当前位置: 景洪市普文镇中心幼儿园2022年度部门决算公开报告
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景洪市普文镇中心幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市普文镇中心幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市普文镇中心幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
使儿童身心获得协调发展，为入小学接受小学阶段的教育做好准备。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：
园长室：贯彻国家的法律、法规、方针、政策、；上级主管部门的决定、指示，贯彻幼儿园工作计划与办学意图，及幼儿园的工作计划、要求等，主持幼儿园行政、业务、后勤管理工作等。
保健室：对幼儿的身体健康进行全面的监测和检查，及时发现和处理幼儿身体上的问题；定期开展疾病预防和控制工作，包括疫苗接种、健康教育、环境卫生等；随时做好突发事件的应急处理和急救工作等。
食堂：严格执行食品卫生法规，把好卫生采购的卫生关和数量关，按食谱采购必备的新鲜原材料，采购物品如数交专人验收入库，及时据实报销单据；餐具定时消毒，并做好记录，生熟食品妥善存放，生熟用具严格分开，杜绝食品中毒事故。
财务室：贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行《政府会计准则》和上级的工作要求，负责幼儿园的会计核算、部门预、决算工作和财务日常收支工作；管理各项收费工作，处理好票据购置、收发、使用、核销等工作；根据国家法律法规做好个人所得税、公积金、社会保险的代扣代缴工作；认真保管好各项单据、印章和钥匙，严守财经秘密，并定期参加会计继续教育培训。
教研室：全面贯彻党的教育方针，负责指导、检查评估各科组教学常规管理；对教师进行各项基本功的培训与考核；组织各种教研活动；承担教师校本培训任务；做好本教研室资料整理和归档工作；组织本教研室教师积极开展教学研究、坚持教学内容和教学手法的改革。
（三）2022年度重点工作任务概述
创设健康、丰富的环境，强化普通话的学习，以环境促教育，保证幼儿的发展，关注幼儿社会性的发展，促进幼儿良好个性，情感的养成素质教育，教学成果显著。在一日生活中，以多种方式引导幼儿认识，体验并理解基本的社会行为规则，学习自律，树立规则意识；结合日常生活，开展安全教育增强自我保护意识和能力。科学合理地开展教育教学工作，面向全体幼儿，促进全面发展。运用家长资源，配合幼儿园做好保教工作。做好主题的幼儿观察，记录，评价等方面的工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：园长室、保健室、食堂、财务室、教研室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市普文镇中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市普文镇中心幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文镇中心幼儿园2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无“三公”经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文镇中心幼儿园2022年度收入合计2,835,119.17元。其中：财政拨款收入2,835,119.17元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,835,119.17元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,835,119.17元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增长的原因主要是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。
二、支出决算情况说明
景洪市普文镇中心幼儿园2022年度支出合计2,835,119.17元。其中：基本支出2,752,847.45元，占总支出的97.10%；项目支出82,271.72元，占总支出的2.99%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,835,119.17元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,752,847.45元，增长100.00%；项目支出增加2,271.72元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增长的原因主要是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市普文镇中心幼儿园机构正常运转的日常支出2,752,847.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,616,655.29元，占基本支出的95.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,192.16元，占基本支出的4.95％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市普文镇中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,271.72元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
学前教育幼儿资助金41,700.00元，用于改善经济困难幼儿生活。
幼儿园饮水管道、场地维修、办公设备购置等公用运转经费，40,571.72元，用于幼儿园日常运转公用经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文镇中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,835,119.17元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,835,119.17元，增长100.00%，主要原因是2022年幼儿园和小学分开，幼儿园独立核算，人员经费、公用经费相应增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出2,176,978.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.79%。主要用于教职工工资补贴，学生家庭经济困难补助，办公费、专用材料费、维修（护）费等公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出288,645.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出177,807.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助、生育保险及工作保险；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出191,688.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.76%。我单位无此项支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文镇中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度未发生“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度未发生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市普文镇心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市普文镇中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市普文镇中心幼儿园资产总额2,962,102.92元，其中，流动资产25,337.08元，固定资产2,936,765.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）2,962,102.92元，其中固定资产增加2,936,765.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
景洪市普文镇中心小学向景洪市普文镇中心幼儿园划拨资产时，按照政府会计制度应以净值入账，但2022年年末在填报部门决算和资产年报时以原值入账，故造成差异，正确的数据为：资产总额2,955,838.47元、流动资产25,337.08元、固定资产小计2,930,501.39元，其中房屋构筑物2,804,960.14元、其他固定资产125,541.25元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280106036004401111
景洪市普文镇幼儿园2022年度部门决算公开表2023101205095365320231016103832528.xls
