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景洪市景哈卫生院2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市景哈卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市景哈卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、州、市有关卫生计生、中傣医事业发展的有关规定，以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等服务；加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病；认真执行儿童计划免疫，积极开展慢性非传染性疾病的防治工作；做好农村孕产妇和儿童保健工作，提高住院分娩率，改善儿童营养状况；积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作；开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生保健知识，指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件，引导和帮助群众建立良好卫生习惯。

（二）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：综合办公室(党政、行政、工会、人事科）、财务科（收费）、医务科、全科医学科、妇产科、傣中医科、住院部、检验科、医学影像科（B超、心电图室、放射科）、护理部（感染管理科）、公共卫生科（健康教育、公共卫生服务）、药剂科、医保（采购办）、后勤保障科、设备科。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年度，我院在景洪市卫生健康局、景哈乡党委政府的坚强领导和景洪市第一人民医院总院的大力支持帮助，以及上级相关业务部门的指导下，我院全体干部职工上下一心、努力工作，各项工作正有条不紊地进行着。紧紧围绕2022年工作目标任务，坚持以公共卫生防疫保健工作为重点，着力解决人民群众看病难的问题，推动医德医风建设，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，全面深化卫生改革。

1.深化医药卫生体制改革情况

(1)积极推进医药卫生体制改革

成立组织机构，强化政策宣传；极力营造宣传氛围、加大医改宣传力度；召开全院医改培训会，掌握医改政策。

(2)加强医疗队伍建设

现我院有一名农村定向生在云南省第一人民医院参加住院医师规范化培训，三名医生在景洪市第一人民医院进行助理医师规范化培训。目前景洪市第一人民医院对口支援专家组（骨科、儿科）于今年9月起开始对我院进行为期一年的对口帮扶。

2.基础公共卫生工作稳步推进

(1)建立和完善居民健康档案。我院以儿童、孕产妇、老年人、慢性病人、重性精神病人等人群为重点，为本乡辖区内人群建立统一、规范的居民健康档案。建立健康档案的同时对不同人群进行了健康教育及指导，对存在慢性病危险因素的居民进行了干预。居民健康档案分村、分类进行规范化管理。

(2)加强健康教育。我院针对健康基础知识和技能、卫生知识、防病治病、优生优育等方案。截止2022年12月20日，我院针对健康基础知识和技能、卫生知识、防病治病、优生优育等方案。设置健康教育专栏通过进行健康指导和干预，加强群众对健康生活的认识。

(3)积极开展预防接种。截止12月20日完成基础免疫 3030剂次，强化无。圆满完成儿童入托入学预防接种查验补种工作。

(4)狠抓传染病防治工作。年初开始对“登革热”、“禽流感”、“甲流”、“手足口”等传染病的监控。我院高度重视，成立了领导小组，培训全体职工及乡村医生；指导小学、幼儿园做好防控工作。按上级要求，对我乡辖区内所有学校及幼儿园进行严密监控。

(5)认真做好儿童保健工作，为7岁以下儿童建立健康档案。

(6)积极开展孕产妇管理。以提高住院分娩率为重点，降低孕产妇死亡率、消除新生儿破伤风为目标，积极广泛开展各项妇幼保健工作。配合上级做好综合治理人口性别比升高问题，严禁开展选择性别的人工终止妊娠手术，严禁非医学需要的胎儿性别鉴定。配合计生部门做好计生的各项工作。

(7)积极开展对辖区 65 岁及以上老年人进行登记管理工作。进行健康危险因素调查和一般体格检查，提供疾病预防、自我保健及伤害预防、自救等健康指导。

(8)进一步规范慢性病管理。进一步规范慢性病管理。对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导。对18岁以上人群实行门诊首诊测血压。对确诊高血压和糖尿病患者进行登记管理，定期进行随访，进行体格检查及用药、饮食、运动、心理等健康指导。

3.红十字会工作

有专职领导和工作人员积极配合景洪市红十字会及乡红十字会开展各项工作；利用“三八妇女节”、“5.8 红十字日”等活动开展宣传活动及日常宣传工作，提高全社会对红十字会的认知度。

