当前位置: 景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036003601000
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
实施义务教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，坚持教育为社会主义现代化建设服务、为人民服务，把立德树人作为教育的根本任务。
机构设置：我部门共设置6个内设机构，分别是：办公室、德育处、教务处、总务处、学生处、课程科研处。
1.办公室。负责学校文件起草上报、会议记录、文件下发、学校信息上报等文秘工作；负责以学校名义召开的各类会议的安排、服务工作；负责外来人员的接待信访工作；做好学校往来文件、会议材料、科技材料、档案资料等的收集、整理、立卷、归档、统计、借阅、销毁等工作；负责学校各部门电话配置、维修及费用的审核工作；负责制定学校保密工作制度，对系统内保密工作进行检查和指导；负责学校校园网及信息化办公平台的相关工作；负责学校日常办公用品的报送与采购；负责学校的印章管理及使用；负责学校校务工作的检查督办。
2.德育处。积极开展学生的思想教育工作，提高学生的思想素质；负责班主任的推选和班主任队伍建设，指导班主任开展班级管理工作；负责班级常规管理和班主任的考核工作，落实班主任常规工作要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任奖惩制度；负责救助贫困学生有关工作；负责班集体和学生个人的评优工作；负责违纪学生的处理和教育转化工作；负责毕业班学生的政审工作（包括学生毕业鉴定、评语及其家庭和主要社会关系的调查）；负责组织班主任培训，召开班主任会议以及德育处工作会议，做好本处室工作人员的思想工作和履行职责的考核工作。
3.教务处。根据学校计划制定并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度，维护正常的教学秩序；负责学校考试的安排、布置工作；组织好学校期末考试、省级学业水平测试、高三的省统测、高考报名造册及考场安排、填报志愿等各项组织和咨询工作；做好学校考试的各科试卷印发工作；严格执行上级教育行政部门颁发的学生学业成绩考查办法，做好学分和成绩统计；严格学籍管理，做好招生、编班、报到注册、学籍的申报、转学、休学、复学、毕业、肄业等教务工作，并分别建立和健全学籍档案。
4.总务处。负责对学校的财产、用品、用具、水电管理，床铺、桌椅、门窗等配套设施的管理；对物业公司监督管理，负责学校公共卫生的日常保洁工作和生活垃圾清运工作；负责对教师宿舍、学生公寓进行管理；负责对食堂、面包房、小吃店、超市的监督管理，确保食品卫生安全；配合学校做好学校建设的规划和实施，完善学校基础设施和软硬件设备；贯彻执行上级公安机关和学校的指示，维护校园的安全与稳定；认真贯彻“预防为主、确保重点、保障安全”的方针，建立健全各项安全管理规章制度和岗位职责。
5.学生处。负责学校学生体育、艺术、健康、卫生、团委工作的组织和实施；负责组织学校体育艺术节、军训等校内外体育、艺术活动及参加各级各类体育艺术比赛；负责制定学校体育、艺术器材的采购计划；负责管理学校体育、艺术器材、设施设备；负责安排好学校的防疫工作及传染病、突发公共卫生事件的防治及上报工作；负责组织学生的体检及体质健康监测工作；负责组建学生会、学生社团，并指导其开展工作；负责学生干部的培训教育工作；负责组织学生心理健康教育和心理咨询活动；负责学校体育、艺术代表队训练方案的制定、实施及考核。
6.课程科研处。在上级主管部门指导下开展学校教研工作，组织校内与校外教科研机构的学术交流活动；在市教育体育局、学校领导指导下开展教师教育、校本培训等工作，按上级部门要求组织教师参加各级各类培训活动；组织开展新课程的教师培训、教学 研究、校本课程建设等工作；组织年度师德考核等级工作；制定学校教研规章制度，制定学校科研发展规划，制定和组织实施学校教研工作条例。每学期制定学校教学教研工作计划并组织实施；以教研组、备课组为渠道计划组织开展课程教学工作；组织各教研组、备课组做好教研教学工作计划与总结，组织教研组、备课组开展各种教研活动。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年，景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校紧紧围绕学校工作的总体要求，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，遵照上级部门的指示、决定，以为学校、为教师、为学生服务为己任，加强学习，注重细节、提高效率、落实到位。在广大教职工的支持和配合下有目的、有条理、高效率地开展工作，充分发挥学校各科室的职能，在校领导的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为我校的发展作出应有的贡献。
学校工会以党的教育方针、科学发展观和上级主管部门工作意见为指导，在学校行政的支持下，开拓进取，服务教职工，自觉与教育发展同步，积极争取学校行政领导的支持，建立和完善工会基础建设，努力进行工会重点特色工作，团结带领全校广大教职工，创新工作，建立和完善工会基础建设，积极开展各项活动，丰富教职工生活。
教务处紧紧围绕学校教研工作指导思想，以面向全体学生、使学生全面发展、主动发展为宗旨，以实施课程改革为核心，以深化校本教研为主线，深入开展课题研究，切实抓好课堂教学，用心探讨评价改革，着力夯实常规管理，坚持求新务实作风，强化指导服务职能，促进我校教学教研工作再上新台阶，保障学校教育教学的可持续发展。
教务处认真贯彻落实学校在学期初制定的德育工作计划，加强了德育工作队伍建设，进一步完善了管理机制，有效地开展了各项德育活动。以认真贯彻落实以养成教育为主线，注重培养学生良好的道德品质和良好行为习惯，强化学生自我教育管理的潜力，从而较好地完成了各项既定的工作目标。
少先队结合重大节日开展了相应的活动，提高少先队员思想素质，切实加强学校少先队组织建设，全面推进我校的少先队工作，开创我校少先队工作的新局面。
教科室工作坚持把教育科研作为提升学校教育教学水平的推进器，切实转变教育教学科研的观念和思路，将各级立项课题和课堂教学的研究相结合，真正做到了科研为学校常态教学为科研提供平台、为学校提高常态教学质量服务。积极实施“科研兴师”、“科研兴教”、“科研兴校”的发展策略，坚持科研工作“为课改实践服务，为提高质量服务、为提高师生素质服务”的思想，以“求新、求活、求发展”为工作思路，努力在全校大力营造科研创新的良好氛围，使科研工作与教育教学工作形成一种良性互动的有机统一，促进了教育教学质量的稳步提高。
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校在学校党政工的统一领导下，脚踏实地，勤奋工作，默默奉献，为学校发展作出应有的贡献!
