当前位置: 景洪市动物卫生监督所2022年度部门决算公开报告
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景洪市动物卫生监督所2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市动物卫生监督所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市动物卫生监督所概况
一、主要职能
（一）主要职能
依法实施动物防疫法及相关法律法规的宣传；动物和动物产品检疫、动物产品安全和兽药及饲料行业的监管等行政执法工作。
机构设置情况：我单位三定方案设置2个内设机构，包括：动物检疫监督组、动物检疫组。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.畜禽规模养殖场监管情况,针对景洪市畜禽规模养殖场，开展了全覆盖式检查，逐一核实了解养殖场防疫制度建立和执行情况，养殖档案建立情况，并逐一对养殖场进行防疫主体责任告知。共检查畜禽规模养殖场58次出动执法人员214人次。
2.全市共设置畜禽产地检疫申报点11个，开展动物产地检疫村97个。产地检疫过程中严格按照《国家畜禽遗传资源目录》内畜禽开展产地检疫工作，全市规模化养殖场（小区）《动物检疫申报受理单》出具率100.00%，受理率100.00%，畜禽产地检疫率100.00%，2022年1-10月开展动物生猪产地检疫58310头，牛产地检疫1018头，活禽产地检疫2732410羽。
3.景洪市全市共计4个定点畜禽屠宰场，均派驻官方兽医和协检员实施同步检疫。对检疫合格的产品加盖验讫印章，规范出具检疫合格证明。对检出的病死动物及产品全部按规定进行了无害化处理，做到屠宰动物受检率达100.00%；病死动物及其产品无害化处理率达100.00%；出场动物产品持证率达100.00%；屠宰检疫证明和记录填写规范率达100.00%。全市共检疫动物产品白条猪180504头、牛5842头，白条禽454732羽均持证上市。对定点屠宰场的监督检查共开展检查54次，出动执法车27车次，执法人员145人次，
4.景洪市城区及乡镇11个畜禽产地检疫申报点、4个畜禽屠宰点均已配备电脑和打印机，并实现联网。所有网点均为动物检疫电子出证，实现了动物卫生监督工作全覆盖网络化管理。
5.共办理违法案件2起，其中：屠宰依法应当检疫而未经检疫动物案1起、随意弃置病死动物案1起，总涉案处罚金额5,375.00元，没收违法所得0.00元，2起案件都已结案。
6.对景洪市辖区畜禽产品开展了随机抽样检测工作。共采样鸡肉样品63批、鸡蛋样品7批、猪肉样品39批、猪肝样品3批、牛肝样品2批及牛肉样品26批。抽样产品采取第三方机构代为检测及经现场检测的方式开展，截至目前所有样品检测中未发现有不合格批次。
7.不定期组织执法人员对兽药经营户进行随机监督检查，共开展执法检查32次，执法人员139人次，共检查兽药3586批次，未发现无二维码或过期兽药，对检查中出现的经营不规范等行为下达了责令整改通知书。
8.与全市11户动物诊疗机构签订《云南省依法依规经营兽药承诺书》，发放《云南省依法依规经营兽药告知书》11份。
9.开展非洲猪瘟宣传培训4次，培训生猪养殖、经营、屠宰等相关从业人员230人次，发放非洲猪瘟科普宣资料2135份，发放明白卡及告知书2563余份。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：动物检疫监督组、动物检疫组。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市动物卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：景洪市动物卫生监督所。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市动物卫生监督所2022年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故无《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故无《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市动物卫生监督所2022年度收入合计3,874,200.50元。其中：财政拨款收入3,874,200.50元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,815.94元，增长0.28%。其中：财政拨款收入增加11,793.72元，增长0.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少977.78元，下降100.00%。与上年对比增加10,815.94元，增加原因是本年度调整工资标准增加。
二、支出决算情况说明
景洪市动物卫生监督所2022年度支出合计3,874,200.50元。其中：基本支出3,600,343.50元，占总支出的92.93%；项目支出273,857.00元，占总支出的7.07%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加11,793.72元，增长0.31%。其中：基本支出增加130,511.86元，增长3.76%；项目支出减少118,718.14元，下降30.24%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。与上年对比增加11,793.72元，增加原因是本年度调整工资标准。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市动物卫生监督所机构正常运转的日常支出3,600,343.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,481,280.44元，占基本支出的96.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费119,063.06元，占基本支出的3.31％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市动物卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出273,857.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况1、2130108病虫害控制241,110.00元，用于全市生猪规模养殖场病死猪无害化处理补助；2、2130109农产品质量安全960.00元，用于农产品质量安全抽样检测差旅费；3、2130110执法监管31,787.00元，用于畜禽产品兽药残留检测及动物检疫物资支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出3,874,200.50元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加11,793.72元，增长0.31%，增加原因是本年度调整工资标准增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出326,617.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于退休人员经费、职工基本养老保险、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出211,656.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于职工医疗保险、公务员医疗保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出3,137,830.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.99%。主要用于职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费；办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出198,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%。主要用于职工住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为101850.00元，支出决算为49700.00元，完成年初预算的48.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算49700.00元，占总支出决算的48.80%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市动物卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为101850.00元，支出决算为49700.00元，完成年初预算的48.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为49700.00元，完成年初预算的48.80%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数82,450.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数49,700.00元错误，正确应为0.00元。2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少34,072.92元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少34,072.92元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少360.00元，下降100.00%。下降原因是：公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数49,700.00元错误，正确应为0.00元。2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。 开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市动物卫生监督所2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市动物卫生监督所为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市动物卫生监督所资产总额536,533.84元，其中，流动资产2,822.67元，固定资产527,343.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产6,368.17元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少18,589.23元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额25,177.64元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,177.64元。授予中小企业合同金额25,177.64元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
公务用车运行维护费49,700.00元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0.00元错误，正确应为49,700.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062701501111
附件：
景洪市动物卫生监督所2022年度部门决算公开表.xls
