组织学校各类考试工作，认真做好考务、评卷工作。3、管理学生学籍负责组织招生、新生入学的编班、学生的转学、插班以及毕业生的建档录取等工作，做好学生的考勤、考绩、奖惩和学籍管理工作。4、做好教学质量检测组织工作。5、负责做好教务行政工作安排好因公、因病、因事教师的代课统计教师出勤情况管理教师业务档案合理科学地安排作息时间表、课程表确保学科课程与活动课程的落实组织安排好全校的学科活动，做好教师月份度考核。6、管理学校实验室、多媒体教室、计算机室、图书室、功能室、实作实训室等工作定期检查分管各室教师的工作情况抓好图书、仪器、电化教具、实作实训等教学设备的添置、管理和使用抓好学校教师报刊的征订工作。7、主持处务工作会议总结交流教务处部门工作解决存在问题安排教务处人员值班。
教科处：1、加强对教师教育科研的岗位培训，组织教师学习现代教育理论，普及教育科研基础知识，引导和发动广大教师结合教育教学实践开展教育科研。2、制定校级指南和校级课题的立项制度，扩大教育科研的参与面，优化课题申报、论证、立项、计划、实施、阶段小结和成果推广等课题管理各个环节，使学校课题管理走上制度化、规范化的轨道。3、定期举办各种形式的学校教育科研评奖活动，及时推广教师教育科研成果，并汇集成册。4、规范学校教育科研档案，认真做好教育科研资料的收集、鉴定、整理、保管等工作。
总务处：1、制定总务管理的学期和学年工作计划。2、认真管好学校财务，严格执行财经纪律，按照规定收好各种费用，合理使用各种经费，确保学校的各项开支合法合理；做好学生学杂费等收缴和结算工作，检查财务增收节支情况；定期编制资金活动表及其他统计报表，及时向校长及市教育局等有关部门上交；定期结帐、审帐、公布帐目。3、认真制订和实施校产管理制度，并督促师生执行；做好学校基本建设、校舍的维修和校产清理、登记工作，负责校园管理工作，做好学校的绿化、美化、净化工作。4、负责教学用品的采购、管理和供应，有计划地购买和发放教师办公和教学用品，协助购买图书、仪器、体育器材及医疗用品。定期向校长请示汇报工作，提出有关建议。
招生就业处：1、负责制定学校招生就业处工作计划并组织落实，做好全年工作总结。2、负责与上级业务主管部门的协调工作，积极争取有利的招生、就业政策。3、负责生源地的招生宣传调研工作，做好与各初级中学、各地招办的沟通联系。5、参与学校研究编制年度专业招生计划、专业设置和专业结构的调整。6、负责招生计划的编制、申报及调整工作。编制招生章程、招生简章，制定招生工作实施方案，做好招生宣传、咨询、接待等工作。招生录取数据的存档、移交、统计、分析、研究工作。7、组织开展好校园双选会以及各类校园专场招聘会，做好毕业生就业推荐工作。做好毕业生就业市场调研和毕业生质量跟踪调查。8、负责接待、回复来人、来电和网络咨询的就业指导与服务工作，接受用人单位的咨询，宣传、介绍学校概况及就业政策。9、负责毕业生就业推荐表、就业协议书等材料的发放、审核、签订工作。
设备处：1、负责审查教学各部门的教学设备、实验室耗材购置计划，并参加新购教学设备的报批联系和招投标工作。2、负责审核教学设备的报损和报废报告。3、负责核准教学设备维修专项资金并报上级领导审批。4、主持或参与学校大型现代化教学科研硬件系统的规划和建设，并实施监督。5、负责指导教务处内部及各教研室的办公现代化的规划、建设和管理。6、负责组织对全校实验室建设的检查和评估工作。
督导室关工委：1、负责初中部控辍保学的全面工作。2、开学一周清查各班学生未返校情况，并主动上报当地党委政府和教育行政部门，督促相关教师落实家访工作。3、参与教师教学评价和业务考核，随堂听课，并根据听课情况与授课教师交换意见，协助初中部教务处参与学校对教师的课堂测评和综合评价。4、负责督导室向上级党委、上级督导室和主管部门请示、汇报工作。
对外交流处：1、负责学校各类对外交流工作。拟订学期工作计划，经学校批准后组织实施。协调全校外事活动，接受上级部门委派，负责各类外事接待活动的策划和实施。2、负责校国际交流计划的统筹管理，包括计划的制定、协议的拟订、交流项目的实施。外国留学师生的归口管理；相关的报批、出入境、居留、换汇等各类手续的办理。3、做好外国留学师生教学工作，以及本校师生出国（境）参加交流活动、学习的咨询及相关的报批、出入境、居留、换汇等各类手续的办理。 4、统一协调和归口管理学校外援项目工作，并负责外援项目的组织实施。
资助中心：1、负责学校各类学生资助管理工作。认真贯彻落实国家、省、州、市各项家庭贫困学生的资助政策，不断健全和完善我校贫困学生资助体系；开展学生资助工作宣传，使惠民政策深入人心。做好中等职业学校国家助学金和免学费资金及初中农村学生“两免一补”的管理、发放及公示等工作，并接受上级部门的检查及社会的监督。组织好各班级申请资助的学生进行资格初审；建立和完善家庭经济困难学生档案；并做好公示工作。
培训鉴定处：1、主持职业技能鉴定所的全面工作。组织政治和业务学习，宣传和贯彻国家关于职业技能鉴定方面的法律、法规和政策，执行上级的有关规定。2、坚持与教学实际相结合的原则，建设先进、有效的职业技能鉴定管理模式，不断提高职业技能鉴定的质量和工作管理水平。实现鉴定所工作的科学化、规范化管理。加强对业务工作的检查与指导，及时处理和解决有关问题。3、负责制定职业技能鉴定年度工作计划，并贯彻实施，协调本所工作，负责组织年终工作总结。4、负责审批职业技能鉴定所的设备配置、建设和完善工作。5、主管职业技能鉴定所的财务，严格财经制度，定期检查收支情况。
团委：1、根据上级团组织和学校党组织批示决议、结合本委员会的实际情况，制定团委工作计划，提交给委员会，定期召开团委委员会议，听取团委委员意见，认真贯彻党团组织的决议，检查工作计划的实施情况，督促工作的顺利完成。2、关心每一位团队干部、学生干部，掌握他们的思想、学习、生活情况，通过谈心，讲座形式做深入细致的思想政治工作，鼓励团队干部、学生干部搞好团结，注意自己的言行、举止、生活作风和工作作风，敢于同不良现象作斗争。3、主持三年一度的团委换届选举工作，做好工作总结，并对下界委员会工作提出建议，做好下届委员会在工作、文件、簿册多方面的交换工作。4、负责召开团员大会，虚心接受广大青年、团员的意见和建议，及时传达给上级党、团组织的有关精神。5、协助党组织做好青年党校工作，组织青年入党积极分子的理论学习和党课教育，组织各种参观，社会调查和社会公益活动。为党支部发展青年党员提供参考意见。
