当前位置: 景洪市勐养镇中心小学2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036001301000
景洪市勐养镇中心小学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐养镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐养镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
参照政府批准的“三定”方案。景洪市勐养镇中心小学承担农村义务教育小学教育持续、稳定、健康发展。学校占地面积60086.80㎡，校舍建筑面积23962.30㎡。机构设置：我校共有独立编制机构数1个，与上年相比无变化；独立核算机构数1个，与上年相比无变化。
（二）机构设置情况
景洪市勐养镇中心小学小学校设5个内设机构，分别是：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处。
（三）2022年度重点工作任务概述
2022年度重点工作任务介绍。我校始终坚持以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。另外，我校重视师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、终身学习等方面向教师提出了明确细致的要求。广泛深入地开展了“两学一做”“师德师风”、“四有好老师”、“教师宣誓”等主题学习教育活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
景洪市勐养镇中心小学小学校设5个内设机构，分别是：办公室、德育处、教务处、教科室、总务处，所属单位为0。
（二）决算单位构成
纳入景洪市勐养镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市勐养镇中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐养镇中心小学2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计16人（离休0人，退休16人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员102人（离休0人，退休102人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
本单位未支付“三公”经费、行政参公单位机关运行经费；故无《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》.
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评情况说明表》.
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评表》.
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐养镇中心小学2022年度收入合计29,746,790.85元。其中：财政拨款收入29,213,197.20元，占总收入的98.21%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入533,593.65元，占总收入的1.79%。与上年相比，收入合计减少4,151,998.37元，下降12.25%。其中：财政拨款收入减少4,230,605.29元，下降12.65%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加78,606.92元，增长17.28%。主要原因是本年小学与幼儿园分离减少幼儿园在职人员20人，在职转退休5人。人员经费拨款减少，社会保障福利预算较上年减少，学生人数小于上年预算减少；
二、支出决算情况说明
景洪市勐养镇中心小学2022年度支出合计29,213,601.84元。其中：基本支出24,982,258.55元，占总支出的85.52%；项目支出4,231,343.29元，占总支出的14.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,960,215.15元，下降14.51%。其中：基本支出减少5,622,379.19元，下降18.37%；项目支出增加662,164.04元，增长18.55%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是本年退休5人，小学与幼儿园分离减少幼儿园在职人员20人，人员经费拨款减少，在职养老保险、医疗保险等缴费减少，本年社保缴费较上年减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市勐养镇中心小学机构正常运转的日常支出24,982,258.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出24,513,269.21元，占基本支出的98.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费468,989.34元，占基本支出的1.88％
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市勐养镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,231,343.29元。与上年对比增加了662,164.04元,其中：基本建设类项目支出0.00元。营养餐增加321,788.04元，彩票公益金110,000元。学生体检费110,376元，助学金120,000元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐养镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出29,103,197.20元，占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少4,595,692.82元，下降13.64%，小学与幼儿园分离减少幼儿园在职人员20人，人员经费拨款减少，在职养老保险、医疗保险等缴费减少，本年社保缴费较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出21,021,573.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.23%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出4,203,504.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
9.卫生健康（类）支出2,057,545.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.07%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,820,574.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐养镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因我校认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约制止奢侈浪费行，严格管理公务接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无变化的主要原因是我校认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约制止奢侈浪费行，严格管理公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐养镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐养镇中心小学为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市勐养镇中心小学资产总额40156701.97元，其中，流动资产1578889.21元，固定资产38577812.76元(固定资产原值34131418.17元，固定资产累计折旧9774394.1元)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14220787.69元，无形资产1.00，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1831063.4元，其中固定资产减少1831063.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额397,145.00元，其中：政府采购货物支出397,145.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额251,145.00元，占政府采购支出总额的63.24%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评表》
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评情况说明表》 五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036001301111
景洪市勐养镇中心小学2022年部门决算公开表2023101103005001520231017092014504.xls
