当前位置: 景洪市经济作物工作站2022年部门决算公开报告
监督索引号53280111062700801000
景洪市经济作物工作站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市经济作物工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市经济作物工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市经济作物工作站属于财政全额拨款的事业单位，负责景洪市橡胶、茶叶、咖啡、热带水果、蔬菜等经济作物新品种、新技术的试验、示范、推广；承担在景洪市开展的国家、省、州、市等重大农业科技项目的实施，做好农业产前、产中、产后的技术服务和指导；承担景洪市蔬菜、水果等主要农产品质量安全、农产品出产地重金属污染及农业面源污染监测，农产品“三品一标”、农业野生资源保护监管，外来入侵生物监测与防控等。
机构设置情况：我部门共设置4个内设机构，包括：检测中心、橡胶茶叶咖啡组、水果蔬菜花卉组、农环组。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年景洪市经济作物工作站在景洪市农业农村局的领导和上级业务部门的关心指导下，以农业增效、农民增收为目标，围绕主要产业实施创新突破，认真开展橡胶、茶叶、果蔬、咖啡、农业环保及农产品质量安全等各项农业科技推广服务，圆满完成全年各项工作任务。现将一年来各项工作任务开展情况总结如下:
橡胶产业
为促进天然橡胶产业提升发展，主要开展了以下各项科技措施。
1.云南省橡胶产业技术体系试验站建设
根据《云南省现代农业天然橡胶产业技术体系建设任务书》和云南省农业厅的有关要求，在景洪市开展天然橡胶产业技术体系试验站建设。项目建设内容主要是开展橡胶新品种示范和推广、橡胶树病虫害监测与防控、橡胶树生产管理技术培训、天然橡胶产业信息监测和建立1个人才培训基地。
（1）橡胶新品种示范和推广
结合景洪市胶园更新，按照科学规划、标准开垦、良种选择、生态布局、综合技术配套等进行标准化示范建设。在景洪市嘎洒、勐龙、景哈3个乡镇17个村委会41个村民小组更新胶园中开展橡胶新品种示范和推广。2022年共完成橡胶良种云研73-46、热研8-79、热垦628、GT1和PR107等示范推广2,551亩，受益农户220户。
（2）新技术推广
一是开展气刺微割技术示范推广，2022年实际完成60.50亩，其中景哈乡土鲁村委会回果村小组示范推广完成20.50亩；勐养镇曼纳庄村委会曼戈龙村小组示范推广完成20亩；嘎洒镇曼戈播村委会曼戈村民小组示范推广完成20亩。通过项目实施，经技术人员调查分析，气刺微割技术s/8d/3割制采胶的产量比常规采胶增产效果显著，景哈乡示范点平均每亩增产干胶36公斤、勐养镇示范点平均每亩增产干胶29公斤、嘎洒镇示范点平均每亩增产干胶27公斤。二是橡胶林下套种砂仁，2022年实际完成230亩，带动农户种植1,000亩，主要在基诺和勐养2个乡镇示范种植。经调查核实，平均亩产干砂仁95公斤。三是橡胶标准化抚育示范，2022年在嘎洒镇纳洒村委会第七村民小组更新胶园示范完成909亩。开展橡胶施肥、施药管理技术培训1期46人次。推广种植PR107、热研7-33-97、热研8-79和云研73-46橡胶优良新品种28985株，受益农户58户。
（3）“150橡胶树增效工程”建设
为促进胶农生产管理积极性，2022年计划在景哈乡土鲁村委会回果村小组和勐养镇曼纳庄村委会曼戈龙村小组实施“150橡胶树增效工程”项目300亩。结合气刺微割技术，每亩橡胶投入价值150.00元的肥料，加强橡胶“三保一护”和施肥管理，达到增产增收的目的。项目实施过程中，组织开展橡胶树施肥增产增收技术培训2期100人次，为13户示范户发放复合肥10吨，指导农户按技术要求施入胶园。通过两个示范点施肥试验产量对比，景哈乡回果村小组示范点施肥后的橡胶平均亩产115公斤，平均每亩增产36公斤；勐养镇曼戈龙村小组示范点施肥后的橡胶平均亩产93公斤，平均每亩增产29公斤。
（4）橡胶树病虫害监测与防控
制定《景洪市民营橡胶白粉病防控工作方案》，构建橡胶病虫害防控体系，在原设立的10个橡胶树病虫害监测观察点基础上，临时增设固定监测点，对橡胶白粉病、炭疽病、季风性落叶病等病虫害进行调查监测，为群众开展橡胶病虫害防治提供技术支持，提高防治意识及防控效果。
2022年开展橡胶白粉病防治技术培训7期437人次，利用信息平台逐级转发指导白粉病监测与防治技术培训117期次、9147人次。
