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景洪市第四中学2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市第四中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  景洪市第四中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

“普及初中文化教育，提高高中文化素质，确保农村义务教育持续、稳定、健康发展。”

（二）机构设置情况

景洪市第四中学共设置10个内设机构，分别是：

1.办公室。负责处理日常行政事务，包括行政通告、接待外单位人员，校内师生、家长的来电、来信、来访和咨询,做好处理情况的记录并负责及时沟通和反馈；负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办工作；负责起草和审核以学校名义上报的行政公文、公函等负责教职工的考核、鉴定、转正、定级、职务晋升等工作；负责协助校长组织安排行政会议及教职工大会，并做好会议记录，整理形成会议纪要或会议简报，并督促检查会议精神的落实情况；负责组织安排领导校外会务和其他活动，协调安排全校性重要活动；负责上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作；负责全校数据收集、统计、分析和管理工作，组织填报各种报表，定期公布数据，开展校情分析，为领导决策提供参考；负责学校会议室的管理使用;负责全校办公室及办公电话的管理;协助校长做好人事管理工作；负责草拟有关任免文件；按期和高质量做好教职工考核、教职工晋档、专业技术职务评聘申报工作；负责安排办公室节假日的各类值班工作；按照上级要求严格做好请示报告重大事项，做好婚丧嫁娶等事宜报备工作；年度报表管理员负责年度报表的申报工作；负责做好外出培训的审批及校级领导外出请假工作。 

2.教务处。协助校长制定学校教育事业发展规划，师资队伍建设规划；根据教学计划，制定学期、学年度教学执行计划，配合办公室完善校历；负责教师队伍的建设。做好教师的管理，指导教师的教学与教书育人。对教师进行业务考核；领导年级组和教研组，配合教科室指导教研和科研工作；负责常规教学管理并做好考核工作；负责学籍管理工作；负责招生与编班工作；负责教材、教参和教学资料的征订与发放工作；参加与组织校内外各种有关教学方面的会议、活动和竞赛；负责班主任的选聘、管理与考核工作；负责各种教学档案资料的搜集、整理与管理工作；积极开展各种校际交流，承办与参加各种校际学术、教研和业务活动；协助办公室，做好教师的招聘、职称评定工作、年终考核和各级各类考核工作。

3.德育处。负责抓好安全教育，落实安全工作责任制，避免安全事故的发生；了解年级组长和班主任工作情况，组织他们学习有关文件和材料，提高年级组长和班主任的政治思想觉悟和业务素质，帮助他们搞好年级和班级工作；指导班主任工作，定期召开班主任会议，掌握班主任工作情况，指导、考核班主任工作；组织开展好丰富多彩的第二课堂活动和各种社会实践活动。定期召开法制教育讲座，主持召开全校性的家长会，开展“学校、社会、家庭”三结合教育工作，创建“三结合”教育网络平台，做好“后进生”的转化工作；指导学生会和年级组开展工作，抓好学生干部的培养和使用，不断提高学生的自治、自理能力；指导各班争创“文明班级”，保证正常教学秩序；及时掌握学生的思想动态，制定教育措施，做好学生的思想教育工作；了解分析学生的思想状况，协助年级组长处理偶发事件，加强未成年人思想道德建设。每学年组织开展各类评优、评先工作，不断完善激励机制，创建和谐校园；加强学生的常规训练，落实《中学生守则》、《中学生日常行为规范》、《一日常规检查细则》，培养学生良好的行为习惯；做好宣传工作，协助完成校园文化建设、校风校纪建设，负责组织校内的橱窗板报宣传工作。

4.总务处。负责部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训，合理安排他们的工作，做到用其所长，人尽其才；负责校舍、设施的修建、维护工作，消除安全隐患，确保校舍安全；负责组织教学用品，按计划订购和发放教师教学用品、用具、体育器材、实验器材等，做好校园的各类资产管理工作；做好勤工俭学管理；负责绿化维护，协助德育处管理环境卫生工作，协助德育处管理学生宿舍；负责食堂管理，加强食堂人员健康管理、食品安全管理与监督；做好办公用品、教学设备、生活设备的采购和保管工作，执行采购审批手续，严格遵守“政府采购”的有关规定。

