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景洪市大渡岗卫生院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市大渡岗卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务：承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫服务及有关重大公共卫生服务项日；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务；承担景洪市卫生健康局下达的工作任务和完成中国竞彩网党委政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：1.综合科（含门诊、住院部）、2.妇产科、3.中傣医康复科、4.公共卫生服务科、5.慢性病管理中心、6.功能科（B超、心电图、放射）、7.检验科。

（三）2022年度重点工作任务概述

1.基本医疗工作

在全院职工的共同努力下，我院的整体接收患者总人数：4.16万人，其中门诊病人：3.99万人次，住院病人：0.13万人次；

2.护理服务工作

在2022年的工作中，全体护理人员在院领导的直接领导下，努力在为患者服务上下功夫、加强安全护理，加强护理安全管理，完善护理风险防范措施，有效地回避护理风险，以病人为中心，为患者提供优质、安全有序的护理服务。

根据医院工作安排，不同阶段工作情况和护理人员的个人情况，及时进行调配，保证了护理工作的有序进行。

3.药房管理工作

药品供应配送稳定，基本满足临床需求，本年度新进药品种类为14种，淘汰药品种类为5种。

药品带量采购工作也顺利进行，现有集采品种为41种，本院任务量有31种，现已采购完成全部完成所有任务品种，村卫生室完成了集采药品的落地（关坪21种，大荒坝22种，大干坝14种，大荒田8种）。

4.基本公共卫生服务

为提高基本公共卫生服务均等化水平，规范基本公共卫生服务行为，推动基本公共卫生服务项目深入开展，大渡岗卫生院各科室、四个村卫生室签订了责任目标书落实相关责任，卫生院每季度开展对村卫生室的督导检查，发现问题及时提出并要求整改。2022年利用每月职工大会及村医例行会议开展公共卫生知识培训，通过规范卫生院和4个村卫生室的管理，迅速落实各项工作。各项公共卫生工作达标。

5.健康扶贫工作

中国竞彩网建档立卡已100%参加基本医疗保险、大病保险。

6.创建平安医院工作

为全面推进卫生院创建“平安医院”工作，我院组织开展专题工作会议，调整了工作领导小组，明确工作任务，结合本院实际，制定工作计划。始终坚持“以病人为中心，以质量为核心”的服务理念，狠抓医疗服务质量、创新服务流程、优化诊疗环境，加强对全院职工的医德医风教育，切实保证医院医疗工作有序进行。

7.结合创建国家卫生工作，部署创卫、爱卫工作

为确保爱国卫生“7+2”专项行动决策部署落到实处，立足疫情防控常态化需求，由推进爱国卫生专项行动领导小组，高位推动爱国卫生专项行动。2022年我院先后组织召开了部署会会、专题会，开展“7+2专项行动”相关知识培训及会议8次，参加人次121余人次，结合工作实际，从各个方面对医院“7+2”专项行动作全面细致的安排部署。

8.“健康促进医院”创建活动

2022年我院开展职工健康教育讲座2次，参与人次21人，1次控烟培训，参与人次12人，召开工作例会3次，参与人次49人。号召干部职工积极参与戒烟行动中来，提倡健康行为生活方式，召开工作例会让每个职工知晓健康促进工作、并参与。通过电子显示屏、健康教育宣传栏、海报、宣传画册、公众咨询、健康讲座等多种方式宣传，除此之外，我院还对慢病中心进行了规范化改造。

9.对口帮扶工作

景洪市第一人民医院专家定期派驻各科专家及业务骨干到我院坐诊和业务指导，至今已派驻7批12人次，在门诊、查房、手术、乡村医生培训等各方面开展了卓有成效的工作，有效提升了我院的服务能力和工作质量。

