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景洪市妇幼保健院2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市妇幼保健院是集医疗、保健为一体的医疗机构，为妇女儿童身体健康提供保健服务。开展妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查、监测与监护高危新生儿筛查、妇幼卫生监测与信息管理、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等公共卫生服务项目，并从事全市妇幼保健及计划生育等各项公共卫生服务的管理及培训工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，分别是：孕产保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、中傣医科、计免科、检验科（生化室、临检室、免疫室、TCT室）、医学影像科（B超室、心电图室、放射科）、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室（含人事科）、医务科（含科教科、病案室）、护理部、感染管理科、财务科（含收费室）、保健科、健康教育科、达标办、后勤保障科。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

加强党建工作、党风廉政及行风建设、意识形态工作的落实，推动我院平稳发展。深入贯彻党的十九大、二十大精神，充分发挥党建引领作用，把学习习近平总书记系列重要讲话、考察云南重要讲话精神以及对云南工作的重要指示批示精神作为首要政治任务，狠抓各项措施落实，着力推动各项工作，履行“一岗双责”的职责要求，着力落实主体责任，增强党的意识和责任意识，把党建工作责任制作为一项重要工作，着眼于加强党的执政能力建设和作风建设。紧紧围绕政府总体工作安排，扎实抓好党风廉政建设工作。

加强临床医疗保健工作，确保妇女儿童健康。加强医护质量管理，规范医疗服务行为。我院始终将医疗质量和医疗安全工作作为重中之重，从加强软、硬件建设上入手，提升我院业务能力和服务能力。在管理上坚持不断创新，深化内部改革，健全管理制度狠抓医疗保健质量管理，有效地增强了医疗保健技术综合实力。

加强妇幼保健院能力达标建设，提高运行绩效。根据省、西双版纳州卫生健康委员会和景洪市卫生健康局的安排部署，我院于2021年全面启动创建云南省二级妇幼保健院能力标准达标工作，对照《云南省二级妇幼保健院能力标准评审细则》（2020年版）要求，加强对院内规范设置、完善各项规章制度、加强培训演练，于2022年9月通过省级等级达标评审工作。根据《云南省卫生健康委办公室关于做好2021年度妇幼保健机构绩效考核数据采集工作的通知》要求，我院开展绩效考核全员培训，并于2022年5月前完成数据采集、工作报告等上传工作。

强化妇幼健康项目管理，认真履行妇幼保健本职工作。景洪市妇幼健康工作以贯彻落实妇幼卫生工作方针，坚持保健与临床相结合，充分履行保健公共卫生职能，加强基层督导，根据2022年健康景洪妇幼健康促进行动实施方案，狠抓各个项目工作存在的不足，全面完成各项妇幼健康项目目标任务。全年市级督导考核共9次，联合州级对辖区医疗机构开展2022年消除艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作技术指导和信息质量控制一次，开展2022年妇幼卫生信息质控及技术指导三次，举办全市各类妇幼健康项目工作管理培训班共13次629人次，确保各项工作任务得到落实。

加强安全生产、消防安全工作，确保人民群众生命财产安全。认真贯彻落实中央、省、州、市自建房安全隐患排查会议精神，开展安全生产暨自建房安全隐患排查，召开部署会议，开展排查整治工作，对院内业务用房、职工个人自建房及所管理的网格责任区进行认真排查，逐栋梳理隐患问题，逐栋制定整改措施，消除安全隐患。切实做好汛期值班工作，值班人员要严格遵守24小时值班备勤制度，落实好应急物资储备及管理，确保一旦有突发事件发生，可迅速响应、及时有效处置。完善《景洪市妇幼保健院规章制度》《应急预案手册》等相关制度，不折不扣地落实房屋建筑、药品、医疗器械、设备等安全隐患排查整治专项行动的措施，做到有谋划、有安排、有行动、有成效。