5.教科室。制定明确的教研工作计划，探索有效教学的方法和实现精致教育特色的途径，不断提高教师业务水平和整体素质；对各学科教研组提出教研目标，进行业务指导与评估验收；负责校本课题的立项、审定、管理及评估，负责其它研究课题的申报、立项、督办及管理；收集教育科研信息，组织教师学习研讨教育理论，负责教师继续教育培训的组织工作；负责组织教师科研论文的撰写，并向各级报刊及学术会议推荐；负责组织学校领导及专家深入教学一线听课、评课，指导教师的教学；负责领导教研组长、备课组长及教研员。指导教研组、备课组进行教材教法的研究，开展教研活动并对其工作进行督导、检查和指导；负责指导各教研组开展各种研究课、公开课、观摩课、示范课活动；负责国家、省、州、市、校各级赛课活动的组织及选送；负责组织教师参加各类学术、教研交流活动；会同教务处组织课堂教学研究与评价活动。

6.资助中心。负责贯彻落实国家学生资助政策,执行国家学生资助管理办法、细则和制度；制定与完善各级各类学生资助工作实施方案；负责实施包括义务教育、普通高中教育学生的资助工作,做好《全国学生资助管理信息系统》管理运行与维护,指导学校开展家庭经济困难学生认定工作；负责生源地信用助学贷款申请、办理与审核等工作,做好《生源地助学贷款系统》管理运行与维护,开展助学贷款政策宣传与提供咨询业务,组织人员催收贷款学生到期贷款本息；负责国家和社会各类奖助学金的申报、评审、公示与发放工作；负责抓好“市营养办”运行管理工作,落实实施农村义务教育学生营养改善计划关于教育部门的责任,做好《农村义务教育学生营养改善计划实名制信息系统》管理运行与维护,指导、监督学校实施好学生营养改善计划；负责开展国家学生资助政策宣传工作,监督、检查各校园落实国家学生资助政策情况；负责资助中心档案建设与档案的日常管理,指导各校园建立健全学生资助档案并做好档案验收工作；配合扶贫部门、教育公益事业促进会等单位做好奖助学生工作,协助联系企业、公益组织或个人等开展家庭经济困难学生资助工作；负责各类资助数据信息统计工作,向市局领导和上级主管部门报告学生资助工作情况。

7.财务室。负责及时、准确地做好账务的结算工作，正确进行会计核算，填制和审核原始会计凭证，登记明细账和总账；负责编制年度部门预算、月度、年度会计报表和部门决算工作；认真录好项目库，及时准确填报绩效运行监控系统、转移支付资金监控平台和项目绩效自评工作，确保资金的正常周转；负责工资审批和社会保险申报工作；按时完成对会计档案进行分类、装订、归档工作；熟悉有关方针政策和规定，对不符合制度规定的收支手续不全、凭证不实的有权拒付，属于明显违反财经纪律的行为必须坚决抵制。负责根据政策规定，遵守各项收入制度，积极收取并上缴有关费用。分清资金渠道，费用开支范围和开支标准，正确、合理安排和管理好各项预算外资金。负责学校固定资产的财务管理，及时正确地登记固定资产，定期与固定资产管理员核实固定资产账目等。

8.工会。负责根据学校党总支部工作部署和学校中心工作，制订并执行工会年度工作计划；根据《工会法》、《教师法》、《劳动法》等法规努力维护教职工合法权益，听取教职工意见和建议，及时向学校及相关部门反馈、沟通；配合学校党总支部做好全校教职工的思想政治工作；按学校党政或上级工会要求，做好相关先进个人和先进集体的推荐、评选和表彰工作；定期筹备、组织教代会，讨论学校改革中的各种计划、规划；对学校行政工作实行民主监督；会同学校相关部门组织好学校群众性文体活动，办好职工之家；做好送温暖慰问工作，关心青年教职工健康成长；做好工会会员接收工作，并对新进会员进行工会基本知识教育；负责收缴、管理和使用工会经费，管理工会财产。

9.少工委。负责执行党组织、团组织和上级少工委的工作部署；按时组织召开学校少先队代表大会，组织执行会议决议和会议部署；以少先队员为中心，健全学校少先队大、中、小队，加强组织建设；突出思想性、先进性、自主性、实践性，开展主题鲜明、生动活泼、丰富多彩的少先队组织教育、自主教育、实践活动，增强少先队员光荣感和组织归属感；配齐配强大、中队辅导员和志愿辅导员，落实辅导员工作相关政策，做好辅导员的培训、考核、表彰等工作；保障少先队工作基本条件。落实少先队活动时间，加强学校少先队队室、少先队鼓号队和红领巾广播站（电视台）、少先队网站等基本阵地建设，保障少先队工作和活动经费；积极协调社区、社会有益资源，为少先队工作改革发展服务。维护全体少先队员的合法权益；完成学校党组织布置和本地团委、教育体育部门及上级少工委安排的工作。

