当前位置: 西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度部门决算公开报告
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西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度
部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐旺乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。
（2）执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民宗宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。
（5）依照《村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
（1）稳步推进乡村振兴。多举措促稳步增收。一是开展农村居民收入测算，通过深入摸排农村居民收入情况，对相关数据加以统计分析，针对具体情况制定切实有效可行促农民增收、农村经济发展的举措，加速推进乡村振兴。二是做好产业帮扶工作，2022年投入77万元资金扶持脱贫户及监测户发放肥料136.5吨，开展技能培训11期1266人参训；做好就业帮扶，设置乡村公益性特岗60人、护林员44人，为不方便外出务工的脱贫户或监测户实现就近务工，增加稳定收入来源；大力实施消费帮扶行动，截至目前定点帮扶单位销售额共计9.587万元；组织农户参加“农民丰收节”活动，当天销售额达1.28万元。三是紧抓项目建设“牛鼻子”，积蓄发展强动能。做实土地流转工作，确保光伏发电项目（涉及面积224亩）开工示范区正式开工，加快推进农业绿色低碳产业建设；推进耕地占补平衡项目，完成336.35亩；建设高标准农田灌溉沟渠4445米，建设生产道路4280米，满足360亩农田灌溉。稳步推进“职工驿站活动楼”项目以及半坡美丽乡村建设、大平掌清水河综合活动中心等项目，不断完善基础设施，为乡村振兴夯实硬件基础。四是注重营造良好的文化氛围，推动文化振兴。推动“科普小镇”创建工作项目实施落地，着力提升全民科学素质；积极申报少数民族（瑶族、基诺族）服饰项目，致力于少数民族文化传承和保护。
（2）加强生态文明建设。一是开展大气污染防治。严格落实工业企业物料堆场抑尘措施，严厉打击“散乱污”非法企业。完成秸秆还田玉米21178亩、水稻6090亩，秸秆还田率98.37 %；推广秸秆饲料化利用，综合利用率达100%；引导农户秸秆基料化利用，11个村小组建立了食用菌种植基地。二是倡导农药化肥包装废弃物回收，减少农业面源污染。2022年，全乡农膜使用量5.635吨；通过田间清捡农田垃圾活动，完成农村裸露垃圾治理点位284个，消除垃圾166.2吨。三是加强森林资源管理。实行乡、村、组三级林长制，巡林148次。开展森林草原防灭火及大气污染防治宣传活动53次，受益群众5000余人次。截至目前，发现并查处改变林地用途案件1起，完成2022年及时监测图斑48块，造林绿化空间适宜性评估图斑外业124块、内页718块核实工作。四是认真落实河长制，加强汛期巡河、巡库，今年共巡河88次、巡库90次，同时组织开展河道沟渠、湖泊、库塘进行清理整治，清理河道长累计长28.6千米，清理垃圾17.6吨，清理淤泥21.5余吨。
（3）注重民生保障工作。一是积极落实惠民政策。鼓励和动员广大群众积极参加城乡居民养老保险、城乡居民医疗保险。截至目前领取养老待遇人数1320人，2022年全乡城乡居民基本医疗保险参保11474人，参保率97.91%（其中“三类人员”参保率100%）；完成2022年第二批中央种粮一次性补贴1276户，发放资金181427.39元。二是城乡社会救助和保障体系不断完善，扎实开展优抚和救灾救济各项工作。今年，共救助受灾群众1361户5145人，发放救灾救助资金102万元。三是以“路长制”为抓手，做好生产生活交通设施保障，全力做好县、乡、村道路路域环境整治、路产路权保护、应急处置等，提高农村公路养护管理水平，强化公路养护管理工作，加快“四好农村路”建设进程，不断提高群众的满意度和幸福感。四是全力保障群众生命安全和权益。联合开展安全生产大检查9次，乡安委会成员单位对口检查30余次；完成全乡42个村小组、17个茶场场点及11个社区居民片区防汛减灾应急演练，全面提升应急处置能力。完成集镇用作经营性自建房109户、农村经营性自建房160户排查工作，发现1家经营性自建房存在一般安全隐患，后续工作正在稳步推进中；勐旺乡违章建筑共10宗，已查处10宗。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：党政办、综治办、社会事务办、乡村振兴办、经济发展办，所属单位7个。分别是：
1.景洪市勐旺乡财政所
2.景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心
3.景洪市勐旺乡文化广播服务中心
4.景洪市勐旺乡村镇建设服务中心
5.景洪市勐旺乡社会保障服务中心
6.景洪市勐旺乡农业综合服务中心
7.景洪市勐旺乡林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.景洪市勐旺乡人民政府
2.景洪市勐旺乡财政所
3.景洪市勐旺乡交通和安全生产服务中心
4.景洪市勐旺乡文化广播服务中心
5.景洪市勐旺乡村镇建设服务中心
6.景洪市勐旺乡社会保障服务中心
7.景洪市勐旺乡农业综合服务中心