加强基础设施建设我院预防接种门诊对照《云南省规范化预防接种单位评审考核标准》，对预防接种设施设备、人员配备、规章制度、操作流程、疫苗、冷链及消毒监测等内容进行全面整改。2022年3月9通过专家评审验收，景洪市妇幼保健院达到规范化接种单位的标准。预防接种规范率、合格率得到有效提高，更好地发挥了健康屏障作用。根据妇幼保健机构评审要求及妇幼健康服务机构业务部门设置指南，我院对儿童保健部进行改造装修，并于2022年4月投入使用。开设0-6岁儿童健康体检、高危儿童管理、新生儿疾病筛查、骨密度检测、新生儿入园体检、幼儿园年检及托幼机构人员体检等业务。投入使用妇幼儿童早期发展中心管理系统，儿童体检结果能直接推送到公众号上，方便家长可以在手机直接查询结果，为辖区儿童的保健工作提供了更好的服务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置20个内设机构，分别是：孕产保健部、妇女保健与计划生育技术服务部、儿童保健部、中傣医科、计免科、检验科（生化室、临检室、免疫室、TCT室）、医学影像科（B超室、心电图室、放射科）、药剂科、门诊手术室、消毒供应室、工会、院办公室（含人事科）、医务科（含科教科、病案室）、护理部、感染管理科、财务科（含收费室）、保健科、健康教育科、达标办、后勤保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市妇幼保健院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市妇幼保健院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市妇幼保健院2022年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市妇幼保健院2022年度收入合计24,347,068.51元。其中：财政拨款收入9,916,959.09元，占总收入的40.73%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入14,429,416.98元（含教育收费0.00元），占总收入的59.26%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入692.44元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加1,167,382.40元，增长5.04%。其中：财政拨款收入减少1,682,118.73元，下降14.50%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,851,252.09元，增长24.63%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,750.96元，下降71.66%。主要原因是：2022年继续扩大开展疫苗接种医疗服务，事业收入大幅增加，故收入合计增加。

二、支出决算情况说明

景洪市妇幼保健院2022年度支出合计24,833,871.06元。其中：基本支出23,129,152.39元，占总支出的93.14%；项目支出1,704,718.67元，占总支出的6.86%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,437,587.58元，增长10.88%。其中：基本支出增加4,890,194.70元，增长26.81%，增长原因主要是调资增加人员经费及本年继续扩大开展疫苗接种医疗服务，支出大幅度增加；项目支出减少2,452,607.12元，下降58.99%，减少的主要原因财政拨款项目资金减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市妇幼保健院机构正常运转的日常支出23,129,152.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,858,411.24元，占基本支出的42.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13,270,741.15元，占基本支出的57.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,704,718.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.取消药品加成补助支出2,890.00元，主要用于药房人员培训。

2.基本公共卫生服务支出1,066,622.67元，主要用于妇女常见病筛查、地中海贫血防控工作、0-6岁儿童健康体检、高危儿童管理、新生儿疾病筛查等。

3.重大公共卫生服务支出625,206.00元，主要用于消除艾滋病、梅毒及乙肝母婴阻断项目。

4.公立医院综合改革中央补助资金支出10,000.00元，主要用于医院物资购买。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,916,959.09元，占本年支出合计的39.93%。与上年相比减少1,845,051.83元，下降15.69%，主要原因是：2022年财政拨款基本公卫项目资金减少，所以一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出1,163,467.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.73%。主要用于发放离休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出8,123,463.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.92%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出630,028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,138.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市妇幼保健院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为51,138.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市妇幼保健院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市妇幼保健院为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市妇幼保健院资产总额23,240,761.81元，其中，流动资产2,365,667.78元，固定资产20,791,993.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产83,101.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加216,419.58元，其中固定资产增加1,137,401.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额91,745.00元，其中：政府采购货物支出91,745.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额91,745.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故《部门整体支出绩效自评情况说明》《部门整体支出绩效自评表》为空表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280114036100201111

景洪市妇幼保健院2022年度部门决算公开表2023101702505516520231018092313362.xlsx