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景洪市嘎栋卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市嘎栋卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市嘎栋卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和新型冠状病毒肺炎疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：1.内科、2.儿科、3.外科、4.急诊医学科、5.妇产科、6.预防保健科、7.中医科、8.全科医疗科、9.精神科、10.医学影像科，所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

一、加强人才培养，提高医疗服务水平

为进一步加强我院卫生人才队伍建设，不断提升医疗队伍的整体素质和综合服务能力，使医务人员的业务综合素质能适应新形势下医疗卫生工作的需求，我院通过各种渠道不断加大对医务人员的引进和培训力度。

（1）外出进修、培训学习：派出医务人员到景洪市第一人民医院全科医学科、急诊科进修学习，通过反复培训进一步提高了我中心人员的服务能力和业务水平。（2）组织院内职工培训学习，培训内容涉及了临床、急救、基本公共卫生、传染病、相关医疗卫生法规等。

二、医院感染控制管理工作

（1）日常感控管理

医院病房及诊室每天进行紫外线消毒、地面每天用1000mg/L的含氯消毒液拖2次、桌面用500mg/L含氯消毒液擦2次、每个消毒都有详细登记，做到责任落实到人。

（2）医院重点科室感控检查

每月对各重点科室进行检查、督导、发现问题和院感隐患及时进行现场指导和书面反馈，找原因，制定整改措施进行整改。

三、医共同体工作开展情况

对口帮扶工作：主要帮扶科目是儿科、综合科、放射科、急救流程培训。

四、公共卫生工作

按《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》要求开展基本公共卫生服务工作，实现了基本公共卫生信息化管理。

加强领导，做好项目组织管理。根据《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》、《云南省财政厅 云南省卫生健康委员会云南省医疗保障厅关于印发基本公共卫生服务项目等5项补助资金管理办法实施细则的通知》等文件要求，在市卫健局统一部署下，积极开展基本公共卫生服务工作，加强组织管理，不断完善和制定相关制度和流程，加大对医务人员业务培训工作，制定了《景洪市嘎栋卫生院2022年基本公共卫生服务项目实施方案》，并按方案开展工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：1.内科、2.儿科、3.外科、4.急诊医学科、5.妇产科、6.预防保健科、7.中医科、8.全科医疗科、9.精神科、10.医学影像科，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市嘎栋卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。其他事业单位：景洪市嘎栋卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市嘎栋卫生院2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市嘎栋卫生院2022年度收入合计13,406,989.56元。其中：财政拨款收入6,748,932.68元，占总收入的50.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,657,231.53元（含教育收费0.00元），占总收入的49.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入825.35元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少464,052.54元，下降3.35%。其中：财政拨款收入增加802,884.85元，增长13.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少1,265,096.56元，下降15.97%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,840.83元，下降69.04%。主要原因是：本年度受新型冠状病毒肺炎疫情影响，医疗业务量下降，事业收入较去年减少，故总收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市嘎栋卫生院2022年度支出合计13,857,734.46元。其中：基本支出12,219,275.47元，占总支出的88.18%；项目支出1,638,458.99元，占总支出的11.82%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加872,690.52元，增长6.72%。其中：基本支出增加2,203,199.05元，增长22.00%；项目支出减少1,330,508.53元，下降44.81%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年度辖区内服务人口增加，编外人员调资，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市嘎栋卫生院机构正常运转的日常支出12,219,275.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,833,338.63元，占基本支出的64.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,385,936.84元，占基本支出的35.89％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市嘎栋卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,638,458.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、救护车维护、定额补助专项资金支出66,405.00元，主要用于支付维修费、公车运行维护费等。

2、卫生健康事业州级资金支出9,354.00元，主要用于支付乡村医生生活补助及家庭医生签约服务团队劳务费。

3、家庭医生签约服务补助资金支出23,711.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

4、基本药物制度补助资金支出254,610.12元，主要用于支付乡村医生生活补助。

5、卫生健康事业发展专项资金支出30,000.00元，主要用于支付专用材料费。

6、从业人员预防性健康体检专项资金支出159,735.21元，主要用于支付从业人员预防性健康体检卫生材料费。

7、基本公共卫生服务补助资金支出646,776.86元，主要用于支付乡村医生生活补助、公卫下乡差旅费、公共卫生宣传费及乡村医生季度考核经费等。

8、重大传染病防控补助资金支出10,236.00元。主要用于支付重大公卫下乡差旅费及培训费。

9、新型冠状病毒疫苗接种补助资金支出350,518.80元，主要用于支付打印新型冠状病毒疫苗知情同意书及留观记录卡费用、新型冠状病毒疫苗接种点维修维护费、打新型冠状病毒疫苗产生的餐费及其他零星支出、购买防控物资。

10、医疗卫生事业发展三年行动专项经费支出72,000.00元，主要用于支付村医养老保险个人部分。

11、计划生育奖励与扶助项目省级补助资金支出312.00元，主要用于支付计划生育劳务费。

12、医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养培训〕中央财政补助资金14,800.00元，主要用于支付办公费、骨干医生及乡村医生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市嘎栋卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出6,748,932.68元，占本年支出合计的48.70%。与上年相比增加802,884.85元，增长13.50%，主要原因是：本年度辖区内服务人口增加，编外人员调资，社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出351,596.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费、职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出6,176,488.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出220,848.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.27%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,626.40元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市嘎栋卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90,626.40元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市嘎栋卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪嘎栋卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市嘎栋卫生院资产总额15,512,557.58元，其中:流动资产6,506,753.07元，固定资产8,550,709.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产455,095.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加534,541.24元，其中固定资产增加202,680.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53280114036100801111

景洪市嘎栋卫生院2022年度部门决算公开表.xls