当前位置: 景洪市土地储备中心2022年度部门决算公开报告
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景洪市土地储备中心2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市土地储备中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.根据国民经济、国土空间规划、年度土地利用计划等，对全市土地供需情况进行调查，编制土地储备三年滚动计划，对符合规划可以收储的土地资源在总量、结构、布局、时序等方面做出统筹安排。负责地方政府土地储备专项债券发行申报工作。
2.组织开展储备土地前期开发，为政府供应土地提供必要保障，对纳入储备的土地进行管护。
3.制定年度储备、出让计划，编制供应方案，报市国土空间规划委员会审查后经市政府批准后组织实施。做好综合统计和上报工作。
4.负责全市建设项目占用土地的收回、征用、征收，制定征地拆迁安置方案，报市政府批准后实施；依法做好征地拆迁安置方案告知、协议签订、补偿资金落实等工作。进行征地后续跟踪管理，妥善解决遗留问题，保障社会稳定。
5.履行国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等项目的规划、设计、实施、验收相关工作，指导乡（镇）实施国土空间生态修复工程等职责。
6.完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
景洪市土地储备中心属景洪市自然资源局下属公益一类事业单位，核定事业编制15名，共设置6个内设机构，包括：行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。
（三）2022年度重点工作任务概述
1.国有土地使用权出让收入方面
依据《景洪市财政局关于下达景洪市2022年地方财政预算收支计划的通知》，2022年度景洪市国有土地使用权出让收入预算数为150,000万元，受市场多方面影响最终景洪市国有土地使用权出让收入预算数调整为71,017.93万元，截止2022年12月31日，实际收缴入库71,017.93万元，完成预算收入100% 。其明细如下：
（1）本年度通过“招、拍、挂”程序出让63宗，面积2,305.12亩，应收合同价款181,855.03万元，本年度收缴入库47,447.03万元，以前年度抵扣价款49,868.6万元，本年度欠缴84,539.39万元。
（2）本年度协议出让情况。本年度协议出让524宗，面积1,391.54亩，应收补缴土地价款27,942.82万元，本年度收缴入库20,773.75万元，以前年度抵扣价款338万元，本年度欠缴6,831.07万元。
（3）本年度划拨出让情况。本年度划拨出让3宗，面积27.7亩，本年度应收划拨土地价款1,427.7万元，本年度收缴入库1,427.7万元。
（4）本年度收滞纳金3.12万元。
（5）以前年度欠缴收回土地出让金情况。以前年度欠缴在本年度收回9,007.66万元，以前年度仍欠缴土地出让金61,690.78万元。
（6）根据《合同解除协议》解除西双版纳熙雅恒成房地产有限公司、景洪凯莱房地产开发有限公司《国有建设用地使用权出让合同》，并退土地出让价款9,641万元。
2.征地拆迁工作方面
完成征收土地面积2,315.802亩，建构筑物9,979.81㎡，共计支付补偿款2.12亿元。目前实施征地项目30余个，分别为西双版纳机场第四期改扩建工程项目、景洪市勐腊路延长线、神石山、景洪市关坪至大桥公路四改二改扩建、景洪市2012年度第八批次建设用地（云茶）、景哈乡水厂供水工程项目、勐龙镇公益项目、景洪市大渡岗田园综合体暨一二三产融合示范项目、景洪市大件和绿化垃处理厂、曼龙河水库工程等项目，总拟征土地面积约20000余亩。
3.土地收储工作方面
（1）完成土地收储面积304.84亩，待完成土地收储面积22.01亩，涉及咚巴叉、景洪农场四分场、勐养和丰包装退地、景洪市国营景洪农场景丰小区旁土地、云南省景洪市粮食储备库等地块收储工作。
（2）截止2022年11月9日共出让14宗土地，出让面积：415.63亩，其中挂牌出让6宗，土地面积151.92亩；拍卖出让8宗，面积：263.71亩；成交总价为：17,268.8638万元。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我中心共设置6个内设机构，包括：行政办公室、土地储备一部、土地储备二部、土地开发计划整理部、财务室、储备中心（征地部门）。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市土地储备中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市土地储备中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土地储备中心2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市土地储备中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土地储备中心2022年度收入合计20,746,826.76元。其中：财政拨款收入20,746,826.76元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少672,829,386.09元，下降97.01%。其中：财政拨款收入减少672,829,221.14元，下降97.01%；上级补助收入0.00元，与上年持平；事业收入0.00元，与上年持平；经营收入0.00元，与上年持平；附属单位上缴收入0.00元，与上年持平；其他收入减少164.95元，下降100.00%。主要原因是：自然资源局部门调整，根据财会〔2008〕10号，土地储备中心资金分账核算。涉及土地储备资金的财政资金上年无相关数据，故财政拨款收入较上年减少。
二、支出决算情况说明
景洪市土地储备中心2022年度支出合计20,746,826.76元。其中：基本支出3,051,713.95元，占总支出的14.71%；项目支出17,695,112.81元，占总支出的85.29%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,135,851,301.26元，下降98.21%。其中：基本支出减少3,671,499.45元，下降54.61%；项目支出减少1,132,179,801.81元，下降98.46%；上缴上级支出0.00元，与上年持平；经营支出0.00元，与上年持平；对附属单位补助支出0.00元，与上年持平。主要原因：一是基本支出减少，我单位牢固树立厉行节约理念，严格落实中央八项规定精神，规范合理使用经费，故基本支出减少；二是项目支出中部门调整，根据财会〔2008〕10号，土地储备资金分账核算。涉及土地储备资金的财政资金未列入此决算报表，而我单位项目支出都属于土地储备资金，故造成项目支出大幅减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市土地储备中心机构正常运转的日常支出3,051,713.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,920,700.68元，占基本支出的95.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费131,013.27元，占基本支出的4.29％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市土地储备中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,695,112.81元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目为一般公共预算项目（交通运输支出）17,695,112.81元，主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目公路建设支出本金利息支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款支出20,746,826.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加4,745,371.58元，增长29.66%，主要原因是：一般公共预算财政拨款项目支出小勐养至磨憨公路改扩建工程项目公路建设支出归还本金较上年增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出373,816.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.80%。主要用于事业单位离退休支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出233,969.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.13%。主要用于事业单位医疗支出和公务员医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出17,695,112.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.29%。主要用于小勐养至磨憨公路改扩建工程项目公路建设本金利息支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出2,220,492.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.70%。主要用于支付在职在编人员工资及编外人员工资福利支出、办公费、办公设备购置费、水费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护等支出；
19.住房保障（类）支出223,436.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.08%。主要用于在职人员住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为5,298.11元，完成年初预算的27.88%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算5,298.11元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市土地储备中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,000.00元，支出决算为5,298.11元，完成年初预算的27.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为5,298.11元，完成年初预算的27.88%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年4月报废云K76872公务车，后续月份无公务用车相关支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,740.63元，下降74.82%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少15,740.63元，下降74.82%；公务接待费支出决算0.00元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2022年4月报废云K76872公务车，后续月份无公务用车相关支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。而公务用车运行维护费支出决算为5,298.11元，主要是2022年1-4月云K76872公务车用于征地项目所需车辆燃料费、过路过桥费、修理费、清洗费等产生，现该车已于2022年4月报废。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市土地储备中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市土地储备中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市土地储备中心资产总额18,978,601.86元，其中：流动资产0.00元，固定资产1,264,489.05元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,695,112.81元，无形资产19,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,418,477.81元，其中固定资产减少276,635.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值305,885.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入800.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额46,530.00元，其中：政府采购货物支出46,530.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额46,530.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况说明、部门整体支出绩效自评表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280105042300101111