（4）建立人才培训基地，开展技术培训
为了提高农民橡胶生产管理技术，建立由景洪市经济作物工作站和景洪市植保植检站专家及技术人员组成的人才培训基地，组织技术人员到各乡镇开展病虫害监测与防治、橡胶树施肥管理和割胶技术等培训，指导胶农科学防治和管理，提高病虫害防治、生产技术和种植管理水平，增加收入，实现橡胶产业经济效益的整体提升，使资源优势最大限度转化为经济优势。2022年共组织开展橡胶白粉病防治技术和橡胶树施肥增产增收技术示范及橡胶施肥、施药管理技术等培训10期 583人次，发放资料814份。其中：橡胶白粉病防治技术培训7期437人次，橡胶树施肥增产增收技术示范培训2期100人次，橡胶施肥、施药管理技术培训1期46人次。
（6）天然橡胶产业信息监测
协同中国热带农业科学院橡胶研究所产业发展课题组和海南大学产业发展课题组，在景洪市开展天然橡胶产业信息监测工作。在全市8个植胶村寨（生产队）设立53个植胶农户固定监测点，开展植胶农户生产经营信息监测。通过对固定观察点农户数据收集分析，了解掌握橡胶种植农户的生产现状、市场环境、生产经营和产品市场等情况，更好的为行业投资环境、可持续发展等问题进行详实系统地分析和预测，为政府提供权威、充分、可靠的决策依据。2022年进村入户开展调查12次，其中定点跟踪监测8次，统计调查4次，收集上报数据8期。
2.开展政策性橡胶树保险
2022年橡胶树种植保险指标任务340,000亩，实际完成承保340,000亩，其中地方参保农户933户，参保面积为37,100亩，农场参保面积302,900亩。已理赔案件49件，理赔金额5,423,000.00元，受益农户共计208户。
3.民营天然橡胶良种良法补助项目
根据《云南省农业农村厅 云南省财政厅关于印发云南省2022年天然橡胶良种良法补助项目实施方案的通知》（云农绿〔2022〕6号）和《西双版纳州农业农村局关于印发西双版纳州2022年天然橡胶老旧胶园更新改造工作方案的通知》（西农发〔2022〕32号）文件要求，2022年在景洪市天然橡胶低产低质胶园更新改造开展良种良法补助面积1500亩。通过推广良种良法，胶园良种覆盖率达到100%、品种纯度达到100%、保苗率达到98%以上、平均叶篷数达到3篷以上，推进速生、高产、稳产、绿色、高效新一代胶园建设，促进天然橡胶产业稳定发展。截止目前，在景哈乡和嘎洒街道办11个村委会25个自然村实施完成1,500亩，受益农户153户。
4.民营天然橡胶林业补助试点项目
根据《西双版纳州财政局 西双版纳州农业农村局 西双版纳州林业和草原局 西双版纳州农垦局关于下达2022年天然橡胶林业补助资金的通知》（西财建发〔2022〕250号）文件要求，2022年景洪市计划实施民营天然橡胶林业补助试点面积39,500亩。截止目前，在景哈、嘎洒、勐龙、勐罕、勐养和基诺山6个乡镇57个村委会254个自然村实施完成38,728亩，受益农户4969户。
茶叶产业
茶叶产业作为景洪市农业产业化的重要组成部分，是景洪市经济发展的重要支柱和农民脱贫致富的主要经济来源，经过多年的发展，已形成一定规模的产业基础，2022年景洪市有茶叶生产经营企业、合作社、初制所、小作坊等2450户，其中州农业农村局核定茶叶初制所87户，精制加工厂23户，州市级龙头企业4户。全市参与种茶、制茶、售茶的从业人员12,600余人。
为了提高茶叶生产水平，提升产品质量，增加农民收入，促进茶叶产业持续健康发展，2022年主要开展了以下工作。
1.茶叶产品质量安全溯源试点建设
在2018-2020年建设基础上继续开展茶叶产品质量安全溯源试点建设，通过5家企业的试点运行，总结茶产品溯源监管中主体注册、信息审核、录入、上传和标签使用等管理运行中的经验，起草《景洪市茶叶产品质量安全溯源监管办法》（试行），推进全市溯源建设和监管的制度化、规范化、标准化，指导全市农产品质量安全溯源体系建设有序开展。
截止2022年11月，进入追溯平台系统企业11家，审核通过5家，实际通过审核取得追溯码产品11个，发放追溯码228740枚。目前由于经费问题，景洪市茶叶产品质量安全溯源系统大数据端口已无法使用。
2.国家茶叶产业技术体系试点建设
按照国家、云南省茶叶产业体系建设的布局和要求，景洪市被列为茶叶产业体系建设示范县之一，依据签订的《西双版纳综合试验站试验协作协议》，主要完成了以下工作。
（1）在大渡岗万亩茶园为试验站提供了有机肥替代化肥技术核心示范点1个220亩，绿色防控技术核心示范点1个250亩，生态茶园留养技术核心示范点1个280亩，病虫监测点1个225亩，以上示点辐射示范面积35,000亩。
