当前位置: 景洪市农村经营管理站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062700501000
景洪市农村经营管理站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农村经营管理站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市农村经营管理站的工作职能为“三大管理”、“三项指导”、“一个基础性工作”。即依法行使农村土地承包及承包合同管理、农民负担监督管理、农村集体资产和财务管理，依法承担农村经济统计，指导农民专业合作经济组织建设、农业产业化经营、农业社会化服务体系建设等工作。
机构设置情况：所属单位0个。其中，行政单位0个，参公单位0个；事业单位0个。
（二）2022年度重点工作任务概述
本年重点抓好土地确权，农村集体产权制度改革，农村宅基地管理，村（社区）干部任期和离任经济责任审计，村级集体经济组织机构人员选举调整，农民专业合作社、家庭农场申报管理，合作社防范和处置非法集资核查、宣传，农经统计、农村固定观察点、农民负担监督等重点工作。
1、农村土地确权工作:实际确权发证完成率97.54%,档案建档和管理已经全部完成, 二轮公示图共已完成打印703件。
2、农村集体产权制度改革工作:全市866个村组已全面完成产权制度改革、确认成员身份、股权设置量化，完成率100.00%;景洪市农村集体经济组织成员名册录入率为100.00%，份额（股份）人员名册录入率为100.00%，改革文件资料上传率为100.00%。
3、农村宅基地管理工作:全市共受理农村宅基地申请1196宗审批606宗，审批率50.67%。
4、农村土地承包经营纠纷工作:本年纠纷排查累计受理15件，累计调处纠纷数为13件，调解率达到86.67%。
5、合作社、家庭农场申报管理工作:农民专业合作社在市农业农村局备案192家。市级规范化建设农民专业合作社15家，州级规范化建设农民专业合作社8家。核查农民专业合作社616个;景洪市家庭农场在工商注册登记的有86家，农业部门备案23家，市级家庭农场25家。
6、农经统计、农村固定观察点: 做好农村固定观察点50户工作，完成了农户劳动力就业及进城情况调查、农民家庭可支配收入情况调查、农村劳动力返乡留乡就业创业调查、农产品价格调查、生活性、生产性现金及实物支出调查、全国县级调查员的业务培训工作、农民负担监测户的记账培训工作、农民负担监测调查工作;做好9户农民负担监测点以及5家经营主体的工作记录，从监测点记录和检查结果总体上看，景洪市各级党委政府高度重视减轻农民负担工作，农民负担保持并稳定在较低水平，未发现乱摊派、乱收费、乱罚款等问题，农民群众对减轻农民负担及强农惠农政策落实情况比较满意。同时，要求各乡镇财政所配合各村委会积极推进村级“一事一议”，筹资筹劳议事制度。目前为止未发生“三乱”现象，也未发生农民上访事件。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置0个内设机构，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即景洪市农村经营管理站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农村经营管理站2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农村经营管理站2022年度收入合计2,461,106.42元。其中：财政拨款收入2,414,856.42元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46,250.00元，占总收入的1.88%。与上年相比，收入合计减少288,633.53元，下降10.50%。其中：财政拨款收入减少286,036.82元，下降10.59%，主要原因是2022年项目支出未纳入部门预算收入，本年财政拨款收入减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少2,596.71元，下降5.32%，主要原因是农业部农村固定观察点项目补助经费减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农村经营管理站2022年度支出合计2,464,306.42元。其中：基本支出2,089,865.42元，占总支出的84.81%；项目支出374,441.00元，占总支出的15.19%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计300,985.53元，减少10.88%。其中：基本支出减少29,223.53元，下降1.38%，主要原因是本年新增退休1人，基本支出减少；项目支出减少271,762.00元，下降42.06%，主要原因是2022年项目支出未纳入部门预算、农业部农村固定观察点项目补助经费减少，项目支出较上年减少；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市农村经营管理站机构正常运转的日常支出2,089,865.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,015,146.67元，占基本支出的96.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费74,718.75元，占基本支出的3.58％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市农村经营管理站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出374,441.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、景财农〔2022〕201号景洪市家庭农场项目个人农业生产补贴110,000.00元，主要用于家庭农场维修生产道路、扩建茶叶晒棚补助；
2、景财农〔2022〕201号景洪市农民合作社项目100,000.00元，主要用于农业种植专业合作社基础设施扩建补助；
3、景财农〔2022〕185号景洪市农民合作社与农经统计项目个人农业生产补贴114,991.00元，主要用于农民专业合作社设备购置补助，农经统计工作差旅费、培训费；
4、其他支出49,450.00元，主要用于差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,414,856.42元，占本年支出合计的97.99%。与上年相比减少286,516.82元，下降10.61%，主要原因分析2022年项目支出未纳入部门预算，财政拨款支出较上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出285,231.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于事业单位离退休公用经费，单位部分基本养老保险、职业年金。
9.卫生健康（类）支出164,589.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于事业单位医疗补助、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,815,026.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.16%。主要用于事业单位基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金等人员经费支出，办公费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费、办公设备购置等日常公用经费，个人农业生产补贴、 差旅费、培训费等专项业务工作经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出150,009.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于事业人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,058.00元，支出决算为15,073.43元，完成年初预算的51.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算15,073.43元，主要用于车辆运行的过路费、燃油费、保险费，占总支出决算的100.00%；我单位《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数27,894.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数15,073.43元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农村经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29058.00元，支出决算为15,073.43元，完成年初预算的51.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为15,073.43元，完成年初预算的54.04%；我单位公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数27,894.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数15,073.43元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,874.60元，下降41.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少9,674.60元，下降39.09%，正确应为:2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少25748.03元，下降100.00%。公务用车运行维护费支出决算减少24748.03元，下降100.00%，原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”；公务接待费支出决算减少1,200.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年严格按要求减少支出，厉行节约，降低公务用车运行维护费，减少公务接待费。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，主要用于开展乡镇财务业务指导、农村土地纠纷调处、农经统计调查等日常工作中所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆错误，正确应为0辆，原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农村经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市农村经营管理站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市农村经营管理站资产总额662,566.37元，其中，流动资产21,668.37元，固定资产470,790.00元(按资产清查要求划转至无形资产170,108.00元)，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产170,108.00元，其他资产6,487.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少57,029.23元，新增固定资产9,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。国有资产占有使用情况表详见附表10。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额19,273.43元，其中：政府采购货物支出9,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出10,273.43元。授予中小企业合同金额10,273.43元，占政府采购支出总额的53.30%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表，《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
1.我单位《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费15,073.43元错误，正确应为0.00元；其他交通费用0.00元错误，正确应为15,073.43元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
2.我单位《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数27,894.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数15,073.43元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062700501111