10.团委。在学校党委和团市委领导下，紧紧围绕学校中心工作，加强对教工团员和学生团员的思想政治教育；根据学校党委的要求和团委的中心工作，制定学校团委工作计划，并负责组织实施，做好年度工作总结；抓好团委、团支部的组织建设。负责审批学校青年入团、退团、离团，办理转接组织关系，负责收缴团费和团员档案管理等常规工作。负责对团员的奖励和纪律处分，组织对团员的民主评议；负责业余党校工作，加强对党校学员的理想信念教育、基本知识教育和党的路线、方针政策教育。做好优秀学生的“推优”工作；定期召开团支部书记例会，用以布置任务、检查工作，并及时做好总结表彰。定期开展团干部培训。做好团支部的建设工作，对团支部工作严格考核；根据学校德育中心工作和学生特点组织安排好主题活动，适当开展生动活泼的文体活动；密切联系群众，代表和维护青少年的合法权益。掌握团员青年的思想动态，研究青年学生的新特点、新问题，有针对性地做好思想工作和心理健康教育工作。指导、帮助学生会发挥自身特点和优势，开展自主教育活动；及时传达校党委和团市委的指示，经常向校党委和团市委汇报工作。主持团员代表大会，向团员代表大会做工作报告。

（三）2022年度重点工作任务概述

我校以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，确保了学校教育教学工作的正常进行；购置、增加了必要的教学设备，开展了丰富多彩的教育教学活动，使学校持续、健康、稳步发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

景洪市第四中学共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、德育处、总务处、教科室、资助中心、财务室、工会、少工委、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市第四中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,即景洪市第四中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市第四中学部门2022年末实有人员编制265人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制265人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员259人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计21人（离休0人，退休21人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员142人（离休0人，退休142人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第四中学2022年度收入合计65,215,022.52元。其中：财政拨款收入63,139,868.15元，占总收入的96.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,255,958.93元（含教育收费1,255,958.93元），占总收入的1.93%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入819,195.44元，占总收入的1.26%。与上年相比，收入合计增加2,514,328.37元，增长4.01%。其中：财政拨款收入增加3,366,885.85元，增长5.63%；上级补助收入增加0.00元，与上年持平；事业收入减少913,963.57元，下降42.12%；经营收入增加0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入增加0.00元，与上年持平；其他收入增加61,406.09元，增长8.10%,主要原因是本年新增义务教育学生课后服务费、五险一金基数调增和勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市第四中学2022年度支出合计64,403,788.27元。其中：基本支出55,783,112.20元，占总支出的86.61%；项目支出8,620,676.07元，占总支出的13.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加853,787.48元，增长1.34%。其中：基本支出减少2,809,407.96元，下降4.79%；项目支出增加3,663,195.44元，增长73.89%；上缴上级支出增加0.00元，与上年持平；经营支出增加0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出增加0.00元，与上年持平，主要原因是本年新增义务教育学生课后服务费、五险一金基数调增和勤工俭学收入增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市第四中学机构正常运转的日常支出55,783,112.20元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出53,343,221.44元，占基本支出的95.63％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,439,890.76元，占基本支出的4.37％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市第四中学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,620,676.07元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

1.景财教〔2022〕13号预拨2022年城乡义务教育营养改善计划省级补助资金88,893.00元,主要用于支付义务教育学生营养餐；

2.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食省级补助资金141,100.00元,主要用于支付义务教育学生营养餐;

3.景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活补助市级补助资金54,123.44元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;

4.景财教〔2022〕13号学生营养膳食补助市级补助资金190,755.00元,主要用于支付义务教育学生营养餐;

5.景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金1,076.80元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;

6.景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金74,518.00元,主要用于支付义务教育学生营养餐;

7.景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费营养餐改善省级和州级专项资金674,267.44元,主要用于支付义务教育学生营养餐;

8.景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生义务教育生活补助中央直达专项资金261,425.00元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;

