当前位置: 景洪市种子管理站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062700101000
景洪市种子管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市种子管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市种子管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市种子管理站与景洪市农作物种子质量监督检测中心属于一套人马两块牌子，承担着以下职责：
负责种质资源和植物新品种的保护，组织品种选育、引种、试验、登记等；种子市场监督管理，严格执行市场准入制度、查处违法生产、经营种子的行为；加强品种管理、严格执行品种准入制度；严格种子质量管理，对种子质量进行监督、抽查检验，组织田间现场鉴定，调解种子质量纠纷；宣传、贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施本地区种子产业发展规划和年度计划，种业信息、统计分析及服务工作； 负责全市种子生产、经营许可证和备案书的审核和发放；组织落实救灾备荒种子的贮备工作；负责新品种试验示范，为农民推荐优良新品种；组织生产、经营、管理者等有关人员的培训、考核及技术交流； 完成种子管理的其它工作；负责农药、化肥等农业投入品生产经营违法案件的查处；负责农药、化肥等农业投入品生产经营和使用情况检查，并与植保、土肥等单位联合开展市场专项整治，取证调查，抽样检测。
（二）机构设置情况
我单位下设办公室、财务室、业务室、农作物种子质量监督检测中心等4个部门。所属单位0个，其中行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（三）2022年度重点工作任务概述
1.农作物种子质量监督检测工作
(1)景洪市春季种子市场抽样检测工作
按照《西双版纳州农业农村局办公室关于印发2022年春季农作物种子市场专项监管工作实施方案通知》要求，我站对辖区内的8家种子企业和种子经营门店进行抽检，抽检样品共25个，其中：玉米品种19个，水稻品种6个，并对抽检样品进行了种子质量室内检测，抽查结果水稻、玉米种子质量合格率均为100%。
（2）田间小区种植纯度鉴定
完成云南省种子管理站送检的水稻田间小区纯度种植鉴定样品26个，经各地州专家田间现场鉴定，合格率为100%。
2.农业农村部的能力验证工作
2022年8月收到检测样品，我站严格按照能力验证的检测要求和国家种子质量检测规程认真完成了PT23-2022轮次的能力验证工作。
3.种子市场检查工作
（1）种子市场春季检查情况
根据《景洪市农业农村局关于开展农业综合行政执法“农资打假保春耕”专项行动的通知》要求，我站积极开展春季种子市场检查工作。共检查经营户113户，出动执法人员59人次，执法车辆15辆次，检查种子标签883个次，检查种子交易市场11个。其中“两杂”种子均合格，非主要农作物品种有36个次不合格或者不规范。“两杂”种子的经营台账和备案情况基本健全，非主要农作物经营户大部分存在备案不及时、不齐全，未开具销售票据以及进销货台账不完善、不规范、不及时、不齐全等问题，对检查中发现的问题已责令整改、完善。
（2）种子市场秋季检查情况
根据《西双版纳州农业农村局转发云南省农业农村厅关于开展2022年秋季农作物种子市场监督管理工作的通知》要求，积极开展秋季种子市场检查工作，重点检查农业部要求登记的第一批非主要农作物种子，共检查经营户66户，出动执法人员40人次，出动执法车辆9辆次，检查非主要农作物种子标签3,494个次，不合格或不规范数量168个次。主要存在问题一是种子经营档案不完善、不规范、登记不及时、不齐全，销售种子未开具销售凭证等问题；二是未及时备案；三是仍有极少数经营户在销售无审定编号的小包装糯玉米种子。对检查中发现的问题已责令整改、完善。
4.种子备案工作
（1）经营备案情况
截至2022年11月，景洪市辖区种子经营用户共115户。全市辖区经营主要农作物“水稻、玉米”备案种子228个品种327,310.10千克。其中：杂交水稻86个品种56,623千克，常规稻2个品种903千克；杂交玉米142个品种270,687.1千克。非主要农作物经营备案460个次3,422.31千克。
（2）生产备案情况
西双版纳纳丰种业有限公司备案生产12个品种（组合）3,080亩，其中“甜玉米”1个90亩，杂交玉米（11个品种）2,990亩。
5.农业行政综合执法情况
（1）宣传培训情况
参加景洪市农业农村局组织的景洪街道宣传执法活动，为前来咨询的群众讲解农产品质量安全法、农资购买及科学使用农资知识等内容。共参与活动2次，出动执法人员2人次，悬挂横幅1条，发放《中华人民共和国种子法》、《农产品质量安全法》《禁限用农药名录》等宣传资料200份，解答现场咨询15人次。
（2）农资违法案件查处情况
为维护农资市场秩序，净化农资市场，保障农业生产和农产品质量安全。目前，依法立案查处案件3起，其中：农药2起，种子案件1起，罚没款172,741.00元。
6.转基因监测抽样工作
根据《云南省农业农村厅办公室关于印发云南省2022年农业转基因生物监管工作方案的通知》要求，完成转基因监测取样5个样品。
7.协助农产品取样工作
根据景洪市农业农村局工作安排，协助景洪市农产品检测中心工作人员陪同云南省第三方检测中心的抽样人员到各乡镇进行了蔬菜水果的抽样工作。
8.云南省景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目情况
2017年1月，景洪市被农业农村部认定为首批区域性良种繁育基地，项目规划总面积20,000亩，其中：农作物科研育种创新园5,053.61亩，农作物制种产业园14,932.32亩；总投资7,500万元，其中：中央资金投资2,900万元，地方资金投资4,600万元；建设期限为2019年11月-2021年11月；建设地址：景洪市勐罕镇；建设内容：农业建筑工程、农业田间工程、农业水利工程、农机具和仪器设备购置。目前，项目已竣工并完成市级验收。
9.景洪市农作物种质资源普查情况
为全面做好中国竞彩网农作物种质资源普查与收集工作，认真贯彻落实相关文件精神，按照《景洪市第三次全国农作物种质资源普查与收集行动实施方案》要求，认真开展农作物种质资源普查工作，征集样品42份，入国家资源库20个。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位下设办公室、财务室、业务室、农作物种子质量监督检测中心等4个部门，所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个，事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市种子管理站部门2022年度部门决算编报的单位共1个。行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即景洪市种子管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市种子管理站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市种子管理站2022年度收入合计20,191,917.25元。其中：财政拨款收入20,191,917.25元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加8,703,861.80元，增长75.76%。其中：财政拨款收入增加8,718,197.35元，增长75.98%,主要原因是云南省景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金增加；上级补助收入0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，增长0.00%；经营收入0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，增长0.00%；其他收入减少14,335.55元，下降100.00%，主要原因是本单位今年无其他收入。
