当前位置: 景洪市教师进修学校2022年度部门决算公开报告
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景洪市教师进修学校2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教师进修学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
承担景洪市中小学教师继续教育培训、管理和服务职能。
（二）机构设置
我部门共设置4个内设机构，分别是:
1、培训处。负责对全市中、小学、幼儿园在职教师开展培训。
2、办公室。主要负责全校行政工作的组织、协调。
3、总务处。管理学校的绿化和环境卫生等后勤工作，改善教学条件和学习环境。
4、勤工俭学办公室。管理好勤工俭学基地，贯彻落实教育部门勤工俭学的各项政策规定。
（三）2022年度重点工作任务概述
2022年度完成西双版纳州中小学教师全员培训5108人（含州直学校）；完成2022年新教师培训91人；组织实施了景洪市2022年新高考适应能力提升培训185人；遴选875人参加“国培计划”培训工作；遴选20人参加云南省“万名校长培训计划”培训；审批各校外出培训36项共计370人次；根据上级文件及通知要求，组织参加各类培训共计12065人次。完成9个行政村213人“三委”干部国家通用语言普通话培训。完成25所学校语言文字规范化达标创建评估。完成6个行政村国家通用语言文字普及村建设工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：教科室和办公室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市教师进修学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：景洪市教师进修学校。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教师进修学校2022年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教师进修学校2022年度收入合计4,928,490.77元。其中：财政拨款收入4,927,555.85元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入934.92元，占总收入的0.02%。与上年相比，收入合计减少871,362.47元，下降15.02%。其中：财政拨款收入减少779,807.45元，下降13.66%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少90,112.84元，下降100.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,442.18元，下降60.67%。收入减少的主要原因是人员较上年减少4人，相关经费减少。
二、支出决算情况说明
景洪市教师进修学校2022年度支出合计4,969,823.85元。其中：基本支出4,963,823.85元，占总支出的99.88%；项目支出6,000.00元，占总支出的0.12%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少749,783.66元，下降13.11%。其中：基本支出减少755,783.66元，下降13.21%；项目支出增加6,000.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。支出减少的主要原因是人员较上年减少4人，相关支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市教师进修学校机构正常运转的日常支出4,963,823.85元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,718,683.57元，占基本支出的95.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245,140.28元，占基本支出的4.94％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市教师进修学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1、景财教〔2022〕13号日常公用运转经费6,000.00元，主要用于开展教师培训教学常规工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款支出4,927,555.85元，占本年支出合计的99.15%。与上年相比减少-751,612.86元，下降13.23%，主要原因是人员减少4人，相关支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出3,330,267.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.58%。主要是学校在职教职工工资发放、学校日常维修维护、教育教学活动正常支出等；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出763,999.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.50%。主要用于缴纳养老保险；
9.卫生健康（类）支出427,558.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于缴纳医疗保险、公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出405,731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.23%。主要用于缴纳住房公积金；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教师进修学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1800.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，控制“三公”经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教师进修学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市教师进修学校为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市教师进修学校资产总额1,125,842.78元，其中，流动资产68,076.23元，固定资产1,057,765.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少118,192.06元，其中固定资产增加29,800.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额29,800.00元，其中：政府采购货物支出29,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额29,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。
部门绩效自评情况详见附表（附表14）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036000701111
景洪市教师进修学校2022年度部门决算公开表20231018041738963.xls
