当前位置: 景洪市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036005001000
景洪市教育体育局（本级）2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局（本级）概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻党的教育方针政策，加快推进体育强国建设部署，拟订全市教育事业、体育事业发展规划和政策措施并组织实施。推进教育体育领域体制机制改革，推动城乡义务教育一体化发展，实现义务教育优质均衡，逐步普及高中阶段教育，办好学前教育、特殊教育、职业教育，支持和促进民办教育，深入推进教育扶贫工作，广泛开展全民健身活动，发展群众体育、竞技体育、青少年体育等工作。
1.拟订教育体育改革与发展的规划和政策并监督实施。
2.负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，指导各级各类学校的教育教学改革，负责教育基本信息的统计、分析和发布。
3.负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作的宏观指导与协调。拟定基础教育教学基本要求和教学基本文件，组织各级各类教育评估工作；审定中小学地方课程教材，全面实施素质教育。
4.指导教育督导工作，组织和指导对各级各类教育的督查和评估验收工作，指导基础教育发展水平质量监测工作。
5.指导以就业为导向的职业教育的发展与改革，拟定中等职业教育教学指导文件，组织中职教育教学评估工作。
6.指导中职教育发展与改革，统筹协调、管理中职学校专业设置和调整，会同有关部门提出中职教育学校设置、更名、撤销与调整的建议，统筹指导全市教育科研工作、教师培训和各类继续教育工作。
7.统筹管理本部门教育经费，参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责统计教育经费投入情况。
8.统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和少数民族地区的教育援助。
9.指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作，指导各级各类学校的体育卫生、艺术教育和国防教育工作。
10.主管教师工作，负责教师资格制度实施、教师专业技术职务评审有关工作，指导教师队伍建设。
11.组织实施各类高等、中等学历教育的招生、考试工作；制定各级各类学校的招生计划；负责各级各类学生学籍管理工作。积极配合相关部门做好高等学校、中等专业学校毕业生就业政策落实，指导高等学校、中等专业学校开展毕业生就业创业工作。
12.组织实施国家制定的汉语和少数民族语言文字规范和标准，并协调监督检查；指导推广普通话工作。
13.负责指导各级各类学校勤工俭学和贫困生资助工作。负责指导和管理教育体育行业的治安环境综合整治和突发事件处置工作。
14.负责推行全民健身计划，组织实施国家体育锻炼标准，指导公共体育设施的建设，负责对公共体育设施的监督管理。
15.负责管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作，组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。
16.负责推进教育扶贫工作。
17.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍：
1.深入学习宣传贯彻党的二十大精神。
一是组织全体党员干部、师生共87000余人，收听收看中国共产党第二十次全国代表大会盛况，第一时间学习领会党的二十大精神，推动广大党员干部、师生始终站稳政治立场、把牢政治方向，更加坚定自觉听党话、感党恩、跟党走。先后组织召开学习宣传贯彻党的二十大精神动员部署会和专题宣讲会，持续掀起学习宣传贯彻党的二十大精神热潮。二是落实“四个一”制度，开展集中学习研讨、学习先进榜样、“我为群众办实事”等系列活动，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，不断提升认识，确保把思想统一到党的二十大精神上来，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
2.推进全面从严治党。
认真履行“一岗双责”，落实党风廉政建设责任制。成立领导小组，召开深化作风革命效能革命工作动员部署和推进会，深入推进作风革命效能革命和“清廉机关”“清廉学校”创建工作。制定工作方案，聚焦整治中小学校（园）食堂管理、资金管理和食品安全等方面问题，扎实开展“小切口”整治民生领域问题专项行动。强化责任，实行“一把手”负总责、“书记抓”和“抓书记”工程及班子成员各负其责制度，加强意识形态工作。
3.抓实抓牢备考工作。
制定2022年备考方案和备考巡查工作方案，以加强常规检查、落实备考联系人会议、抓好各学段模拟考试及质量分析等工作为手段，按照备考工作作战图和路线图，全力推进2022年备考各项工作，教育教学质量整体水平历史性突破。高考一本上线人数首次突破百人，达227人；一本上线率首次突破两位数，达14.81%；一本上线人数比去年增加143人，增幅达172.29%。云南省九年级学业水平考试高分学生（按纯文化分统计）数占全州半壁江山，全州前十名中，景洪市占10人，占90.91%；全州540分以上（含）共560人，景洪市占292人，占52.14%。小学六年级抽测成绩继续领跑两县一市。
4.强化教师队伍建设。
按照程序，2022年小学、幼儿园及财务人员等社会招聘并到岗52人，初中及高中计划紧缺性人才引进并到岗49人。认定教师资格373名。做好2022年度中小学教师职称评审工作，认定初级职称资格60人、中级职称126人，高级教师职称材料审核通过184人、正高级教师2人。全年通过国培等线上线下培训方式，共培训教师7900人次。
5.强化工作举措全力保障学生平等就学权益。
一是认真履行部门职责，抓实控辍保学工作。开展“千名教师进万家”大走访活动，用好政府救助平台助力控辍保学，做实劝返复学工作。二是严格执行国家教育惠民政策，精准资助每一位家庭经济困难学生，确保全市每一位学生不因家庭经济困难而失学。三是全力推进教育项目建设，改善办学条件，努力实现“3周岁入园、6周岁入学”目标和解决“大班额”问题。全面推进“一村一幼”和企业配建、新建及改扩建等建设项目。
6.精准抓实常规工作。
一是加强教学常规管理，落实“双减”“双升”工作。制定《景洪市教育体育局关于进一步落实义务教育学校“双减”“双升”实效的措施》《课后服务实施方案》等，建立长效管理机制，进一步抓紧抓实抓好作业管理和课后服务。加强对学校“双减”政策落实情况的检查、监督与指导，增强学校“质量底线”意识。二是严格执行招生政策，促进教育公平。实行“阳光招生”，义务教育阶段学校招生实行就近入学，应招尽招，完成招生12188人。三是加强师生思想政治建设工作。加强思政课教师队伍建设，强化思政课建设，充分发挥思政课铸魂育人作用。四是继续实施“教联体”、教育教学质量“红黄黑榜”机制，大力实施“三名”工程，组建三个名师工作室、两个名校（园）长工作室，在全市范围内形成辐射引领作用。五是加强民办教育管理。
7.做精做细督导工作。
处理记录在案的信访事项422起，信访件督查处理回复率100.00%。完成20所幼儿园办园行为督导评估、3所普通高完中的晋级升等评估、7所民办幼儿园的评估认定。完成20所质量监测样本校国家义务教育质量监测工作。
8.全面落实全民健身工作。
认真落实阳光体育活动，确保“两操一课”有序开展，全力推进特色体育项目进校园工作，持续推进景洪市“七彩云南全民建设基础设施工程”，完成全民健身状况调查工作和体育场地普查工作，创建“健康促进学校”17所。
9.守责担责尽责确保校园安全稳定。
全面压实疫情防控、消防、交通、食品卫生、综治维稳、禁毒防艾等安全工作责任，不断加强校园“三防”建设，做好校园及周边整治，确保校园安全稳定。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、人事股、基础教育股、计财股、招生考试办公室、教育督导办公室、基础建设与学校安全管理股、行政审批股、体育股。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市教育体育局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。为景洪市教育体育局（本级）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局（本级）2022年末实有人员编制21人。其中：行政编制21人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2022年度收入合计174,612,397.87元。其中：财政拨款收入172,253,177.87元，占总收入的98.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,359,220.00元，占总收入的1.35%。与上年相比，收入合计增加35,179,742.73元，增长25.23%。其中：财政拨款收入增加37,200,354.40元，增长27.55%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,020,611.67元，下降46.13%。