（2）协助西双版纳试验站团队成员在基诺乡、勐旺乡指定的10个采样点地点开展茶园土样、茶样采集工作,2022年共完成采集茶园土样10个、茶样20个。
（3）在中国竞彩网、普文镇、勐龙镇对农技人员和茶农开展茶园绿色防控技术、茶园土壤改良技术、生态茶园建设、茶园病虫害防控等技术培训5期261人/次。其中中国竞彩网培训3期，200人/次；勐龙镇举办1期，21人/次；普文镇举办1期，40人/次。
（4）在全市开展茶园施肥使用状况、茶园机械保有量、茶园栽培模式、茶树树体管理体系、区域性良种繁育等数据的采集、汇总上报， 2022年完成景洪市所有乡镇的10家茶叶企业，5家茶叶专业合作社、12户茶叶生产大户、40户茶农开展了基础数据的采集及问卷调查，为国家茶叶产业技术体系提供了完备的基础数据。
热带水果产业
1.国家香蕉体系版纳综合试验站建设
在勐罕镇曼列村委会曼法村南天黄品种香蕉基地开展肥料试验示范5亩；在勐罕镇曼累讷村委会曼暖懂村西双版纳佳和农业发展有限公司二代苹果粉蕉种植基地，开展香蕉鞘腐病和软腐病防治药效试验2.2亩。
2.香蕉产业损害监测预警
按照农业部、省农业厅的要求实施香蕉产业损害预警监测，在勐龙镇和景讷乡设立两个监测点。采取设置固定调查监测点与生产面上的调查统计相结合的方式全年开展监测工作，调查统计辖区内香蕉产业的种植面积、产量、种植品种、产品产出时间、生产投入成本、产品市场价格等开展调查统计，及时掌握产业损害预动态。
蔬菜产业
2022年蔬菜种植面积较去年有所增加，主要原因是由于其他经济作物改种；适宜种植品种增多，疫情之后，市场供应量逐步增加，蔬菜价格将逐步回升，维持合理价位。增加种植面积较大的乡镇有嘎洒镇、勐龙镇、景哈乡、勐罕镇、景讷乡和勐旺乡。品种南瓜、莲藕、豆类及茄果类等几个蔬菜品种，连续几年种植面积都在增加。
景洪市蔬菜销售主要以外销为主内销为辅，87%以上的鲜菜销往昆明、重庆、成都、河南等地，主要以辣椒、无筋豆、茄子、甜糯玉米为主；13%的鲜菜在本地市场销售，主要有青菜、白菜、苦瓜等。
咖啡产业
1.咖啡生产情况
2022年景洪市咖啡种植面积60,645.8亩，同比减4.64%；干豆产量预计90,000吨，同比增2.27%。种植区域主要分布在勐旺乡、普文镇、中国竞彩网、景讷乡、基诺乡等乡镇，种植面积最大的乡镇为普文镇和勐旺乡。全市约有8637户25911人从事咖啡生产管理和经营。2022年景洪市有咖啡种植、加工的经营企业、合作社、加工厂、家庭农场共26家，其中，以公司注册经营企业有6家；以专业合作社注册经营的12家；以加工厂（场）注册经营8家；通过认定的以咖啡生产经营为主的家庭农场1家。
景洪市咖啡销售以初加工原料出售为主，占总产量的95%以上，有2家企业和1家合作社从事挂耳咖啡产品和烘焙咖啡豆、烘焙咖啡粉加工经营，但产量极小，仅占总产量的5%左右。
由于受多年价格低迷、市场和各种环境因素影响，全市咖啡面积较2021年减少6.46%。基诺乡，勐罕镇，嘎洒镇2021年底采收结束后已改种茶叶、坚果、柚子等其他经济作物。由于种植面积减少，加之雨季的影响，病害发生严重，导致咖啡产量下降。
2.咖啡产业损害监测预警
为实时掌握咖啡产业市场动态信息，切实发挥监测预警体系在产业预警、贸易救济和产业安全评估工作中的作用，维护景洪市产区农民利益。按照农业部、省农业厅的要求，在普文镇和勐旺乡设立固定监测点。开展农户生产要素投入与产出等数据的固定监测，采集农户咖啡种植现状、市场环境、生产经营、产品市场等数据信息，对监测户、农资经营部开展实地调查，采集数据，经综合分析后，实时报送到农业产业损害监测预警信息采集系统，及时反映全市咖啡产业的生产、贸易、市场和政策变化等情况，2022年在金农工程系统报送咖啡各类监测数据报表46期（预计数），其中年报2期、种植意向1期、商品率1期、产品出售价格报表35期（半月报）、投入品价格报表7期。完成年度项目工作总结和分析报告撰写。
3.咖啡产业品牌宣传建设
为提高景洪市咖啡特色产业品牌认知度，结合云南省全力打造“世界一流绿色食品牌”的契机，加大绿色食品认证宣传力度，引导企业从产品认证方面打造本土品牌。目前，西双版纳夏诺纳咖啡有限公司已申报绿色食品认证，认证产品2个；同时推进景洪市特色农产品区域公共品牌建设，“景洪咖啡”作为景洪市辖区的咖啡区域公共品牌正在申请注册中。
4.现代农业咖啡产业技术体系
积极配合云南省现代农业咖啡产业技术体系办公室，按时上报全州咖啡产业发展现状等相关材料，主要收集统计全州咖啡产业分布、从业人员、种植发展现状及咖啡企业、合作社、咖啡庄园等相关数据，2022年，完成2次咖啡产业调研及2022年2月20日-22日，西双版纳州部分地区出现明显降温降雨和少量降霜现象，开展降雨降温灾害对咖啡生产影响的调查报告，组织开展咖啡生产技术培训1期52人。
