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景洪市幼儿园2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展同时为家长工作、学习提供便利条件。通过组织、指挥、协调、控制等管理职能，合理利用幼儿园建设与事业发展的各种资源确保保教质量的提高，较好地实现预期的教育培养目标和服务部队、服务家长的任务。确保学前教育持续、稳定、健康发展。

（二）机构设置情况

景洪市幼儿园共设置5个内设机构，分别是：党支部、保育处、工会、办公室、园长室。

 

（三）2022年度重点工作任务概述

景洪市幼儿园始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧跟时代步伐，本着服务社会、服务家长的办学思想，确立现代育人观念，加大教育科研力度，建设高素质的教师队伍，以优质的教学质量和优质的教学服务，提高幼儿园的知名度和竞争力为指导思想，创建一个“敬业、乐业、奉献、互助”的团队，多种形式开展教科研活动，提高教育教学质量，促进教师专业成长，坚持教育创新，以点带面逐步转变理念，积极探索多层次、多元化的办学、办园模式。满足幼儿及家长不同的教育需求目标，在各级领导的关心支持、教职工的勤奋努力和家长配合下，取得了可喜的成绩。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

景洪市幼儿园共设置5个内设机构，分别是：党支部、保育处、工会、办公室、园长室。所属单位0个。其中：行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市幼儿园。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市幼儿园2022年末实有人员编制106人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制106人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市幼儿园2022年度收入合计28,733,994.38元。其中：财政拨款收入28,733,994.38元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加10,106,022.60元，增长54.25%。其中：财政拨款收入增加10,109,410.50元，增长54.28%；上级补助收入与上年持平；事业收入与上年持平；经营收入与上年持平；附属单位上缴收入与上年持平；其他收入减少3,387.90元，下降100.00%。财政拨款收入增加主要原因是：改善办学条件项目收入4,876,473.68元，2020年教育发展补助经费收入347,054.00元，幼儿园日常运转经费收入3,116,810.17元，人员调资及五险基数上调增加人员经费收入1,769,072.65元。其他收入减少的是代扣代缴个人所得税手续费收入。

二、支出决算情况说明

景洪市幼儿园2022年度支出合计28,761,937.61元。其中：基本支出19,552,791.75元，占总支出的67.98%；项目支出9,209,145.86元，占总支出的32.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加5,528,346.38元，增长23.79%。其中：基本支出增加1,049,864.78元，增长5.67%；项目支出增加4,478,481.60元，增长94.67%；上缴上级支出与上年持平；经营支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平。基本支出增加的主要原因是：人员调资及五险基数上调增加人员支出。项目支出增加的主要原因是：改善办学条件项目支出增加。 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市幼儿园机构正常运转的日常支出19,552,791.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,566,270.30元，占基本支出的94.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费986,521.45元，占基本支出的5.05％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,209,145.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1. 学前教育家庭经济困难资助金资助家庭困难学生60人，每人300元，支出助学金18,000.00元；

2. 园长培训基地专项资金支出全州园长培训班培训费140,928.70元；

3. 2020年教育发展补助专项资金支出商品和服务支出930,000.00元，资本性支出177,054.00元；

4. 校园日常运转经费支出商品和服务支出2,705,276.48元，资本性支出361,413.00元；

5. 2021年改善学校办学条件补助专项资金支出资本性支出4,876,473.68元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出28,733,994.38元，占本年支出合计的99.90%。与上年相比增加6,002,607.21元，增长26.41%，主要原因分析：人员调资及五险基数上调增加人员支出1,126,133.53元。2021年改善办学条件项目支出增加4,876,473.68元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  5.教育（类）支出23,800,749.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.83%。主要用于人员经费支出和日常公用经费支出，其中：基本支出19,552,791.75元（其中：工资福利支出18,566,270.30元，公用经费支出986,521.45元），项目支出9,209,145.86元；

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  8.社会保障和就业（类）支出2,225,573.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%。我单位无此项支出；

  9.卫生健康（类）支出1,360,825.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于事业单位医疗支出857,330.31元，公务员医疗补助缴费503,495.15元；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  19.住房保障（类）支出1,346,845.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于住房公积金缴费1,346,845.00元；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,867.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,867.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，严格执行中央八项规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年相比无变化。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年相比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市幼儿园资产总额23,939,468.26元，其中，流动资产1,867,078.33元，固定资产17,597,212.25元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程4,475,176.68元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5,748,192.83元，其中固定资产增加1,108,669.00元，在建工程增加4,475,176.68元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额984,530.00元，其中：政府采购货物支出768,822.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出215,708.00元。授予中小企业合同金额851,162.00元，占政府采购支出总额的86.45%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表、部门整体绩效自评情况说明表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-10）。

五、其他重要事项情况说明

我单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,867.00元，2022年部门决算报表中误填为27,867.00元，现按实际数公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280106036002701111