4.登革热防控工作稳步开展

(1)建立健全组织领导体系

我院成立了登革热防控工作领导小组，由院长担任组长，分管副院长担任副组长，负责整个工作的组织、协调、管理和监督，并且积极制定工作方案，成员分工明确，责任到人，从根本上保证工作质量，并对各个环节作出了具体的要求。

(2)高度重视灭蚊防控登革热工作结合我院实际，由乡党委政府牵头，全面组织各村委会、乡辖各单位，通过召开工作动员会、利用广播、标语、板报等形式，宣传灭蚊防控登革热的意义、内容、方法。通过这些宣传活动的开展，使该活动真正做到家喻户晓、人人皆知、人人参与。

(3)认真做好灭前、灭后的监测工作

为保障消杀质量，确保施药的科学性及合理性，我院认真做好灭前、灭后的监测工作。通过科学灭杀，有效地防控了登革热疫情。

5.积极开展爱国卫生运动

我院充分利用院内墙报和健康宣教等方式，向群众宣传与灾害有关的传染病防治知识，尤其是饮用水安全、预防涉水疾病、一氧化碳中毒等卫生防治知识，增强群众自我防护和防病能力，同时组织和指导群众开展群防群控，积极、科学地开展灾后防病工作。

6.党建及党风廉政建设责任制落实情况

一是深化政治理论学习，持续深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，第一时间组织收听收看党的二十大开幕实况直播，通过“三会一课”认真传达学习党的二十大精神、《中国共产党章程（修正案）》，党员干部充分交流学习感悟，撰写相关心得体会22篇。二是严肃党内政治生活，紧紧围绕贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和景洪市卫生健康局上级决策部署，目前组织召开党支部支委会12次，党员大会9次，讲党课6次，开展民主生活会1次，开展警示教育学习11次，先后开展“践行习近平生态文明思想擦亮西双版纳生态文明底色”、参观“铸牢中华民族共同体意识主题教育馆”、电影党课等主题党日活动共计13次。三是结合卫生行业开展的“九项准则”工作，组织医护人员全员参加“医疗机构工作人员廉洁从业九项准则”培训学习；针对存在的违法案件，医院领导班子开展了自查自纠活动，从源头上杜绝吃、请、收受、索取等不良行业之风的发生。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置15个内设机构，包括：综合办公室(党政、行政、工会、人事科）、财务科（收费）、医务科、全科医学科、妇产科、傣中医科、住院部、检验科、医学影像科（B超、心电图室、放射科）、护理部（感染管理科）、公共卫生科（健康教育、公共卫生服务）、药剂科、医保（采购办）、后勤保障科、设备科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市景哈卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市景哈卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市景哈卫生院2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员23人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市景哈卫生院2022年度收入合计15,273,767.98元。其中：财政拨款收入8,022,933.06元，占总收入的52.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,250,834.92元（含教育收费0.00元），占总收入的47.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加895,308.20元，增长6.23%。其中：财政拨款收入增加535,203.86元，增长7.15%；事业收入增加366,169.52元，增长5.32%；其他收入减少6,065.18元，下降100.00%。主要原因：疫情防控公共卫生服务项目增加，调整人员工资，基本拨款收入增加；门诊人次增加，业务量增加，事业收入增加；因此总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市景哈卫生院2022年度支出合计15,056,290.46元。其中：基本支出13,315,347.40元，占总支出的88.44%；项目支出1,740,943.06元，占总支出的11.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,017,124.10元，增长15.47%。其中：基本支出增加3,782,805.51元，增长39.68%；项目支出减少1,765,681.41元，下降50.35%。主要原因：本年度基本支出中包含公共卫生服务项目用于长聘人员工资福利支出，医疗机构支出增加，上年度此项支出属于项目支出。因此基本支出增加，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市景哈卫生院机构正常运转的日常支出13,315,347.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,146,684.49元，占基本支出的61.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,168,662.91元，占基本支出的38.82％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市景哈卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,740,943.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1、景财社〔2022〕3号乡镇卫生院救护车维护、定额补助专项资金110,000.00元，主要用于办公费、维修（护）费、其他交通费等支出；

