监督索引号53280106036004501000

 景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市勐旺乡中心幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市勐旺乡中心幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、实施幼儿教育，促进学前教育发展，学前教育（相关社会服务）。

2、独立编制机构一个，独立核算机构一个。本年景洪市勐旺乡中心幼儿园与中心小学分离，纳入部门预算。我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、课程科研处、学生处、总务处。

1、办公室：负责组织传达上级的方针、政策、决议以及学校的决议、决定等，做好上传下达工作；协助校领导召集安排党总支、行政会议和校领导办公会，做好会前准备、会议记录、整理会议的决议、纪要，并督促检查贯彻执行情况；负责草拟学校工作计划、总结、报告等；负责学校公文的收发、传递、批转、管理及归档等工作；负责管理使用学校和校领导的印章，出具对外行政介绍信；负责安排值周工作和节假日值班工作‘学校文书档案清理、立卷、归档等工作。

2、德育处：协助园长制订、实施学校德育工作计划；负责学校德育工作的日常事务管理；主持和组织好周一的升旗活动；认真贯彻班主任工作职责条例，实施班主任考评奖励制度；指导班主任写好学生评语，指导班主任开好学生家长会，推动班主任做好家访工作，密切家校联系；认真搞好本室档案的收集、整理、装订立卷，归档工作。?

3、教务处：协助园长全面贯彻党的教育方针，组织全校教育、教学工作；根据《幼儿园生守则》制订学校常规和纪律，严肃校纪、校规，建立良好的学风、教风和校风；加强学籍管理；加强资料管理；加强质量管理；领导班主任工作；认真执行体育、卫生工作的“两个规定”；加强卫生保健卫生；加强教学研究，制定教改试验计划，积极进行教改试验；组织教师文化业务进修，帮助教师制订进修计划，举办教育科学的理论讲座，培养骨干教师，提高青年教师的教学水平，加强教师的业务考核。

4、课程科研处：在上级主管部门指导下开展学校教研工作，组织校内与校外教科研机构的学术交流活动；在市教育体育局、学校领导指导下开展教师教育、校本培训等工作，按上级部门要求组织教师参加各级各类培训活动；组织开展新课程的教师培训、教学 研究、校本课程建设等工作；组织年度师德考核等级工作；制定学校教研规章制度，制定学校科研发展规划，制定和组织实施学校教研工作条例；每学期制定学校教学教研工作计划并组织实施；以教研组、备课组为渠道计划组织开展课程教学工作；组织各教研组、备课组做好教研教学工作计划与总结，组织教研组、备课组开展各种教研活动。

5、学生处：负责学校学生体育、艺术、健康、卫生、团委工作的组织和实施；负责制定学校体育、艺术器材的采购计划；负责管理学校体育、艺术器材、设施设备；负责安排好学校的防疫工作及传染病、突发公共卫生事件的防治及上报工作；负责组织学生的体检及体质健康监测工作。

6、总务处：负责学校的基本建设；做好教育教学工作的物资供应，为教育教学创造好的条件；管理好校产；负责好财务管理；搞好教职工的生活福利和师生的卫生保健工作；负责好学校安全保卫工作，并及时检查，汇报、主动考虑，安排好日常各项工作。  

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在市教育局领导的正确指导、景洪市勐旺乡中心小学的帮助和全园教职工的配合支持下，坚持以“一切为了孩子，为了孩子的一切”为宗旨，坚持以素质教育为核心，带领全园幼师朝着年初制定的工作目标，以兢兢业业、团结协作、求真务实、开拓创新，共克时艰的精神不断丰富教育内涵，提高管理水平和办园质量，促进了幼儿、教师、幼儿园的可持续发展，并接受了幼儿园办园行为督导评估工作，且顺利通过；主动把握时机，加强与上级领导、教职工、家长的沟通，及时交流经验，完善各种规章制度，提升家园共育效度，共同促进幼儿的全面发展；开拓创新，积极探求乡村幼儿园、乡镇中心示范园的特色发展之路。继续加强教师队伍建设，组织教师学深悟透二十大精神，转换为工作动力；通过对教师的培训和评优、评级，引导教师爱岗敬业，勤奋工作，促进教师素质全面提高；资金逐步投入改善办园条件，不断完善设施设备；加强对幼儿园保教、卫生安全工作、教研活动等的检查和指导，进一步提高办园质量。  

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、课程科研处、学生处、总务处，所属单位0个。

 （二）决算单位构成

纳入景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市勐旺乡中心幼儿园

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度收入合计2,989,424.03元。其中：财政拨款收入2,989,424.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加2,989,424.03元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加2,989,424.03元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是幼儿园分离，独立纳入部门预算。

二、支出决算情况说明

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度支出合计2,989,424.03元。其中：基本支出2,577,018.26元，占总支出的86.20%；项目支出412,405.77元，占总支出的13.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,989,424.03元，增长100.00%。其中：基本支出增加2,577,018.26元，增长100.00%；项目支出增加412,405.77元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是幼儿园分离，独立纳入部门预算。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市勐旺乡中心幼儿园机构正常运转的日常支出2,577,018.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,403,085.40元，占基本支出的93.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费173,932.86元，占基本支出的6.75％。人均人员经费公用支出为218,462.30元，人均公用经费支出为15,812.07元。 

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市勐旺乡中心幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出412,405.77元。其中：基本建设类项目支出0.00元 。具体项目开支及开展工作情况：学前教育补助资金11,056.50元，学前教育幼儿专项资金76,393.50元，非税执收成本66,125.02元，日常专用维修材料运转经费258,830.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出2,989,424.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,989,424.03元，增长100.00%，主要原因分析，本单位于今年与中心小学分离，成为独立核算部门，一般公共预算财政拨款支出全部用于幼儿园日常经营管理维护。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出2,379,695.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.60%。主要用于普通教育支出2,379,695.66元，其中：学前教育2,352,727.21元，小学教育26,968.45元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出273,248.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于行政事业单位养老支出273,248.32元，机关事业单位基本养老保险缴费支出182,164.88元，机关事业单位职业年金缴费支出91,083.44元。

  9.卫生健康（类）支出161,290.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于其他公共卫生支出 161,290.05元，其中：事业单位医疗109,789.50元，公务员医疗补助51,500.55元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出175,190.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.86%。主要用于主要用于住房公积金175,190.00元。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。  

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐旺乡中心幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市勐旺乡中心幼儿园资产总额150,023.41元，其中，流动资产150,023.41元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加150,023.41元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额3,700.00元，其中：政府采购货物支出3,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额3,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-4）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。 

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

监督索引号53280106036004501111

景洪市勐旺乡中心幼儿园2022年度部门决算公开表20231019113432236.xls