二、支出决算情况说明
景洪市种子管理站2022年度支出合计20,195,917.25元。其中：基本支出3,116,697.65元，占总支出的15.43%；项目支出17,079,219.60元，占总支出的84.57%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加7,082,052.27元，增长54.00%。其中：基本支出减少877,038.31元，下降21.96%；项目支出增加7,959,090.58元，增长87.27%；上缴上级支出0.00元，增长0.00%；经营支出0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出少0.00元，增长0.00%。主要原因是有人员退休和调出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市种子管理站机构正常运转的日常支出3,116,697.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,034,341.55元，占基本支出的97.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,356.10元，占基本支出的2.64％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市种子管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,079,219.60元。其中：基本建设类项目支出17,079,219.60元，具体项目开支及开展工作情况：
云南省景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金17,079,219.60元，主要用于基地建设项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出20,191,917.25元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比增加7,087,497.01元，增加54.08%，主要原因是云南省景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地建设项目资金增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出527,769.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.61%。主要用于本单位事业单位离退休支、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出266,846.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.32%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育险等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出19,184,019.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.01%。主要用于冬繁良种基地建设项目建设。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出213,282.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于缴纳职工住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,045.00元，支出决算为813.00元，完成年初预算的1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算813.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数42,486.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数813.00元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47,045.00元，支出决算为813.00元，完成年初预算的1.73%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为813.00元，完成年初预算的1.91%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”；本年严格按要求厉行节约，减少公务接待费。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21,727.63元，下降96.39%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少21,167.63元，下降96.30%；公务接待费支出决算减少560.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”;按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展基层工作调研、种子市场检查、培训等日常工作中所需车辆燃料费、过路费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市种子管理站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市种子管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市种子管理站资产总额36,078,236.49元，其中，流动资产1,325,452.91元，固定资产2,507,656.96元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,231,237.66元，无形资产9,440.00元，其他资产4,448.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,396,233.82元，其中固定资产增加1,836,048.64元。主要是增加云南省景洪市国家区域性冬繁良种繁育基地设备；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,868,100.00元，其中：政府采购货物支出1,868,100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,868,100.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况，《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
1.我单位公开06表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费813.00元错误，正确应为0.00元；其他交通费用0.00元错误，正确应为813.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
2.我单位公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数42,486.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数813.00元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062700101111
附件：
景洪市种子管理站2022年度部门决算公开表202310104553060.xls