5.咖啡产业集群建设
2022年6月6日，《景洪市咖啡产业集群建设项目（2022—2024年）》经西双版纳州人民政府批复后开始实施。《景洪市2022年咖啡产业集群项目（精品咖啡生产基地改造提升与初加工配套建设）》资金来源于2022年中央农业生产发展补助资金，由景洪普腾商贸有限公司实施。补助资金2,000,000.00元，主要支出环节：400亩集中连片咖啡园地土壤改良、品种更新、水肥一体化设施设备和咖啡鲜果加工处理中心改造提升。资金支出方式为边建边补。截至目前，已完400亩咖啡园土壤改良、品种更新、水肥一体化抽水泵、变频柜、进水管道建设、滴水灌溉设施等建设及新型微水脱皮一体机、圆盘烘干机、氧化塘等建设内容，项目建设正常推进，预计11月底建设完成。
花卉产业
景洪市花卉产业主要以鲜切花、盆景、苗木、草皮等种植为主，截止到2022年11月，景洪市花卉苗木种植面积503.01公顷，同比增14.23%，其中鲜切花种植面积86.35公顷（主要是睡莲、天鹅绒、满天星、富贵竹等），同比减48.39%，产量1,510.03万支，同比减28.61%。
农产品质量安全
1.农产品质量安全监测工作
（1）农药残留快速检测
2022年全市水果 、蔬菜定性农药残留检测任务2,500个样品，为及时掌握全市农产品（果蔬）质量安全情况，2022年10月止以市检测中心为主，组织10个乡镇的检测人员，开展全市蔬菜、水果生产质量安全状况监测。全年共抽样105批次2,538个样，完成任务101.52%；合格样品2,524个，整体合格率为99.45%，比去年同期的合格率99.37%，上升了0.08个百分点。编制报送《景洪市农产品农药残留监测简报》11期共11份。
（2）定量分析
根据《西双版纳州农业农村局办公室关于印发2022年农产品质量安全监管工作要点的通知》（西农办发〔2022〕13 号），按照1.5批次/千人的比例要求，景洪市2022年水果、蔬菜定量检测任务966个样品。主要对中国竞彩网（水果、蔬菜）农产品生产基地及果蔬批发市场、乡镇农贸市场进行抽检、复检。截止12月份，对城区果蔬批发市场及全市果蔬生产基地、10个乡镇在农药残留快速检测中疑似超标的果蔬样品共开展13批次714个样品进行吡虫啉、多菌灵、除虫脲、灭幼脲的定量检测分析。完成任务数的74%，出具检测原始记录30份，提交检测报告648份。
2.定点例行监测、监督抽查、风险评估
按照省州相关工作要求，截止2022年12月累计完成采集和抽取13批598个样品，其中：省级例行监测、监督抽查和风险监测7批次共303个样品，整体合格率99.01%；国家风险监测1批次68个样品，整体合格率100%；州级专项（监督）抽查5批次共200个样品，整体合格率97%。
3.节假日农产品质量安全监督检查
为了保障食用农产品质量安全，分别在元旦、州庆、春节、五一等节假日前和疫情期间定期或不定期对景洪辖区内10个乡镇农产品生产基地和批发零售市场、主要生产和销售的新鲜蔬菜、水果开展定性检测抽检工作58期，共抽取样品1357个。合格样品为1,347个，整体合格率为99.26%；比去年同期整体合格率98.85%，上升了0.41个百分点。
4.省级检验检测机构能力验证
2022年5月开展对大米粉中铅、镉的含量进行测定，并将测定结果上报华测检测认证集团股份公司，顺利通过考核。2022年6月参加云南省农业农村厅组织的农产品质量安全检测能力验证工作。参加能力验证的检测项目:多菌灵、吡虫啉、灭幼脲、除虫脲，能力验证结果合格。
6.市级农产品质量安全例行监测
2022年完成市级农产品质量安全例行监测148个样品（其中果蔬138个样品、茶叶10样品），委托第三方检测机构进行检测。
受污染耕地安全利用调查
景洪市三类区域耕地面积472,146.70亩，其中优先保护类451,914.32亩，安全利用类20,232.38亩，严格管控类0亩，安全利用类涉及辖区内4个乡镇、农场共计435个图斑，主要分布有：水果、玉米、水稻、蔬菜、鱼塘及绿化苗木等。
受污染耕地安全利用措施落地核实情况：截止11月9日，完成措施落地面积15,090.64亩。其中完成农艺调控类技措施面积核实10,273.93亩，（优化施肥5,076.99亩，作物调整3,002.57亩，品种调整2,194.37亩）；其他措施类核实面积4,816.71亩，（少耕免耕休耕498.1亩，种植结构调整4,318.61亩）。