8.景洪市勐旺乡林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年末实有人员编制74人。其中：行政编制25人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度收入合计26,285,763.03元。其中：财政拨款收入25,291,763.03元，占总收入的96.22%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.0元，占总收入的0.00%；其他收入994,000.00元，占总收入的3.78%。与上年相比，收入合计增加1,148,196.63元，增长4.57%，主要原因是2022年度疫情防控支出增加，人员调资及五险一金支出增加。其中：财政拨款收入增加156,201.89元，增长0.62%，主要原因是2022年度疫情防控支出增加；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加991,994.74元，增长49,469.63%，主要原因是红十字会拨入红十字会费，乡村振兴局拨入贫困学生补助，对村集体经济组织的补助，儿童之家项目。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度支出合计26,604,107.10元。其中：基本支出16,218,996.54元，占总支出的60.96%；项目支出10,385,110.56元，占总支出的39.04%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加1,355,523.03元，增长5.37%，主要原因是2022年度疫情防控支出增加，人员调资及五险一金支出增加。其中：基本支出增加1,014,575.91元，增长6.67%，主要原因是2022年公务员、事业单位人员及村干部补助提高、消防员划归乡管等增加人员经费支出；项目支出增加340,947.12元，增长3.39%，主要原因是2022年度疫情防控支出增加；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00；对附属单位补助支出0.00元。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构正常运转的日常支出16,218,996.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14,898,932.03元，占基本支出的91.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,320,064.51元，占基本支出的8.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市勐旺乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,385,110.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:
1.景财行〔2022〕37号2021年县乡两级人大换届选举工作经费2,370.00元，主要用于购买人大换届选举办公用品，换届工作中实际产生的费用，办公耗材费;
2.景财预〔2022〕12号人大主席团工作经费4,600.00元，主要用于人大之家改造费，改造主要购买内容为办公费、会议费、其他商品和服务，打造好人大之家，不断加大监督力度，提高工作效率，更好为民服务;
3.景财行〔2022〕108号2022年人大代表活动经费4,000.00元，用于支付人大代表办公用品费，通过保障9名市人大代表的履职活动的相关经费，有效提高市人大代表联系选民和人民群众的质量;
4.景财预〔2022〕12号乡级人大代表活动经费21,270.00元，主要用于研究探索人大工作新举措；突出监督重点，全力助推经济社会发展；加强常态化建设，努力提高人大工作水平；拓宽代表履职渠道，充分发挥代表主体作用；通过保障人大代表活动经费，代表深入群众，了解民情，反映民意，集中民智，充分发表建设性的意见，为提出高质量和有针对性、实效性的议案与建议、批评和意见打下坚实的基础;
5.景财行〔2022〕37号2021年县乡两级人大换届选举工作经费11,740.00元，主要用于人大代表换届选举宣传布标费、办公用品费等，依法认真开展人大换届选举各项工作，确保勐旺乡市乡两级人大换届选举工作顺利进行;
6.景财预〔2022〕79号人大换届选举补助经费44,000.00元，主要用于人大换届会议费、人大换届公务用车运行维护费、人大换届培训费，拓宽代表活动渠道，创新代表活动方式，促进代表更好地依法履行职务，充分发挥人大代表作用，依法履行好宪法和法律赋予的职责，开展好代表培训、视察、联系人民群众等代表活动;
7.景财行〔2022〕200号2022年景洪市县乡两级人大换届选举补助经费22,500.00元，主要用于县乡人大换届办公经费、采购经费，依法认真开展人大换届选举各项工作，确保勐旺乡市乡两级人大换届选举工作顺利进行，圆满完成换届任务;
8.景财预〔2022〕12号政协工委工作经费8,800.00元，主要用于委员培训、调研等活动;
9.景财行〔2022〕37号“委员之家”（基层协商议事室）项目经费3,540.00元，主要用于建立发挥政协专门协商机构作用的新渠道，搭建政协委员履职的新平台;
10.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费30,871.02元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、人居环境项目资金、定向捐赠款、禁毒经费等；
11.景财预〔2022〕187号勐旺乡土地承包纠纷退还专项资金512,000.00元，主要用于退还土地承包纠纷款；
12.景财预〔2022〕12号为民服务中心和公共资源交易中心运行经费15,000.00元，主要用于通过组建为民服务中心，集中受理、办理与人民群众生产、生活密切相关的管理和服务成为服务事项齐全、服务设施配套、服务功能完善的为民服务综合平台、开展公共服务的窗口和推进中国竞彩网的载盖市、乡镇（街道）、村委会（社区）三级政务服务体系网；