9.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助公用经费省级中央直达和州级专项资金308,573.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

10.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育补助秋季学期营养改善计划省级补助资金9,217.16元,主要用于支付义务教育学生营养餐;

11.景财教〔2022〕13号2021年景洪市第四中学义务教育公用经费中央专项补助资金13,920.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

12.景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金234,225.00元,主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助;

13.景财教〔2022〕13号校园日常零星工程维修运转经费717,500.00元,主要用于校园日常零星工程维修(护);

14.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助公用经费中央直达专项资金1,340,532.64元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

15.景财教〔2022〕13号普通高中国家助学金市级补助资金5,580.00元，主要用于发放普通高中国家助学金;

16.景财教〔2022〕161号2022年第二批学生资助普通高中国家助学金中央和省级直达资金116,620.00元,主要用于发放普通高中国家助学金;

17.景财教〔2022〕107号2022年普通高中学生资助助学金省级补助专项资金30,250.00元,主要用于发放普通高中国家助学金;

18.景财教〔2022〕127号2022年改善普通高中办学条件中央补助资金2,277,900.00元,主要用于教学楼、行政楼校史室项目建设和采购教学设备款;

19.景财教〔2022〕107号2022年普通高中学生资助免学费省级补助专项资金4,775.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

20.景财教〔2022〕13号校园日常零星工程维修运转经费195,000.00元,主要用于校园日常零星工程维修(护);

21.景财预〔2021〕300、景财教〔2022〕13号调整2021年普通高中公用经费市级补助资金17,406.12元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

22.景财教〔2022〕13号2021年普通高中公用经费省级补助资金82,884.72元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

23.景财教〔2022〕93号2022年普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助省级和州级专项资金16937.50元,主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;

24.景财教〔2022〕74号2022年普通高中学校生均公用经费省级补助资金369,815.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

25.景财教〔2022〕29号2022年学生资助免学费中央直达专项补助资金70,400.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

26.景财教〔2022〕28号2022年学生资助助学金中央直达专项补助资金198,550.00元,主要用于发放普通高中国家助学金;

27.景财教〔2022〕13号普通高中免学杂费市级补助资金2,325.00元,主要用于支付学校日常工作保运转经费;

28.景财教〔2022〕13号普通高中脱贫学生生活费补助市级补助资金11,812.50元,主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;

29.景财教〔2022〕41号2021年原建档立卡贫困家庭学生资助补助资金101,503.75元,主要用于普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助;

30.景财教〔2022〕13号2021年批普通高中学生资助免学费补助资金7.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

31.景财教〔2022〕36号2021年改善普通高中办学条件中央补助资金978,140.00元,主要用于采购教学设备款;

32.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金18,436.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

33.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级中央直达和州级专项资金4,152.00元,主要用于支付学校日常工作保运转公用经费;

34.景财社〔2022〕58号景洪市第四中学2021年预防控制艾滋病项目州级补助资金8,055.00元,主要用于艾滋病防控宣传工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款支出63,139,868.15元，占本年支出合计的98.04%。与上年相比增加3,109,774.43元，增长5.18%，增长的主要原因是本年拨入2022年改善普通高中办学条件经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出46,389,592.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.47%。主要用于初中义务教育和高中学历教育，促进基础教育发展相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出8,489,533.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.45%。主要用于事业单位离退休、其他行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费相关支出情况；

9.卫生健康（类）支出4,287,749.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于边境地区艾滋病综合预防控制经费、事业单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助相关支出情况；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出3,972,992.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.29%。主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第四中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位车辆无编制,发生的运行维护费反映在其他交通费用且认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务接待费支出决算增加0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位车辆无编制,发生的运行维护费反映在其他交通费用且认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第四中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第四中学为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市第四中学资产总额132,048,631.46元，其中，流动资产2,854,131.65元，固定资产128,359,099.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程800,000.00元，无形资产35,400.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,984,947.17元，其中固定资产增加3,295,623.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额4,720,705.00元，其中：政府采购货物支出2,779,405.00元；政府采购工程支出1,501,500.00元；政府采购服务支出439,800.00元。授予中小企业合同金额4,720,705.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开,我单位属于二级预算单位,故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-34）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280106036002201111

景洪市第四中学2022年度部门决算公开表20231018032636911.xls景洪市第四中学2022年度绩效自评报告.rar