受污染耕地安全利用区非耕地核实情况：截止11月9日完成非耕地现状核实5,141.74亩。其中类别划分时5个图斑面积为55.30亩，2022年新增100个图斑面积为6,880.02亩。主要变更为鱼塘、建房、茶叶咖啡加工厂、养殖场、赶摆场、晒场、铁矿厂、乡村道路等。
农产品协同监测情况：截止2022年11月9日景洪市已完成41个农产品协同监测。其中省级任务13个，州级任务28个。主要采集当地主栽农产品玉米、水稻、蔬菜、火龙果的等。现已完成省级和州级任务数的100%。
图斑台账建立情况：目前景洪市435个图斑20,232.38亩已全部核实完成并建立台账，完成工作任务数的100%。其中有330个图斑15,090.64亩属措施落地核实，有105个图斑5,141.74亩属非耕地现状核实。
“三品一标”认证与监管
1.认证情况
截至2022年10月31日，景洪市“三品一标”认证规模65,829亩、3.2万头/只，比去年同期（65,102.00亩）增加1.12%；产品135个，比去年同期（141个）减少4.26%。其中：无公害认证面积10,051.50亩、3.2万头/只，企业7家，产品15个；绿色食品认证面积25,825亩，企业9家，产品68个；有机产品认证面积29,952亩，企业28家，产品52个。
年内新增绿色、有机认证企业12家，产品16个，完成计划任务的106.7%。其中：绿色食品认证3家，面积6,033亩，产品4个，产量8,944吨；有机新增产品认证企业9家，面积8,553亩，产品11个。
2.工作开展情况
13次实地到茶叶、水果、糯玉米等生产企业进行宣传、引导和服务；3次在景洪市产业基地申报工作群（420人）中宣传与绿色食品认证知识、程序等；初审5个企业36个产品的申报材料；接待企业咨询18家，发放电子版申报材料18套，发放生产记录本14本；组织认证企业参加线上绿色食品认证培训1次，15人次；除常规年检和续展外，还开展绿色食品监督专项检查3次，发放9个绿色食品获证主体管理信息公示牌；7个地理标志证明商标申报材料进入申请注册阶段；全国绿色食品茶叶原料生产基地完成摸底调查和初稿工作。
农业面源污染、农膜回收统计调查
1.农业面源污染
为掌握2022年度云南省农业面源污染负荷排放（流失）的潜在风险及区域分布特征，更新全省农业面源污染流失潜在风险调查数据库，提供云南省的调查数据。根据云南省农业农村厅相关要求，在景洪市景讷乡、勐养镇、普文镇的部分村小组开展典型地块调查。2022年共更新完成《种植业典型地块抽样调查表》43份、《种植业县级基本情况调查表》、《县（区、市、旗）平地主要种植模式及减排措施调查表》、《县（区、市、旗）坡地主要种植模式及减排措施调查表》各一份。
2.农膜回收统计调查
根据景洪市提升城乡人居环境行动领导小组办公室和景洪市农业农村局关于做好提升人居环境工作相关要求，我单位2022年继续开展废弃农膜回收清理工作，截至11月，农膜累计使用面积13.80万亩，比去年同期农膜累计使用面积15.77万亩减少1.97亩，减少率为12.37%；农膜累计使用量1484.64吨，比去年同期农膜累计使用量2056.50吨减少了571.86吨，减少率为27.81%；农膜累计回收量1215.17吨，比去年同期农膜累计回收量1716.08吨减少了500.91吨，减少率为29.19%；企业、农户安全回收率82%,与去年同期回收率83%相比，降低了1个百分点；完成废弃农膜回收利用宣传培训22期897人次。
农业野生资源保护监测和管理
1.野生稻保护巡查和设施维护
景洪市有野生稻保护区2个和野生稻推广点3个，野生稻保护点有景讷乡南岭村药用野生稻保护点和勐罕镇曼崩村原生境疣粒野生稻保护点，野生稻推广点有景讷乡曼窝村药用野生稻推广点、勐罕镇曼崩村原生境疣粒野生稻推广点和嘎洒镇曼播村普通野生稻推广点。
2022年继续对2个野生稻保护区和3个野生稻推广点开展目标物种的种群数量、生长环境、伴生植物等基本情况的调查，检查和维护保护区的围栏、看护房、工作房，调试监测仪器，并按时按要求将保护区动态监测结果上报。全年共巡查野生稻保护点及推广点21次，出动巡查人员64人次。巡查结果保护点安全，野生稻长势良好，野生稻保护区和推广点环境安全。
2.野生稻原生境保护点工程建设
2022年按照《景洪市2022年农业野生植物资源保护项目实施方案》要求，通过招标采购，在景洪市勐罕镇曼崩村疣粒野生稻原生境保护点开展公厕和路灯建设，在景讷乡南岭村药用野生稻原生境保护点开展民族文化舞台建设。截止目前，民族文化舞台建设工程全部完工，已通过景洪市农业农村局组织的相关专家验收；公厕和路灯建设工程主体已全部完工，进入内部装修和周围环境清理工作。
外来入侵生物调查与监测