13.景财预〔2022〕12号会议专项经费21,000.00元，主要用于人代会会议费；
14.景财预〔2022〕12号维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费8000.00元，主要用于维稳（扫黑除恶经费不得低于20%）经费、办公用品、报刊费、专用材料费；
15.景财预〔2022〕12号业务专项经费139,351.62元，主要用于水费、接待费、培训费、其他商品服务支出等业务支出；
16.景财预〔2022〕330号边境疫情防控专项资金20,000.00元，主要用于重点村整治工作队伙食费；
17.景财行〔2022〕37号勐旺乡基层治保调解经费8,000.00元，主要用于治保调解办公用品费；
18.景财行〔2022〕217号干部教育培训工作经费9,620.00元，主要用于干部教育培训所产生的费用；
19.景财行〔2022〕224号2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴省级专项资金58,000.00元，主要用于社戒社康专职人员补助，落实当前勐旺乡瑶家涉毒人员“大排查、大管控”工作，掌握全乡在册吸毒人员现状；
20.景财行〔2022〕222号2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴州级补助资金34,800.00元，主要用于社戒社康专职人员补助，落实当前勐旺乡瑶家涉毒人员“大排查、大管控”工作，掌握全乡在册吸毒人员现状；
21.景财行〔2022〕37号2021年综合治理(平安云南建设)专项资金8,000.00元，主要用于综合治理(平安云南建设)工作经费，落实“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的工作方针，以社会化、网格化、信息化及群防群治为重点。
22.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费117,395.01元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、人居环境项目资金、定向捐赠款、禁毒经费等；
23.景财教〔2022〕75号2022年基层科普行动计划专项资金5,000.00元，主要用于开展1期养殖业培训和1期种植业培训;
24.景财教〔2022〕76号2022年科普专项省级对下转移支付(科普小镇示范建设)专项资金497,630.00元，主要用于建设微型科技场馆、建立科普E站购买电子显示屏、建立科普E站修建宣传栏、乡村兽医技术人员培训等；
25.景财教〔2022〕51号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开发中央补助资金40,000.00元，主要用于村民小组文化辅导员、指导员、农村文艺骨干开展培训；
26.景财教〔2022〕70号2022年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放省级补助资金8,500.00元，主要用于村民小组文化辅导员、指导员、农村文艺骨干开展培训；
27.景财教〔2022〕101号2022年公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放市级配套专项资金1,500.00元，主要用于村民小组文化辅导员、指导员、农村文艺骨干开展培训；
28.景财教〔2022〕83号2021年美术馆、公共图书美术馆、文化馆（站）免费开放省级项目专项资金8,500.00元，主要用于用于我乡文化站免费开放，提升乡镇文化建设，开展相关文化活动和培训等，提高乡镇人民文化生活质量；
29.景财教〔2022〕82号2021年美术馆、公共图书美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金33,520.00元，主要用于我乡文化站免费开放，提升乡镇文化建设，开展相关文化活动和培训等，提高乡镇人民文化生活质量；
30.景财教〔2022〕14号中央补助地方公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短板工程）补助经费194,428.00元，主要用于5人制足球场建设、全民健身器材安装；
31.景财社〔2022〕22号2022年勐旺乡国企失业人员和国企下岗人员社会化管理工作经费6,200.00元，主要用于国企失业人员和国企下岗人员办公费、慰问费；
32.景财社〔2022〕182号2021年度鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费5,000.00元，主要用于支付维持创业贷款工作正常运转的各类办公费用支出；
33.景财社〔2022〕277号2022年就业创业及农村劳动力转移专项资金5,000.00元，主要用于支付维持创业贷款工作正常运转的各类办公费用支出；
34.景财社〔2022〕268号创业担保贷款服务补助经费6,000.00元，主要用于付维持创业贷款工作正常运转的各类办公费用支出；
35.景财社〔2022〕51号选派支援勐腊强边固防人员（第二批延期12天）保障经费30,720.00元，主要用于保障第二批支援勐腊县疫情防控人员伙食费和误工补助等；
36.景财社〔2022〕51号4月选派支援勐腊强边固防人员保障专项资金83,700.00元，主要用于保障第三批支援勐腊县疫情防控人员伙食费和误工补助等；
37.景财社〔2022〕51号选派支援勐腊强边固防人员（第一批和第二批）保障经费207,900.00元，主要用于保障第一批、第二批支援勐腊县疫情防控人员伙食费和误工补助等；
