当前位置: 景洪市景哈乡中学2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036003401000
景洪市景哈乡中学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市景哈乡中学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市景哈乡中学概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施初中义务教育，促进基础教育发展，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。
（二）机构设置情况
1、校长室：学校行政的决策指挥机构，负责学校全面工作。
2、办公室：文件、文档管理，部门组织协调工作。
3、教务处：学校招生、各学科教研组、教育教学工作。
4、德育处：负责学校安全，德育教育工作。
5、总务处：负责对学校的财产、用品、用具、水电管理，床铺、桌椅、门窗等配套设施的管理及后勤服务工作。
6、财务室：财务工作管理。
（三）2022年度重点工作任务概述
学校管理规范化。学校进一步健全学校管理制度，各项工作严格在制度下开展。狠抓教学常规管理。通过明确工作要求，加强反馈检查，以检查促落实，从而保证学校教育教学质量的提高。强化教师培训，提高专业素养。加大干部队伍建设，加强管理能力，明确职责分工：加强教师队伍建设，不断提高学生教师整体素质。注重养成，强化德育。将习惯养成教育渗透到了各项德育工作和教学活动中去，致力于学生素质的全面和谐发展。做好校园安全管理工作，为学生创造安全的学习环境。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，分别是：校长室、办公室、教务处、德育处、总务处、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市景哈乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：景洪市景哈乡中学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市景哈乡中学2022年末实有人员编制117人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制117人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员81人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市景哈乡中学2022年度收入合计18,619,779.47元。其中：财政拨款收入18,370,034.10元，占总收入的98.66%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入249,745.37元，占总收入的1.34%。与上年相比，收入合计增加1,686,391.63元，增长9.96%。其中：财政拨款收入增加1,440,030.79元，增长8.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加246,360.84元，增长7,279.03%。主要原因是在编人数增加，财政拨款收入增加；2022年增收课后服务费其他收入增加。
二、支出决算情况说明
景洪市景哈乡中学2022年度支出合计18,370,034.10元。其中：基本支出15,828,294.16元，占总支出的86.16%；项目支出2,541,739.94元，占总支出的13.84%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,390,898.70元，增长8.19%。其中：基本支出增加531,828.48元，增长3.48%；项目支出增加859,070.22元，增长51.05%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是上级补助公用经费本年纳入项目支出，基本支出减少，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市景哈乡中学机构正常运转的日常支出15,828,294.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,513,348.41元，占基本支出的98.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费314,945.75元，占基本支出的1.99％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市景哈乡中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,541,739.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：（1）景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金16,908.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（2）景财教〔2022〕13号预拨2022年春季学期农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金62,496.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（3）景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食省级补助资金84,320.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（4）景财教〔2022〕13号学生营养膳食补助市级补助资金131,621.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（5）景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金57,969.06元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（6）景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食市级补助资金13,392.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（7）景财教〔2022〕13号学校橡胶基地道路维修、专用材料费及日常公用运转经费45,000.00元，用于学校胶地道路维修；（8）景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金52,311.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（9）景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助8个人口较少民族生活费中央直达资金3,500.00元用于发放8个人口较少民族学生生活费；（10）景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助家庭经济困难学生中央直达和州级资金123,295.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（11）景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育阶段学校公用经费中央直达资专项资金14,983.00元，用于开展义务教育教学常规工作；（12）景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费营养改善省级和州级补助资金526,744.00元，用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；（13）景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生义务教育生活补助中央直达专项资金271,163.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（14）景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助公用经费省级中央直达和州级专项资金168,766.31元，用于开展义务教育教学常规工作；（15）景财教〔2022〕174号2022年义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金819.94元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（16）景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金683,943.63元，用于开展义务教育教学常规工作；（17）景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金229,332.00元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；（18）景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金36,872.00元，用于开展义务教育教学常规工作；（19）景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级中央直达和州级专项资金8,304.00元，用于开展义务教育教学常规工作；（20）景财社〔2022〕231号2022年重大传染病防控中央补助资金10,000.00元，用于防治艾滋病宣传工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市景哈乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出18,370,034.10元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1,395,718.66元，增长8.22%，主要原因是工资调整，相应人员经费增加；保险基数调整，保险缴费增加；公积金基数调整，公积金缴费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出14,115,691.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.84%。主要用于人员工资、日常公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出1,944,982.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。主要用于机关事业单位基本养老保险基本开支；
9.卫生健康（类）支出1,166,077.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗和生育保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,143,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于缴纳在职人员住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为2,090.00元，完成年初预算的26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,090.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,090.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市景哈乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,000.00元，支出决算为2,090.00元，完成年初预算的26.13%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,090.00元，完成年初预算的26.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，努力提高执行力，减少了“三公”经费的支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少110.00元，下降5.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少110.00元，下降5.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央八项规定的要求，增强行政成本意识，厉行节约，努力提高执行力，减少接待批次及人员数量。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次44人（其中：外事接待人次0人）。主要用于体育中考和学业水平考试工作发生的接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市景哈乡中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景哈乡中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市景哈乡中学资产总额23,878,092.26元，其中，流动资产744,914.41元，固定资产18,135,539.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,757,636.88元，无形资产240,001.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少287,754.23元，其中固定资产增加48,250.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额248,890.00元，其中：政府采购货物支出248,890.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额192,690.00元，占政府采购支出总额的77.42%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-25）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036003401111
景洪市景哈乡中学2022年度部门决算公开表20231019102437280.xls