1.农业外来入侵物种植物普查
依据《西双版纳州农业农村局关于印发农业外来入侵植物普查等3个普查工作实施方案的通知》文件要求和《西双版纳州农业外来入侵植物普查工作实施方案》要求，2022年共出动技术人员96人次，设置踏查路线11条，完成踏查点27个，录入农技推广APP外来入侵植物 882个，设置标准样地53个。依据《云南省外来入侵植物识别图鉴》，每个乡镇拟定出本乡镇外来入侵植物名录，最终形成景洪市外来入侵植物名录，共计农业外来入侵植物313种。
2.农业外来入侵植物防控
2022年景洪市有薇甘菊预警监测点21个，其中省级薇甘菊预警监测点15个，澜沧江流域薇甘菊预警监测点6个。9个乡镇和嘎洒街道办事处共有薇甘菊监测人员13人，每月按时开展巡查和预警监测工作并按时上报监测报表。截止2022年10月底巡查发现薇甘菊发生点13个，面积151.10亩，已经采取化学防控6亩，正在采取防控措施的有141.60亩。共向9个乡镇和嘎洒街道办事处发放薇甘菊专用除草剂紫薇清81公斤，草铵膦水剂260公斤，有效保护景洪市农业生产环境安全。
农村能源工作
一是开展农村沼气设施安全生产风险大排查，截止2022年6月，共开展农村沼气安全检查,有效的提高了人民群众安全风险意识和应急避险能力，防范和坚决遏制农村能源行业安全生产事故，确保人民生命财产安全。二是推广运用“农村沼气设施安全隐患排查”微信小程序，截止2022年11月，共排查涉及9个乡镇、江北街道办、嘎洒街道3个社区，40个村民委员会，123个村民小组。已经录入小程序的大中型沼气工程2个，小型沼气工程5个，户用沼气2799口。其中使用沼气工程3个，闲置沼气工程4个，使用户用沼气443口，闲置户用沼气1189口，废弃户用沼气1167口。
新冠肺炎疫情防控
为有效开展新冠肺炎疫情和登革热防控工作，2022年组织召开相关会议9次，成立防控工作领导小组，安排专人负责此项工作。单位分设了7个网格小组，共34人参加各网格卫生检查、疫情防控宣传，及卫生整治。截至2022年10月累计开展疫情防控宣传42次1008人次，粘贴云南健康二维码39余份，动员群众扫云南健康二维码312人。开展网格区环境卫生整治8次，整治背街小巷4条，清除卫生死角12处，清除四害滋生地5处。共派出30人次参与边境一线值守、派出机场值守2人次、参与疫情期间突击队2人次；抽调1人到勐龙（240）通道闭环管控专班人员开展疫情防控工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：检测中心、橡胶茶叶咖啡组、水果蔬菜花卉组、农环组。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市经济作物工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,为：景洪市经济作物工作站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市经济作物工作站2022年末实有人员编制36人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制36人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政收入，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市经济作物工作站2022年度收入合计8,329,975.02元。其中：财政拨款收入8,192,984.32元，占总收入的98.36%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入136,990.70元，占总收入的1.64%。与上年相比，收入合计减少364,274.88元，下降4.19%。其中：财政拨款收入减少422,355.83元，下降4.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加58,080.95元，增长73.60%。下降的主要原因是2022年减少中央、省级农业发展专项资金和市本级项目资金。
二、支出决算情况说明