38.景财预〔2022〕26号景洪市非抵边乡镇疫情防控点执勤人员补助经费634,680.00元，主要用于保障堵卡人员工作餐费和误工补助等；
39.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费13,220.00元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、人居环境项目资金、定向捐赠款、禁毒经费等；
40.景财预〔2022〕326号截至2022年2月15日疫情防控缺口专项资金191,480.00元，主要用于保障疫情防控物资、基础设施等包车运送对口支援民兵费用、活动板房建设费、防疫物资购置（医疗物资）、防疫物资购置（其他物资）、钢门、钢丝网建设费；
41.景财预〔2022〕323号边境地区非抵边乡镇9月疫情防控人员经费56,400.00元，主要用于勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助；
42.景财预〔2022〕242号边境地区非抵边乡镇8月疫情防控人员经费75,640.00元，主要用于勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助；
43.景财预〔2022〕220号边境地区非抵边乡镇7月疫情防控人员经费74,400.00元，主要用于勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助；
44.景财行〔2022〕128号景洪市勐旺乡人民政府新冠肺炎疫情防控工作经费30,000.00元，主要用于保障我乡疫情防控生活物资，确保辖区疫情防控堵卡点工作安全有序开展；
45.景财社〔2022〕132号2022年新冠肺炎疫情防控(6月)省级补助资金74,400.00元，主要用于对勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助，设立疫情防控堵卡点；
46.景财预〔2022〕136号边境地区非抵边乡镇3至5月疫情防控人员经费302,240.00元，主要用于对勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助，设立疫情防控堵卡点；
47.景财社〔2022〕95号2022年新冠肺炎疫情防控（第四批支边补助）省级补助资金56,700.00元，主要用于对勐旺乡参与第四批支援勐腊县疫情防控工作执勤人员进行补助；
48.景财预〔2022〕90号边境地区2—4（非）抵边乡镇疫情防控人员经费227,920.00元，主要用于对勐旺乡参与疫情防控工作人员进行补助；
49.景财社〔2022〕264号2022年度卫生健康事业州级补助资金14,640.00元，主要用于用于发放村委会计生宣传员生活补助；
50.景财社〔2022〕165号2022年卫生健康事业发展省对下（村委会计生宣传员生活补助）专项资金8,640.00元，主要用于用于发放村委会计生宣传员生活补助，勐旺乡共有5个村委会1个社区，每人每月120元，总计8640.00元；
51.景财建〔2022〕186号勐旺乡花坛绿化提升改造升级项目专项资金200,000.00元，主要用于用于支付景洪市勐旺乡花坛绿化提升改造升级项目拖欠的资金，帮助企业保持运转；
52.景财综采〔2022〕19号勐旺乡征地工作经费100,000.00元，主要用于用于开展土地政策宣传工作，土地整改、土地平整过程中挖掘机的劳务费；
53.景财预〔2022〕12号村级会计代理记账工作经费20,000.00元，主要用于村级会计开展工作所需经费支出；
54.景财农〔2022〕184号2022年中央动物防疫等补助资金2,000.00元，主要用于开展动物防疫工作所需经费及宣传费；
55.景财农〔2022〕180号2022年第二批农机购置补贴专项资金129,200.00元，主要用于通过对农机购置进行补贴，鼓励村民购买农业机械；
56.景财预〔2022〕261号勐旺乡林业服务中心自有资金收支预算项目专项资金2,985.78元，主要用于林业服务中心下乡伙食费；
57.景财建〔2022〕230号退耕还林森林抚育专项资金10,000.00元，主要用于及时兑现退耕还林补偿资金，增加农户经济收入的有效途径，是维护和改善生态环境；
58.景财建〔2022〕187号2022年中央林业改革发展资金天保工程管护专项资金30,000.00元，主要用于劳务费、维修费、办公费等支出；
59.景财建〔2022〕120号天保森林生态效益补助资金779,350.00元，主要用于森林生态效益补偿费、林区道路建设费；
60.景财建〔2022〕112号2022年中央财政林业改革发展专项资金285.00元，主要用于车辆燃油、购买农药、维修（护）费；
61.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费66,218.04元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、沪滇资金助学补助、沪滇资金村企对接资金、提升人居项目经费、禁毒经费等；
62.景财预〔2022〕333号2019年瑶家村大寨人畜分离挡墙建设项目资金200,000.00元，主要用于用于保障瑶家村委会巩固脱贫和乡村振兴工作顺利开展；
63.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费30,000.00元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、沪滇资金助学补助、沪滇资金村企对接资金、提升人居项目经费、禁毒经费等；
64.景财农〔2022〕149号勐旺乡城子村委会半坡村小组2022年美丽村庄建设项目专项资金193,542.90元，主要用于勐旺乡城子村委会半坡村小组新建4蹲位公厕一座、村内道路及串户路225平方米、排污沟250米；
