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景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分  景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

确保农村学前教育持续、稳定、健康发展，为入小学接受小学阶段的教育做好准备。

机构设置： 我部门共设置5个内设机构，分别是：

1.办公室。负责掌管校印、校领导印章；负责召集学校行政会议，教工大会；督促、检查、执行会议决议；负责承办校长及办公室的各项文字工作；负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作： 对全校的文书档案管理工作，负责全校文书档案和各种专门档案的收集、整理保管和提供利用工作，做好各级文件的收发和保管、保密工作。

2.教务处。负责幼儿园教育教学等工作。

3.安全处。负责幼儿园安全等工作。

4.后勤处。负责幼儿园卫生保健、膳食营养和后勤保障工作。

5.财务室。贯彻执行会计法和财务工作方针政策，为教育教学服务；做好幼儿园年度预决算的编制工作。编制好各种统计报表，做到准备充分、资料完整、报送及时；核查、督促固定资产及其他财产的登记统计；认真履行监督职能，发现问题及时处理和向有关领导反映，坚持勤俭办园的方针，精打细算定期向领导汇报财政开支情况，合理安排经费，计划开支。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.认真贯彻落实上级要求，树立科学发展观，全面实施素质教育，强化师资队伍建设，推进课堂教学改革，加强常规管理，在全校营造团结向上的良好工作氛围，促进学校的改革和发展。

2.合理规范地使用各种经费，确保学校教育教学工作的正常进行；购置、增加必要的教学设备，开展丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、后勤处、财务室、安全处，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表 。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度收入合计3,633,175.30元。其中：财政拨款收入3,633,175.30元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加3,633,175.30元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加3,633,175.30元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的原因主要是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。

二、支出决算情况说明

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度支出合计3,633,175.30元。其中：基本支出3,581,875.30元，占总支出的98.59%；项目支出51,300.00元，占总支出的1.41%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加3,633,175.30元，增长100.00%。其中：基本支出增加3,581,875.30元，增长100.00%；项目支出增加51,300.00元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的原因主要是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园机构正常运转的日常支出3,581,875.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,424,428.52元，占基本支出的95.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费157,446.78元，占基本支出的4.40％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,300.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。学前教育幼儿资助金51,300.00元，用于改善经济困难幼儿生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出3,633,175.30元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加3,633,175.30元，增长100.00%，主要原因是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出2,781,148.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.55%。主要用于教职工工资补贴，学生家庭经济困难补助，办公费、专用材料费、维修（护）费等公用支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出376,023.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出230,987.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.36%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出245,016.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%。主要用于财政配套住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，增强行政成本意识，努力提高执行力。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定，增强行政成本意识，努力提高执行力。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园资产总额4,366,697.76元，其中，流动资产123,724.22元，固定资产4,242,973.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,366,697.76元，其中固定资产增加4,242,973.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

我单位在做财报时发现景洪市景哈哈尼族乡中心小学资产划拨景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园时，固定资产以原值入账。财报按政府会计制度以净值入账，故造成资产年报、部门决算“固定资产原值”和财报“固定资产原值”有差异，正确的数据为：资产总额3,995,141.76元、流动资产123,724.22元、固定资产小计3,871,417.54元，其中房屋构筑物3,690,140.46元、其他固定资产181,277.08元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-2）。

五、其他重要事项情况说明

我单位在做财报时发现景洪市景哈哈尼族乡中心小学资产划拨景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园时，固定资产以原值入账。财报按政府会计制度以净值入账，故造成资产年报、部门决算“固定资产原值”和财报“固定资产原值”有差异，正确的数据为：资产总额3,995,141.76元、流动资产123,724.22元、固定资产小计3,871,417.54元，其中房屋构筑物3,690,140.46元、其他固定资产181,277.08元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036004601111

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度部门决算公开表20231019081659897.xls

景洪市景哈哈尼族乡中心幼儿园2022年度绩效自评报告.zip