景洪市经济作物工作站2022年度支出合计8,445,808.12元。其中：基本支出7,319,071.91元，占总支出的86.66%；项目支出1,126,736.21元，占总支出的13.34%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少367,336.62元，下降4.17%。其中：基本支出减少541,927.85元，下降6.89%；项目支出增加174,591.23元，增长18.34%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。下降的主要原因是2022年减少中央、省级农业发展专项资金和市本级项目资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市经济作物工作站机构正常运转的日常支出7,319,071.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,029,937.54元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,134.37元，占基本支出的3.95％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市经济作物工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,126,736.21元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.灭除薇甘菊等外来物种18,729.00元，主要通过开展“预防为主，综合防治”的原则，加强预警监测，防止薇甘菊向未发生区传播扩散；综合运用各种防治技术，达到将薇甘菊种群控制住，减少对经济和环境的危害。
2.农产品质量安全127,665.41元，主要用于开展果蔬农产品质量安全例行监测、市级农产品质量安全检验检测机构能力提升工作、 “三品一标”产品认证、实验室检测仪器设备的检定/校准、维护/检修等工作。
3.咖啡产业集群项目600,000.00元,主要用于对企业咖啡园区土壤改良、品种更新、水肥一体化等技术，完成400亩集中连片精品咖啡生产基地的改造提升示范建设。
4.农业野生植物资源保护98,504.00元,主要用于2个原生境保护项目点的村容村貌、环境卫生、村民文化生活的改善和1个项目保护点坝埂的加固，村文化娱乐场所、公厕等公共基础设施建设。
5.景洪市中国竞彩网638村人居环境与庭院经济建设29,494.00元，主要用于农户庭院绿化美化建设。
6. 政策性橡胶树种植保险实施工作经费157,605.11元,主要用于完成橡胶保险指标任务及宣传橡胶保险政策。
7. 国家天然橡胶产业技术体系53,890.00元，主要用于开展胶树气刺微割技术示范工作，科学的种植管理、施肥、病虫害防治及新品种示范推广。
8. 茶叶试验协作20,905.69元,主要用于配合云南省农业科学院茶叶研究所完成国家茶叶产业技术体系西双版纳综合试验站的土样、茶样采集及示范点建设。
9. 香蕉、咖啡产业损害监测预警9,473.00元，主要用于景洪市咖啡、香蕉产业损害监测数据收集上报工作。
10. 香蕉体系项目470.00元，主要用于开展精简集成香蕉枯萎病的综合防控技术试验示范工作。
11. 天然橡胶栽培技术公共服务平台建设10,000.00元,主要用于技术人员培训、橡胶树叶片和胶园土壤样品采集工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市经济作物工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出8,192,984.32元，占本年支出合计的97.01%。与上年相比减少422,355.83元，下降4.90%，减少的主要原因是上级部门对下的项目资金减少，项目支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出878,360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.72%。主要用于事业单位离退休公用经费支出、事业单位基本养老保险支出、事业单位职业年金支出；