65.景财农〔2022〕56号景洪市2022年脱贫户和“三类人员”产业巩固提升专项资金767,468.00元，主要用于培训费、肥料购置；
66.景财农〔2022〕149号勐旺乡勐旺村委会2022年产业发展以工代赈项目专项资金242,371.00元，主要用于修建勐旺村委会曼又村小组的生产路长1公里，宽3米；曼遮村小组的生产路长1.5公里，宽3米；
67.景财农〔2022〕221号2022年勐旺乡大平掌村委会大平掌村生产道路以工代赈项目专项资金193,599.45元，主要用于在原道路上新建长1600米，宽3米生产道路，铺设砂石路面。方便村民生产生活，促进新农村建设；
68.景财农〔2022〕149号勐旺乡瑶家村委会高山村小组集体经济巩固提升项目专项资金50,000.00元，主要用于改良勐旺乡瑶家村委会高山村小组村集体坚果地70亩，促进村集体经济增收；
69.景财农〔2022〕286号勐旺乡补远村委会坝南一组村小组发展集体经济项目专项资金60,257.25元，主要用于发展集体经济项目是建设独栋民宿，增加村小组收入，提高村小组为民服务能力；
70.景财农〔2022〕104号防返贫小微类补助资金139,500.00元，主要用于补助2021年底年人均纯收入低于8000（含）的脱贫户和监测户，激发群众发展特色产业和稳定就业的内生动力，稳步增加贫困户收入，实现贫困人口达到稳固脱贫的目标；
71.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费180,000.00元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、沪滇资金助学补助、沪滇资金村企对接资金、提升人居项目经费、禁毒经费等；
72.景财行〔2022〕64号景洪市基层帮扶（老黄寨村小组提升人居环境）补助经费20,000.00元，主要用于提升勐旺乡大平掌村委会老黄寨村小组人居环境，完善村内基础设施，改变村寨面貌，促进新农村建设；
73.景财预〔2022〕12号党建工作（含党员培训、青年人才党支部工作）经费2,750.00元，主要用于党员教育培训费、党支部制度宣传牌、青年人才党支部培训费、青年人才党支部党员党员风采照片、宣传海报；
74.景财农〔2022〕244号勐旺乡勐旺城子村扶持壮大村级集体经济项目专项资金500,000.00元，主要用于入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目（普洱茶品种）；
75.景财预〔2022〕261号勐旺乡人民政府自有资金收支预算项目专项经费871,654.22元，主要用于沪滇资金乡镇结对衔接、沪滇资金助学补助、沪滇资金村企对接资金、提升人居项目经费、禁毒经费等；
76.景财农〔2022〕244号勐旺乡补远村扶持壮大村级集体经济项目专项资金500,000.00元，主要用于入股勐海县国家数字农业创新应用基地建设项目（普洱茶品种），以投入资金量化资产，采用固定资产租赁方式进行入股分红；
77.景财社〔2022〕29号2022年中央农村危房改造补助资金70,000.00元，主要用于危房改造补助；
78.景财建〔2022〕22号“12.24”地震抗震救灾补助专项资金620,000.00元，主要用于救助受灾群众资金、消防车辆燃油费、消防专用器材购置、消防车辆维护费；
79.景财综采〔2022〕126号2022年州级体育彩票公益金勐旺村委会白花林村小组新建篮球场项目专项资金24,000.00元，主要用于勐旺村委会白花林村小组新建篮球场1块（篮球场面积420平方米水泥地面，长28米，宽15米，一套篮球架）；
80.景财教〔2022〕183号2022年体彩公益金项目结转资金（社区多功能运动场）专项资金59,513.27元，主要用于建设全民健身场地设施，配建全民健身路径，在抵边村寨配建体育健身器材；
81.景财综采〔2022〕63号2022年省级专项彩票公益金（第二批）项目专项资金271,600.00元，主要用于景洪市勐旺乡大平掌村委会清水河村小组集体活动场所建设，丰富农村基础设施建设，方便村小组召集村民开会等活动。
82.景财行〔2022〕136号2022年综合治理（平安云南建设）专项资金5000.00元，主要用于综合治理（平安云南建设）工作经费，落实“打防结合、预防为主、专群结合、依靠群众”的工作方针，以社会化、网格化、信息化及群防群治为重点。
83.景财社〔2022〕295号***疫情资金45000.00元，该项目属于保密项目，用途不公开。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度一般公共预算财政拨款支出24,836,649.76元，占本年支出合计的93.36%。与上年相比增加65,183.62元，增长0.26%，主要原因是2022年度疫情防控支出增加，人员调资及五险一金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,090,608.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.50%。主要用于支付人大代表通讯费补助及差旅费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出226,040.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于公共安全事项的补助；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出502,630.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.02%。主要用于2022年科普专项省级对下转移支付（科普小镇示范建设）专项资金；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出840,209.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。主要用于乡文化中心2021年美术馆、公共图书美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金在2022年支付，中央补助地方公共文化服务体系建设（全民健身场地器材补短板工程）补助经费；
