当前位置: 景洪市教育体育局教研室2022年度部门决算公开报告
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景洪市教育体育局教研室2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市教育体育局教研室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市教育体育局教研室概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.贯彻执行党和国家的教育方针政策和法律法规；
2.研究全市教育改革和发展的重大问题；
3.受托研究起草有关教育的地方性法规、规章草案，经审议通过后组织实施；
4.统筹管理全市教育工作，拟定教育事业发展重点、规模、结构、速度和实施步骤并保证计划的实施。
5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.提高政治站位，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把认真学习贯彻党的二十大精神作为党组织和广大师生的首要政治任务，结合实际组织开展多形式、分层次、全覆盖的学习宣传贯彻党的二十大精神教育系列活动。把党建工作、教育教学中心工作、服务师生等工作和学习贯彻党的二十大精神有机结合，力争完成2022年教学质量目标，办好人民满意的教育。
2.抓好常规工作，推动教育教学高质量发展。继续实施“教联体”、教育教学质量“红黄黑榜”机制，强化管理，提升工作效能。转变作风，精准施策，提前谋划，提高备考质量，推进教育高质量发展。
3.抓好优质教育资源辐射，加强教师队伍建设。持续发挥曲靖一中景洪学校、西双版纳八壹高级中学等名校品牌效益的充分发挥，提高全市高中教育教学质量。突出抓好校（园）长队伍建设，探索推行中小学校长职级制度改革，拓展职业发展空间，建设专业化校长队伍。加快建立竞争择优、能上能下的校长选拔、使用、管理机制，建立完善校长岗位目标管理和末位淘汰制度。持续实施“三名”工程，加大骨干教师、名师、名校园长内培力度，充分发挥辐射带动引领作用。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：办公室，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市教育体育局教研室2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。为景洪市教育体育局教研室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市教育体育局教研室2022年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市教育体育局教研室2022年度收入合计7,244,786.75元。其中：财政拨款收入7,244,786.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少800,680.52元，下降9.95%。其中：财政拨款收入减少478,419.40元，下降6.19%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少322,261.12元，下降100.00%。
收入减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，2022年无其他收入项目。
二、支出决算情况说明
景洪市教育体育局教研室2022年度支出合计7,315,046.05元。其中：基本支出7,244,786.75元，占总支出的99.04%；项目支出70,259.30元，占总支出的0.96%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计减少6,096,699.62元，下降45.46%。其中：基本支出减少478,419.40元，下降6.19%；项目支出减少5,618,280.22元，下降98.76%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。
支出减少的主要原因是人员退休，人员经费减少，2022年无其他收入项目，故支出也相应减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市教育体育局教研室机构正常运转的日常支出7,244,786.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,954,988.37元，占基本支出的96.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费289,798.38元，占基本支出的4.00%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市教育体育局教研室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出70,259.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.（自有资金）教育部转入青壮年劳力普通话培训专项经费28,400.00元，主要用于景洪市青壮年劳力普通话培训；
2.(自有资金）教育部转入青少年校外活动中心项目补助资金41,859.30元，主要用于青少年校外活动中心项目补助。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市教育体育局教研室2022年度一般公共预算财政拨款支出7,244,786.75元，占本年支出合计的99.04%。与上年相比减少4,113,767.63元，下降36.22%，主要原因是人员退休，人员经费减少，故支出也相应减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出5,230,863.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.20%。主要用于人员工资、单位正常运转的日常支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出926,922.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.79%。主要用于基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出；
9.卫生健康（类）支出527,591.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。主要用于事业单位医疗补助；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出559,410.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于单位住房公积金缴纳；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市教育体育局教研室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2022年未发生公务接待费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少400.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2021年发生公务接待费，2022年未发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市教育体育局教研室2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市教育体育局教研室为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市教育体育局教研室资产总额1,100,502.01元，其中，流动资产1,100,502.01元，固定资产0.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,674,192.39元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额15,300.00元，其中：政府采购货物支出15,300.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额15,300.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
景洪市教育体育局教研室2022年部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-3）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036002601111
景洪市教育体育局教研室2022年度部门决算公开表20231017043706606.xls