财务室：1、熟悉掌握并贯彻执行财务有关法律、法规和财务规章制度，认真编制并严格执行财务计划，规范学校的财务行为，加强财务管理，合理使用，提高资金使用效益。2、负责全校经费预算，认真做好账务处理工作，正确进行会计核算，填制和审核会计凭证，登记明细账和总账。3、负责编制学校月度、年度会计报表、年度会计决算及其他核算工作。4、根据政策规定，遵守各项收入制度，积极组织有关收入。分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排和管理好各项资金。5、负责学校固定资产的财务管理，及时正确地登记固定资产，定期与固定资产管理员核实固定资产账目等。6、严格执行收支两条线的政策,严禁坐收坐支、私设帐户、私设小金库、公款私存，及时办理的决不拖延。7、出纳定期与会计做好结账、对账工作。
（三）2022年度重点工作任务概述
1、抓党建工作，优化管理机制
认真贯彻执行学校党政的各项决议，围绕学校的中心任务，做好职工的思想政治工作，确保各项工作的顺利推进。主持党总支的全面工作，制定党务工作的年度计划，并认真组织实施。定期主持召开党支部委员会，讨论研究党支部的日常工作。抓好党员、干部和职工的时政学习，宣传党的各项路线、方针和政策，使大家在思想上、行动上与党中央保持一致。抓好党员和干部队伍的作风建设，制定、完善和实施党风廉政建设的各项规章制度，加强廉政勤政教育，提高党员干部队伍素质，增强拒腐防变的能力。
2、重视师资队伍建设，提高教育教学质量
全面贯彻党和国家的教育方针、政策，认真执行上级教育行政部门关于学校教育工作的指示，按照教育教学规律，负责组织管理教学教研工作，处理教学日常行政工作。
具体负责全校各学科、各专业执行教学计划、教学大纲的工作，构思部署并指导学校全局性的教学、教研、教改工作，负责安排、指导教科室。坚持“立足现实,着眼发展,突出重点,全面推进”的课题研究的原则，制定校级指南和校级课题的立项制度，扩大教育科研的参与面，优化课题申报、论证、立项、计划、实施、阶段小结和成果推广等课题管理各个环节，使学校课题管理走上制度化、规范化的轨道
负责组织教师的业务学习、培训、进修等工作，加强校本培训，组织全校教学研讨和经验交流，加强骨干教师和青年教师的培养，建设一支敬业爱生、业务过硬的师资队伍。学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
3、改善学校办学条件，完善教学设施设备
认真制定和实施校产管理制度，并督促师生执行；做好学校基本建设，教学设施设备采购和维护工作，做好校舍的使用维修和校产清理、登记工作，负责健全校各项管理工作，做好学校的绿化、美化、净化工作，努力创建绿色和文明校园，使学校成为教学环境和生活环境一流的美丽校园。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
景洪市职业高级中学共设置16个内设机构，包括：党政办、党总支、工会、德育处、初中部、高中部、教科处、总务处、招生就业处、设备处、督导室关工委、对外交流处、资助中心、培训鉴定处、团委、财务室。所属单位为0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即景洪市职业高级中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市职业高级中学2022年末实有人员编制251人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制251人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员251人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员80人（离休0人，退休80人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市职业高级中学2022年度收入合计68,230,901.81元。其中：财政拨款收入67,228,044.42元，占总收入的98.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入289,000.00元（含教育收费289,000.00元），占总收入的0.42%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入713,857.39元，占总收入的1.05%。与上年相比，收入合计减少5,182,807.89元，下降7.06%。其中：财政拨款收入减少4,078,639.56元，下降5.72%，下降的主要原因是现代职业教育质量提升计划专项资金及中等职业教育国家免学费资金减少。上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少1,730,430.00元，下降85.69%，下降的主要原因是勤工俭学收入纳入预算管理；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加626,261.67元，增长714.95%，增长的主要原因是本年新增义务教育学生课后服务费。
二、支出决算情况说明