8.社会保障和就业（类）支出1,841,790.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.42%。主要用于行政事业单位养老保险、职业年金等；
9.卫生健康（类）支出3,066,230.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于疫情防控支出增加；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出959,917.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。主要用于勐旺乡花坛绿化提升改造升级项目专项资金；
12.农林水（类）支出9,622,501.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.74%。主要用于村集体经济壮大资金、产业扶持资金金等项目增加；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出914,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于住房公积金和危房改造；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,771,774.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于“12.24”地震抗震救灾补助专项资金；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为99,664.99元，完成年初预算的38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算95,804.99元，占总支出决算的96.13%；公务接待费支出决算3,860.00元，占总支出决算的3.87%，具体是国内接待费支出决算3,860.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为260,000.00元，支出决算为99,664.99元，完成年初预算的38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为95,804.99元，完成年初预算的69.93%；公务接待费支出决算为3,860.00元，完成年初预算的3.14%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：1.公务接待费主要用于：开展妇联工作、乡村振兴工作、疫情防控。2.公务用车运行维护费主要用于：人大活动、城乡统筹工作、综治维稳、乡村振兴工作、提升人居环境建设等产生的燃油费、车辆修理费。在日常开支中，严格控制三公经费支出数，推行厉行节约工作长效机制，规范接待管理、禁止铺张浪费。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,931.06元，下降1.90%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置费支出决算0.00元；公务用车运行维护费支出决算增加5,218.94元，增长5.76%；公务接待费支出决算减少7,150.00元，下降64.94%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年进一步规范财务审批制度、规范公务接待、公务用车的管理制度，在保障工作正常开支的同时，坚持贯彻落实勤俭节约原则，及时调整不必要的支出，节约经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国（境）支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次168人（其中：外事接待人次0人）。主要用于有关单位接洽工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐旺乡2022年机关运行经费支出922,667.35元，比上年增加69,426.07元，增长8.14%，主要原因是2022年政府各项工作增加办公经费增加6.94万元。机关运行经费主要用于行政单位、参照公务员法管理事业单位的各项办公经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州景洪市勐旺乡资产总额5,651,406.06元，其中，流动资产1,495,802.06元，固定资产4,155,598.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,321,940.79元，其中固定资产减少88,496.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额68,710.00元，其中：政府采购货物支出68,710.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额68,710.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280119056901111
景洪市勐旺乡2022年度部门决算公开表20231027104042338.xls