2、景财社〔2022〕79号景洪市景哈卫生院自有专项资金301,911.20元，主要用于综合门诊楼工程、计生服务站返修工程支出；

3、景财社〔2022〕264号卫生健康事业州级补助资金537.00元，主要用于村卫生室乡村医生家庭医生服务补助支出；

4、景财社〔2022〕187号卫生健康事业〔乡村医生补助〕州级补助资金9,600.00元，主要用于村卫生室乡村医生生活补助支出；

5、景财社〔2022〕19号、162号2022年脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务结算补助资金4,506.00元，主要用于村卫生室乡村医生家庭医生服务补助支出；

6、景财社〔2022〕3号、33号、85号、159号基本药物制度补助经费181,470.20元，主要用于村卫生室乡村医生生活补助支出；

7、景财社〔2022〕3号2021年基本公共卫生服务中央补助经费530.00元，主要用于计划生育免费手术费医疗补助支出；

8、景财社〔2022〕3号从业人员预防性健康体检专项资金23,925.00元，主要用于从业人员预防性健康体检购买卫生材料支出；

9、景财社〔2022〕72号、276号、287号等2022年基本公共卫生服务项目补助资金588,680.00元，主要用于办公费、差旅费、村卫生室乡村医生公共卫生考核经费、乡村医生生活补助、办公设备购置、专用设备购置等支出；

10、景财社〔2022〕165号2022年卫生健康事业发展省对下专项资金30,000.00元，主要用于重大传染病防控支出；

11、景财社〔2022〕231号2022年重大传染病防控中央补助资金8,411.66元，主要用于办公用品、其他交通费等支出；

12、景财社〔2022〕176号卫生健康事业发展省对下结算补助资金530.00元，主要用于其他交通费支出；

13、景财社〔2022〕181号2022年医疗卫生事业发展三年行动〔第一批〕专项资金48,000.00元，主要用于提高乡村医生定额补助支出；

14、景财社〔2022〕179号2021年结转医疗卫生事业发展三年行动〔第二批〕专项资金100,000.00元，主要用于基层慢病管理中心建设购买专用设备购置支出；

15、景财社〔2022〕3号计划生育奖励扶助项目省级补助资金216.00元，主要用于计划生育特殊家庭家庭医生签约服务补助支出；

16、景财社〔2022〕3号困难群体家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金5,366.00元，主要用于困难群体家庭医生签约服务补助支出；

17、景财社〔2022〕61号医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养培训〕补助资金2,600.00元，主要用于乡村卫生人才能力提升支出；

18、景财社〔2022〕176号2022年卫生健康事业发展省对下结算补助资金34,897.00元，主要用于现代化边境小康村建设项目支出；

其余为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市景哈卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出8,022,933.06元，占本年支出合计的53.29%。与上年相比增加535,203.86元，增长7.15%，主要原因是：人员经费支出增加，基本公卫支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 8.社会保障和就业（类）支出486,449.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.06%。主要用于发放退休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；

 9.卫生健康（类）支出7,221,964.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.02%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出314,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.92%。主要用于我单位在职人员住房公积金支出及退休人员购房补贴；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,439.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市景哈卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为104,439.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我单位严格执行“三公”经费政策，厉行节约，本年度未发生“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平，无增减变动。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市景哈卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪景哈卫生院为公益一类类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市景哈卫生院资产总额15,414,411.85元，其中：流动资产2,895,761.29元，固定资产12,097,873.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产395,001.00元，其他资产25,776.25元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加209,789.05元，其中固定资产增加606,975.97元。与上年相比资产总额增加的主要原因：购买办公设备、专用设备增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额23,497.00元，其中：政府采购货物支出23,497.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评表》。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评情况表》。

部门绩效自评情况详见附件。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

监督索引号53280114036101101111

景洪市景哈卫生院2022年度部门决算公开表.xls