景洪市职业高级中学2022年度支出合计68,411,192.63元。其中：基本支出52,589,258.67元，占总支出的76.87%；项目支出15,821,933.96元，占总支出的23.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少9,473,942.41元，下降12.16%。其中：基本支出减少15,380,654.37元，下降22.63%，下降的主要原因是上级补助公用经费及专项资金由基本支出列入项目支出、职业年金单位纪实资金减少；项目支出增加5,906,711.96元，增长59.57%，增加的主要原因是上级补助公用经费及专项资金由基本支出列入项目支出、本年度增加教育费附加及勤工俭学收入纳入项目预算管理；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市职业高级中学正常运转的日常支出52,589,258.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出50,720,142.00元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,869,116.67元，占基本支出的3.55％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,821,933.96元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助8个较少数民族生活费中央直达资金5,625.00元;
2.景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费营养餐改善省级和州级专项资金674,192.90元;
3.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养餐膳食省级补助资金110,330.00元;
4.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食市级补助资金17,523.00元;
5.景财教〔2022〕13号2021年春秋季学期农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金98,577.60元;
6.景财教〔2022〕13号2021年第二批义务教育学生营养改善计划中央直达省级补助资金预拨2022年春季营养餐省级补助资金81,774.00元;
7.景财教〔2022〕13号学生营养膳食补助市级补助资金170,910元;
8.景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金87,945.04元;
9.景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金25,104.00元;
10.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助家庭经济困难学生中央直达和州级资金176,837.00元;
11.景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金68,794.00元;
12.景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金357,919.00元;
13.景财教〔2022〕38号中华民族共同体意识教育经费50,000.00元;
14.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金934,687.00元;
15.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助公用经费省级中央直达和州级专项资金186,755.57.00元;
16.景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生义务教育生活补助中央直达专项资金423,206.00元;
17.景财教〔2022〕13号中等职业教育国家助学金市级补助资金70,620.00元;
18.景财教〔2022〕13号中等职业教育国家免学费市级补助资金172,980.00元;
19.景财教〔2022〕13号宿舍管理费用、食堂外聘人员意外伤害保险及肺结核筛查、技能鉴定评审及工本费等公用运转经费607,790.00元;
20.景财教〔2022〕13号2021年中等职业教育国家助学金省级补助资金195,220.00元;
21.景财教〔2022〕13号2021年中等职业教育国家免学费省级补助资金290,000.00元;
22.景财教〔2022〕174号2022年中等职业教育国家免学费市级补助资金4,860.00元;
23.景财教〔2022〕27号2022年现代职业教育质量提升中央参照直达补助资金4,611,481.00元;
24.景财教〔2022〕28号2022年中等职业教育国家助学金中央直达补助资金2,013,600.00元;
25.景财教〔2022〕29号2022年中等职业教育国家免学费中央直达补助资金3,661,507.83元;
26.景财教〔2022〕111号2022年中等职业教育国家助学金中央直达省级补助资金70,560.00元;
27.景财教〔2022〕111号2022年中等职业教育省政府奖学金中央直达省级补助资金28,000.00元;
28.景财教〔2022〕161号2022年第二批学生资助中等职业学校国家奖学金中央直达资金36,000.00元;
29.景财教〔2022〕161号2022年第二批学生资助中等职业学校免学费中央和省级直达资金17,037.30元;
30.景财教〔2022〕111号2022年中等职业教育国家免学费中央直达省级补助资金522,568.72元;
31.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级中央直达和州级专项资金7,266.00元;
32.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金32,263.00元;