收入增加的主要原因是教育类项目资金增加。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局（本级）2022年度支出合计174,072,153.11元。其中：基本支出4,359,087.00元，占总支出的2.50%；项目支出169,713,066.11元，占总支出的97.50%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少18,653,000.41元，下降9.68%。其中：基本支出减少6,111,897.64元，下降58.37%；项目支出减少12,541,102.77元，下降6.88%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出减少的主要原因是编外人员工资保险较上年减少及校园基础设施项目支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机构正常运转的日常支出4,359,087.00元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,003,977.14元，占基本支出的91.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费355,109.86元，占基本支出的8.15%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市教育体育局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出169,713,066.11元。其中：基本建设类项目支出159,140,256.25元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.其他教育管理事务支出2,547,676.87元，主要用于学校其他教育管理事务支出；
2.学前教育支出11,634,231.97元，主要用于各幼儿园教育支出；
3.小学教育支出61,478,417.80元，主要用于各小学教育支出；
4.初中教育支出45,762,565.38元，主要用于各初中教育支出；
5.高中教育支出13,338,995.50元，主要用于各高中教育支出；
6.高等教育支出727,480.00元，主要用于普通高校毕业生学费和助学贷款代偿补助；
7.其他普通教育支出48,002.00元，主要用于国有企业分离办学退休教师公用经费补助；
8.中等职业教育支出35,300.00元，主要用于职业高级中学教育支出；
9.特殊学校教育支出34,854.00元，主要用于特殊教育支出；
10.其他教育费附加安排的支出9,951,653.61元，主要用于各校工程项目支出；
11.体育场馆支出99,375.00元，主要用于各体育场馆管理支出；
12.其他就业补助支出1,312.00元，主要用于鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助；
13.重大公共卫生服务支出10,000.00元，主要用于预防艾滋病及预防控制重大传染病补助；
14.其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出654,500.00元，主要用于乡村振兴“雨露计划”补助；
15.用于体育事业的彩票公益金支出1,308,946.74元，主要用于体育事业发展支出；
16.其他支出22,079,755.24元，主要用于各校园工程款支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出170,944,231.13元，占本年支出合计的98.20%。与上年相比减少18,265,081.21元，下降9.65%，主要原因是编外人员工资保险较上年减少及校园基础设施项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出148,514,907.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.88%。主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出及校园工程项目支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出99,375.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于公共体育场馆免费或低收费开放补助及景洪市体育辅导中心人员经费支出；
8.社会保障和就业（类）支出409,613.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出398,873.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于事业单位医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出654,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于乡村振兴“雨露计划”补助；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出246,962.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出20,620,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.06%。主要用于校园工程款及体育彩票公益金及学校自有资金支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算18,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,000.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,000.00元，支出决算为12,000.00元，完成年初预算的66.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,000.00元，完成年初预算的66.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,000.00元，下降33.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,000.00元，下降33.33%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到景洪市各乡镇学校进行教育专项检查、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局（本级）2022年机关运行经费支出355,109.86元，比上年减少3,941,956.97元，下降91.74%，主要原因一是认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。机关运行经费主要用于维护机构运行发生的办公费、印刷费、维护费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等工作经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市教育体育局（本级）资产总额308,222,981.92元，其中，流动资产4,461,719.98元，固定资产13,462,508.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程290,298,753.06元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加123,398,763.33元，其中固定资产增加542,672.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额36,138,692.00元，其中：政府采购货物支出15,678,092.00元；政府采购工程支出20,314,600.00元；政府采购服务支出146,000.00元。授予中小企业合同金额36,138,692.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
景洪市教育体育局（本级）2022年部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（部分涉密项目不公开）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036005001111
景洪市教育体育局（本级）2022年度部门决算公开表20231019113318947.xls
