当前位置: 景洪市嘎洒镇中心小学2022年度部门决算公开报告
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景洪市嘎洒镇中心小学2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市嘎洒镇中心小学概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市嘎洒镇中心小学概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市嘎洒镇中心小学全面贯彻党的教育方针，培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人，负责嘎洒地区小学阶段教育教学工作。
我部门共设置6个内设机构，分别是：
1.办公室。负责掌管校印、校领导印章，做好学校介绍信的管理和使用；负责召集学校行政会议，教工大会、督促、检查、执行会议决议；负责承办校长及办公室的各项文字工作；负责学校教职工的年度考核、职称评聘、转正、调进调出、离退休等工作。
2.教务处。根据学校的工作计划，制定具体的教学工作计划以及必要的规章制度。编印校历表、课程表、作息时间表、活动安排总表以及各种教学用表册（点名册、成绩册）。督促和检查教师认真贯彻执行各种计划，对教师教育教学工作进行学期考核。
3.工会。认真宣传、贯彻执行上级部门关于离退休干部的各项方针政策，结合本单位实际制定具体实施办法；协助有关职能部门做好离退休干部的医疗保健工作，安排好老同志的体检、疗养和用车；组织开展有益老同志身心健康的各项活动。
4.总务处。负责总务部门职工的管理，加强后勤人员的思想政治教育，关心后勤人员的业务进修和技术培训；抓好门卫工作的管理，做好学校的安全保卫工作。
5.德育处。根据学校的工作计划，制定学生思想教育的工作计划，确定学生思想工作的内容和重点。
6.财务室。严格执行会计制度，搞好会计核算；负责保护财产的安全和合理使用。
（二）2022年度重点工作任务概述
我校始终坚持以党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，培育和践行社会主义核心价值观。以提高教育教学质量为中心，不断强化教学管理，狠抓教师培训，提升教师素质，在上级教育主管部门的关心指导下，全体师生攻坚克难，团结拼搏，锐意进取，各项工作均取得了长足的进步和优异的成绩。为确保学校各项教育教学工作的正常开展，我校坚持量入为出的原则，合理使用资金，在支出的管理方面实行“科学理财、合理用财、严格审批”制度；在专项资金的管理使用上，我校做到专款专用，提高了资金的使用效益，农村义务教育保障经费的投入，为我校教育事业的发展提供了资金保障。另外，我校重视师德师风建设，从爱岗敬业、为人师表、终身学习等方面向教师提出了明确细致的要求。广泛深入的开展了“两学一做”“师德师风”、“四有好老师”、“教师宣誓”等主题学习教育活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教务处、工会、总务处、德育处、财务室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市嘎洒镇中心小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市嘎洒镇中心小学。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市嘎洒镇中心小学2022年末实有人员编制170人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制170人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员170人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计49人（离休0人，退休49人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员193人（离休0人，退休193人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市嘎洒镇中心小学2022年度收入合计46,301,128.42元。其中：财政拨款收入45,408,965.16元，占总收入98.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入892,163.26元，占总收入的1.93%。与上年相比，收入合计减少4,207,250.67元，下降8.33%。其中：财政拨款收入减少3,645,566.46元，下降7.43%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少561,684.21元，下降38.63%。主要原因分析：财政拨款收入与上年度对比减少主要是因机构拆分，幼儿园成为独立核算的新机构，在职人员减少，相应人员支出减少；其他收入与上年度对比减少的主要原因是本年度减少小卖部收入。
二、支出决算情况说明
景洪市嘎洒镇中心小学2022年度支出合计45,408,965.16元。其中：基本支出39,784,703.50元，占总支出的87.61%；项目支出5,624,261.66元，占总支出的12.39%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,174,997.00元，下降10.23%。其中：基本支出减少6,906,975.89元，下降14.79%；项目支出增加1,731,978.89元，增长44.50%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：基本支出与上年度对比减少主要是因机构拆分，幼儿园成为独立核算的新机构，在职人员减少，相应人员支出减少。项目支出与上年度对比增加的主要原因是上级补助公用经费本年纳入项目支出，故项目支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市嘎洒镇中心小学机构正常运转的日常支出39,784,703.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出39,022,642.47元，占基本支出的98.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费762,061.03元，占基本支出的1.92％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市嘎洒镇中心小学机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,624,261.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支情况：
1.义务教育家庭经济困难学生补助，支出金额667,125.00元，主要用于学生在校期间的生活费补助。
2.机关事业单位聘用人员消化应兑付经济补偿金，支出金额5,600.00元；主要用于支付编外人员的经济补偿金。
3.义务教育营养膳食补助，支出金额2,763,560.20元,主要用于改善农村孩子的膳食营养。
4.一般公用经费支出2,187,976.46元,主要用于保障学校正常运转,完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面经费的支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款支出45,408,965.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,645,566.46元，下降7.43%，主要原因分析：基本支出与上年度对比减少主要是因机构拆分，幼儿园成为独立核算的新机构，在职人员减少，相应人员支出减少。项目支出与上年度对比增加的主要原因是上级补助公用经费本年纳入项目支出，故项目支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出31,194,053.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.70%。主要用于人员工资、日常公用支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出8,198,049.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.05%。主要用于机关事业单位基本养老保险支出；
9.卫生健康（类）支出3,321,373.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于事业单位医疗保险、公务员医疗补助、生育保险支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,695,488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于财政配套住房公积金管理支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市嘎洒镇中心小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定的要求，严禁违规行为，对公务接待费和公务用车等方面进行了规定和限制，有效地减少了三公经费的不正常支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项”规定的要求，严禁违规行为，对公务接待费和公务用车等方面进行了规定和限制，有效地减少了三公经费的不正常支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市嘎洒镇中心小学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市嘎洒镇中心小学为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市嘎洒镇中心小学资产总额61,065,848.06元，其中，流动资产1,887,456.19元，固定资产36,214,938.91元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程22,963,448.96元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少928,477.95元，其中固定资产减少155,3505.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额680,994.00元，其中：政府采购货物支出546,594.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出134,400.00元。授予中小企业合同金额680,994.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-28）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036000901111
景洪市嘎洒镇中心小学部门决算公开表20231017054919530. xls