33.景财社〔2022〕231号2022年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元;
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出67,228,044.42元，占本年支出合计的98.27%。与上年相比减少9,051,539.31元，下降11.87%，主要原因是中等职业教育国家免学费和现代职业教育质量提升专项资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出53,035,114.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.89%。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出6,359,427.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于离退休公用经费及公用支出，机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出3,890,565.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于机关事业单位医疗、公务员医疗补助相关支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出3,942,937.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.87%。主要用于财政配套住房公积金支出、购房补贴支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算360.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算360.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为194,000.00元，支出决算为360.00元，完成年初预算的0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为360.00元，完成年初预算的1.24%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因我单位车辆无编制,发生的运行维护费反映在其他交通费用，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格按照规定的范围和标准开展工作。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400.00元，下降52.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少400.00元，下降52.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位车辆无编制,发生的运行维护费反映在其他交通费用，认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，严格按照规定的范围和标准开展工作。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次4人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待云南省人民政府教育督导组到我校开展关于党建和党风廉政建设、校园安全、疫情防控、“双减”、“五项管理”、教师队伍建设、各项教育管理规定落实、学校管理等方面综合督导工作。产生接待1批次，接待4人次。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市职业高级中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市职业高级中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市职业高级中学资产总额142,765,742.94元，其中，流动资产1,686,020.12元，固定资产105,900,839.21元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程33,523,088.61元，无形资产1,655,795.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,299,315.23元，其中固定资产增加2,059,915.31元。处置房屋建筑物527平方米，账面原值481,006.69元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产3项，账面原值24,050.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋330平方米，账面原值215,600.00元，实现资产使用收入132，124.80元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额6,285,267.72元，其中：政府采购货物支出5,606,883.00元；政府采购工程支出655,000.00元；政府采购服务支出23,384.72元。授予中小企业合同金额6,285,267.72元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-33）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036000601111
景洪市职业高级中学2022年度部门决算公开表20231019014528722.xls