10.党建及党风廉政建设工作

 为巩固良好的政治生态，确保党建及党风廉政建设工作落实到实处，今年年初，我院把党建及党风廉政建设纳入年度重点工作进行安排部署。以党的二十大精神为统领，深入学习习近平总书记系列重要讲话精神提升党员干部对新常态的情况把握和理论联系实际，解决实际问题的能力。共以“三会一课”形式召开一次党史学习教育动员大会，组织党内法规学习4次，组织学习习近平总书记系列重要讲话精神3次，组织主题党日活动10次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：1.综合科（含门诊、住院部）、2.妇产科、3.中傣医康复科、4.公共卫生服务科、5.慢性病管理中心、6.功能科（B超、心电图、放射）、7.检验科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市大渡岗卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是景洪市大渡岗卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市大渡岗卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院2022年度收入合计14,088,560.83元。其中：财政拨款收入7,772,267.64元，占总收入的55.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,316,293.19元（含教育收费0.00元），占总收入的44.83%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,234,082.99元，增长9.60%。其中：财政拨款收入减少32,599.70元，下降0.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加1,268,203.24元，增长25.12%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,520.55元，下降100.00%。主要原因是：医疗业务量增加，相应的事业收入增加，所以总收入较上年增加。

二、支出决算情况说明

景洪市大渡岗卫生院2022年度支出合计14,574,562.66元。其中：基本支出12,319,089.35元，占总支出的84.52%；项目支出2,255,473.31元，占总支出的15.48%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,221,988.15元，增长17.99%。其中：基本支出增加3,343,048.15元，增长37.24%；项目支出减少1,121,060.00元，下降33.20%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：医疗业务量增加，事业支出增加，编外人员经费增加，所以总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机构正常运转的日常支出12,319,089.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,281,916.92元，占基本支出的67.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,037,172.43元，占基本支出的32.77％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市大渡岗卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,255,473.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.大渡岗卫生院〔自有资金〕自有专项资金992,465.65元，主要用于门诊楼改扩建工程。

2.2022年度卫生健康事业州级补助资金6,312元，主要用乡村医生支出。

3.救护车维护、定额补助专项资金69,966.33元，主要用于救护车维修维护，燃料费，过路费。

4.2022年基本药物制度中央补助资金351,999元，主要用于聘用人员费用。

5.2022年基本公共卫生服务项目中央补助资金612,747.07元，主要用于公共卫生宣传，材料，人员费用。

6.2022年重大传染防控中央补助经费179,770.16元，主要用于艾滋病等传染病宣传，材料，人员补助费用。

7.2022年医疗卫生事业发展三年行动专项资金29,200.00元，主要用于乡村医生补助费用。

8.计划生育奖励与扶助项目省级补助资金360.00元，主要用于计划生育人员补助费用。

9.困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金9,778.10元，主要用于家庭医生签约宣传，材料，人员费用。

10.2022年医疗服务与保障能力提升补助资金〔卫生健康人才培养培训〕中央财政补助资金2,875.00元，主要用于乡村医生培训费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出7,772,267.64元，占本年支出合计的53.33%。与上年相比减少32,599.70元，下降0.42%，主要原因是：人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出591,471.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于缴交在职人员事业单位基本养老保险缴费支出，事业单位离退休，机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出6,870,505.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.40%。主要用于单位开展工作支出，其中：乡镇卫生院支出，其他基层医疗卫生机构支出，公共卫生支出，其他计划生育事务支出，行政事业单位医疗，医疗救助支出，其他卫生健康支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出310,290.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.99%。主要用于财政配套在职人员住房公积金；

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,513.97元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市大渡岗卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,513.97元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，2022年没有产生三公经费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市大渡岗卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪大渡岗卫生院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市大渡岗卫生院资产总额15,152,753.06元，其中:流动资产6,084,910.49元，固定资产8,688,988.57元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产398,854.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少371,386.7元，其中固定资产增加400,372.38元，主要原因是门诊楼改扩建。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额39,999.00元，其中：政府采购货物支出39,999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额39,999.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《2022年度部门整体支出绩效自评表》《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》无部门整体绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

 

监督索引号53280114036101001111

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