当前位置: 景洪市普文镇中心小学2022年度部门决算公开报告
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景洪市普文镇中心小学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市普文镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市普文镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
我校是全日制小学。全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，负责完成义务教育小学教育阶段教育教学工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：
总务处：负责学校校舍设施的修建和维护工作及水电管理和维修；负责核算学生伙食费并制定收费方案和每日用餐计划，制定学生营养餐用餐方案并负责发放；管理和监督学校小卖部日常收支工作等。
德育处：根据党的教育方针和上级教育行政部门的要求，协助德育副校长制定每学期的德育工作计划，并组织检查落实实施情况；及时掌握学生的思想动态，协助年级组处理突发事件，研究德育规律，加强未成年人的思想道德建设，加强学生的常规训练，落实《中小学生守则》，培养学生良好行为习惯等。
教务处：根据上级的有关规定，结合学校的实际情况，制定教务处的工作计划，负责拟定教学工作方面的规章制度；按照教学工作规范组织教学，负责全校教师的安排、调课的处理工作；安排好每学期学生课程的考试、考查日程、组织教师命题、监考、阅卷等工作；负责学生各科成绩的登记、统计、分析和管理工作。
财务室：贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，严格执行《政府会计准则》和上级的工作要求，负责学校的会计核算、部门预、决算工作和财务日常收支工作；管理各项收费工作，处理好票据购置、收发、使用、核销等工作；根据国家法律法规做好个人所得税、公积金、社会保险的代扣代缴工作；认真保管好各项单据、印章和钥匙，严守财经秘密，并定期参加会计继续教育培训。
办公室：负责学校公文系统文件收发工作；负责办理临聘人员的入职手续及签订和保管劳动聘用合同；负责校办公会和其他会议的记录并形成会议纪要；保管学校的公章，严格把关公章的使用并登记使用情况；订阅学校报刊及节假日的值班安排；组织拟定全校性的规章制度，负责有关通知、决定的发布。
工会：围绕党中央的中心工作，依据党支部和上级工会的部署，制定工会工作计划；按期召开工会会员代表大会，组织工会委员的选举工作；组织好群众性文体活动，充分利用职工之家等活动场所，丰富教职工的文体生活；负责收缴、管理和合理运用工会经费；关切群众生活，做好教职工集体福利工作；搞好工会干部自身建设，为教职工说话、办事，做教工之友，办好教工之家。
安全办：制定校园安全管理和规定，明确学校安全管理职责，规范学校安全行为；组织学校安全工作，开展安全教育、宣传和培训工作；加强与公安、消防、交通等各管理部门的联系协作；定期开展安全检查和整改工作，及时制定整改措施，加强安保力量；及时掌握各类突发事件的动态信息，指导学校疏散和应急处置，协调与处理事故，对涉及学校安全的事件及时报告学校领导。
电教室：负责会议室内设备的日常维护和保养工作；负责学校各类电教设备的数量、品质等方面管理，定期更新和升级电教设备；为教师提供电教设备的使用指导，帮助教师解决教学中出现的故障等。
（三）2022年度重点工作任务概述
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括总务处、德育处、教务处、教科室、办公室、工会、安全办、电教室,所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市普文镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市普文镇中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市普文镇中心小学2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人（离休0人，退休72人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2022年度收入合计29,178,021.87元。其中：财政拨款收入28,611,936.93元，占总收入的98.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入566,084.94元，占总收入的1.94%。与上年相比，收入合计减少4,281,807.42元，下降12.80%。其中：财政拨款收入减少4,656,643.57元，下降14.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少182,916.02元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加557,752.17元，增长6,693.48%。收入减少的主要原因是本年学生人数减少，公用经费减少，一般公共预算财政拨款收入减少。
二、支出决算情况说明
景洪市普文镇中心小学2022年度支出合计28,668,520.15元。其中：基本支出24,523,524.02元，占总支出的85.54%；项目支出4,144,996.13元，占总支出的14.46%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,934,372.49元，下降14.68%。其中：基本支出减少6,146,042.15元，下降20.04%；项目支出增加1,211,669.66元，增长41.31%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因本年厉行节约，公用经费下降，支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市普文镇中心小学机构正常运转的日常支出24,523,524.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,978,687.84元，占基本支出的97.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费544,836.18元，占基本支出的2.22％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市普文镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,144,996.13元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、小学教育3,988,873.13元，主要用于支付义务教育家庭经济困难补助、学生营养改善计划资金。
2、特殊学校教育55,823.00元，主要用于支付学校特殊教育支出。
3、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出100,300元，主要用于乡村学校少年宫日常运转的经费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,511,636.93元，占本年支出合计的99.45%。与上年相比减少4,856,890.14元，下降14.56%，主要原因分析是本年厉行节约，公用经费下降，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出21,678,195.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.03%。主要用于景洪市普文镇中心小学人员经费支出、日常公用经费支出及项目支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,028,877.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出1,964,413.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于人员经费支出中的事业单位医疗补助和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,840,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.45%。主要用于单位住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,000.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市普文镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的20.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成年初预算的20.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》本着勤俭节约，牢固树立过苦日子的思想，加强公务车辆运行维护费的管理；二是在公务接待中严格执行统一的党政机关国内接待餐饮服务标准，厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,000.00元，增长100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加3,000.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2021年因疫情原因未发生公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无因公出国（境）费支出。
2.购置车辆0.00辆。我单位无公务用车购置支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.00辆。我单位无一般公共预算财政拨款的公务用车支出。
3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次28人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开学督导检查、校园安全专项检查等工作产生的接待支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外接待费支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市普文镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市普文镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市普文镇中心小学资产总额24345434.84元，其中，流动资产1327970.42元，固定资产25045460.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8296581.15元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3640608.14元，其中固定资产减少2586003.84元。处置房屋建筑物1978平方米，账面原值2129755.85元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额127,400.00元，其中：政府采购货物支出127,400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额127,400.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况说明。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280106036001701111
景洪市普文镇中心小学2022年度部门决算公开表2023101310460140120231016105354349.xls