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、德育处、教务处、总务处、学生处、课程科研处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度收入合计9781330.47元。其中：财政拨款收入9781330.47元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加6299427.86元，增长180.92%。其中：财政拨款收入增加6299427.86元，增长180.92%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本校2021年4月从勐龙镇中心小学分离出来，10月纳入部门预算管理，2021年财政拨款收入仅包括10-12月人员工资及养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险等，2022年财政拨款收入包括全年预算资金。
二、支出决算情况说明
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度支出合计9781330.47元。其中：基本支出7470811.56元，占总支出的76.38%；项目支出2310518.91元，占总支出的23.62%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6299427.86元，增长180.92%。其中：基本支出增加5223817.40元，增长232.48%；项目支出增加1075610.46元，增长87.10%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本校2021年10月纳入部门预算管理，2021年支出仅包括10-12月人员工资及社保，而2022年财政拨款收入包括全年预算资金。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校机构正常运转的日常支出7470811.56元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7309156.30元，占基本支出的97.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161655.26元，占基本支出的2.16％。工资薪金人均143316.79元，日常公用经费人均3169.71元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2310518.91元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育营养改善计划资金519659.75元；义务教育家庭经济困难学生生活补助620125.00元；较少民族生活补助750.00元；义务教育阶段公用经费690130.14元；校园日常零星工程维修经费20200.00元；义务教育薄弱环节改善和能力提升省级专项资金436953.00元；非税执收成本预算调整经费17701.02元；2022年重大传染病防治中央补助资金5000.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出9781330.47元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加6299427.86元，增长180.92%，主要原因是：本校2021年10月纳入部门预算管理，2021年支出仅包括10-12月人员工资及社保，2022年财政拨款收入包括全年预算资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出7872297.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%。主要用于普通教育7843333.12元，其中：小学教育5674179.51元，初中教育2169153.61元；特殊学校教育28964.00元。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出845572.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于行政事业单位养老支出845572.08元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出563714.72元，机关事业单位职业年金缴费支出281857.36元；
9.卫生健康（类）支出526352.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于公共卫生5000.00元，其中：重大公共卫生服务5000.00元；行政事业单位医疗521352.27元，其中：事业单位医疗328690.72元，公务员医疗补助192661.55元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出537109.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于住房公积金500916.00元；住房补贴36193.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，2022年未发生公务接待费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2021年相比无变动。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市勐龙镇小街九年一贯制学校资产总额15633010.03元，其中，流动资产622380.43元，固定资产15010628.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50861.28元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额144748.00元，其中：政府采购货物支出144748.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额144748.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表；部门绩效自评情况详见附表（附件14-1至附件14-31）。
五、其他重要事项情况说明
本单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280106036003601111
