监督索引号53280106036002401000

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度部门决算

 

目录

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

特殊教育，是教育的一个组成部分，是知识与一般或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备融合教育方式。作为全市唯一的一所特殊教育学校，承担这一个地区的有特殊教育需求的儿童的教育教学工作。特殊教育学校作为资源中心的功能日益强烈，学校的功能从单一教育功能转变为多重服务功能，即为有特殊需要的儿童提供教育平台、评估服务、资源教室康复训练以及成为融合教育学校教师及家长的“培训中心”，发挥“巡回指导”的作用。从特殊儿童自身发展与需求出发，变革管理模式，为特殊儿童提供支持性教育，将不仅仅是在校园内的狭隘教育，而是一种开放式、基于儿童人生价值体现和目标追求的个人需求课程和课程发展规划。我校继续承担着西双版纳州这一地区特殊教育发展的支持者和促进者，又可作为评估体系的中心协调员角色，为残疾学生评估进行资料收集和准备工作；其次，可作为评估结果的执行者，向特殊儿童及其家长告知评估结果，提供特殊儿童教育安置建议，为特殊儿童更好的康复学习建立桥梁。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构:1.办公室是在校长的直接领导下做好学校日常工作的部门，协助校长制订、贯彻和落实学校改革方案、工作计划，经常检查执行情况，严格执行催办制度；2.总务处是负责根据学年工作要点和实际，制定总务工作计划并认真组织实施，管好校产，并对校产进行登记，购配，保管，添置和维修，督促师生执行校产的使用和保管制度；3.教务处是负责全校教学工作的重要办事机构,负责计划、组织、检查总结全校教学工作，以及处理日常教务行政等事宜，协助校长完成领导管理教学任务；4.德教处是推进学校学生德育目标的职能机构，为确保学生全面素质的提高,起到导向和保障作用，协助校长制订、实施学校德育工作计划，负责学校德育工作的日常事务管理，全面贯彻《中小学德育工作规程》；5.教科室领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展，领导教研组工作，经常深入各教研组了解教学情况，促进教研活动和教学改革活动的深入开展；6.安全办具体负责学校的安全管理工作，制定学校安全年度工作计划、安全预案，完善学校安全工作的各项规章制度。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年，为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益。教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门设6个内设机构，分别是：办公室、总务处、教务处、德育处、教科室、安全办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度收入合计9,766,460.17元。其中：财政拨款收入9,764,202.14元，占总收入的99.98；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00；经营收入0.00元，占总收入的0.00；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00；其他收入2,258.03元，占总收入的0.02。与上年相比，收入合计减少1,278,813.59元，下降11.58。其中：财政拨款收入减少1,279,839.22元，下降11.59。上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，相比上年无变动；其他收入增加1,025.63元，增长83.22%。收入减少主要原因:职业年金记实补助资金减少，减少临时工2人经费减少，减少2020年结转资金，减少2021年实训基地补偿款，减少高校毕业生一次性就业补助。

二、支出决算情况说明

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度支出合计9,764,349.74元。其中：基本支出8,136,946.79元，占总支出的83.33；项目支出1,627,402.95元，占总支出的16.67；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,335,634.00元，下降12.03%。其中：基本支出减少1,995,553.10元，下降19.69；项目支出增加659,919.10元，增长68.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少1,335,634.00元，下降12.03%。其中：基本支出减少1,995,553.10元，减少19.69%。项目支出增加659,919.10元，增长68.21 %，增长的主要原因：一是2022年特殊教育公用经费支出调整为项目支出，项目支出增加；二是本年减少2021年实训基地补偿款；减少高校毕业生一次性就业补助；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因：一是2021年上缴职业年金记实补助，2022年未交，职业年金记实补助资金减少，人员经费支出减少；二是2022年特殊教育公用经费支出调整为项目支出减少，减少2020年结转资金。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校机构正常运转的日常支出8,136,946.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,029,276.51元，占基本支出的98.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107,670.28元，占基本支出的1.32％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,627,402.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况:

1.景财教〔2022〕112号2022年城乡义务教育经费（营养改善）省级和州级补助资金112,262.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

2.景财教〔2022〕160号2022年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助省级资金21,750.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

3.景财教〔2022〕166号特殊教育免费教科书补助资金29,900.00元，主要用于特殊教育教课书补助；

4.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助（8个较少民族生活费）中央直达资金3,000.00元，用于发放8个人口较少民族学生生活费；

5.景财教〔2022〕31号2022年城乡义务教育营养改善计划中央直达专项资金11,342.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

6.景财教〔2022〕32号2022年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助中央直达专项资金34,425.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

7.景财教〔2022〕89号2022年支持基层落实重点民生（义务教育生活补助）中央直达专项资金74,247.00元，主要用于发放义务教育学生生活补助；

8.景财教〔2022〕87号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费省级（中央直达）和州级专项资金254,400.00元，主用于开展义务教育特殊教育教学常规工作；

9.景财教〔2022〕48号2022年城乡义务教育补助特殊教育公用经费中央直达专项资金900,221.00元，用于开展义务教育特殊教育教学常规工作；

10.景财教〔2022〕13号2021年农村义务教育学生营养改善计划省级补助资金18,020.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

11.景财教〔2022〕13号2021年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金13,356.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

12.景财教〔2022〕13号景洪市特殊教育免费教科书补助经费24,900.00元，主要用于特殊教育教课书补助；

13.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育阶段特殊教育公用经费中央补助经费2.45元，主要用于开展义务教育教学常规工作；

14.景财教〔2022〕13号2021年城乡义务教育学生营养膳食市级补助资金2,862.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

15.景财教〔2022〕13号学生营养膳食补助市级补助资金28,620.00元，主要用于开展城乡义务教育学生营养改善计划；

16.景财教〔2022〕13号义务教育家庭经济困难学生生活费市级补助资金17,887.50元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

17.景财教〔2022〕166号2022年第二批城乡义务教育补助（家庭经济困难学生）中央直达和州级资金80,208.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款支出9,764,202.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,334,082.25元，下降12.02%，主要原因：一是2021年上缴职业年金记实补助，2022年未交，职业年金记实补助资金减少，人员经费支出减少；二是2022年特殊教育公用经费支出调整为项目支出减少，减少2020年结转资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出7,745,539.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.33。主要用于人员工资、公用经费支出。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助支出、资本性支出；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出918,790.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41。主要用于退休人员公用经费支出、单位基本养老保险缴费支出、单位职业年金缴费支出；

  9.卫生健康（类）支出592,283.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07。主要用于主要用于单位基本医疗保险支出、公务员医疗补助支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出507,588.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20。主要用于财政配套住房公积金支出；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,430.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少5,500.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少5,500.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校资产总额24,894,930.70元，其中，流动资产78,116.60元，固定资产24,807,213.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程9,600.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,544.58元，其中固定资产增加100,550.00元，流动资产减少102,094.58元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额273,725.00元，其中：政府采购货物支出273,725.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额273,725.00元，占政府采购支出总额的100.00。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-23）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53280106036002401111

西双版纳傣族自治州景洪市特殊教育学校2022年度部门决算公开表20231019084842586.xls

景洪市特殊教育学校2022年度项目支出绩效自评表.zip