9.卫生健康（类）支出517,185.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出6,253,917.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于在职人员工资福利支出、公用经费开支、遗属生活补助、办公设备购置及2022年省级农业生产发展专项资金；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出543,521.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于住房公积金及退休人员购房补贴。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元，支出决算为47,916.58元，完成年初预算的84.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算46,978.58元，占总支出决算的98.04%。公务接待费支出决算938.00元，占总支出决算的1.96%，具体是国内接待费支出决算938.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市经济作物工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,454.00元，支出决算为47,916.58元，完成年初预算的84.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为46,978.58元，完成年初预算的93.96%。公务接待费支出决算为938.00元，完成年初预算的14.53%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加8,022.03元，增长20.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加8,349.03元，增长21.61%；公务接待费支出决算减少327.00元，下降25.85%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位本着严格执行厉行节约的要求，增强成本意识，努力提高执行力，按时保质完成各项工作任务。特别是近年来我单位承担实施的科技项目数量虽然减少，但技术人员开展产业项目下乡比较频繁，公务用车使用频繁，导致车辆燃油、维修费用增加，公务用车运行维护费增加，所以，“三公”经费支出比上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层工作调研，农户生产指导、培训等日常工作中下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。实有车辆3辆。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次10人（其中：外事接待人次0人）。主要用于《深入推进茶文旅融合着力打造西双版纳经济新增长点》项目编制工作，规划组赴景洪市开展实地调研工作，接待省级专家发生的支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市经济作物工作站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市经济作物工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市经济作物工作站资产总额5,957,952.99元，其中，流动资产472,036.83元，固定资产5,383,771.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程87,000.00元，无形资产0.00元，其他资产15,145.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少4,029,318.83元，其中固定资产减少544,802.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；划拨资产1项，账面原值140,000.00元；报废报损资产23项，账面原值102,304.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额103,619.28元，其中：政府采购货物支出21,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出82,159.28元。授予中小企业合同金额103,619.28元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故无部门整体绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062700801111
