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景洪市卫生监督所2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市卫生监督所概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责公共场所卫生、医疗卫生、学校卫生、职业病（饮用水）、国家基本公共卫生服务项目卫生监督协管、餐饮具消毒、非法行医、传染病防控、执业注册、投诉举报、疫情防控等工作，并认真完成节前检查、指令性专项检查、联合执法等工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、职业病（饮用水）科、公共科、医疗科、学校卫生（协管）科、后勤管理科、协管站。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

一、加强党组织建设

一是强化支部建设，严格落实支委会制度，凡涉及党建、人事、财务等重大问题都必须经支委会讨论研究决定，做好会议记录和纪要，保证决策民主、科学、公开。二是按照年初制定的支部学习、“三会一课”、主题党日等工作计划开展党支部各项工作。三是加强学习型、服务型党组织建设，组织参加云岭先锋夜校6期，组织收听收看中国共产党第二十次全国人民代表开幕会，联合社区开展医疗卫生法律法规宣传2次。四是做好党建宣传工作，编写简报26期。五是持续深入开展主题党日活动。

二、工作亮点

1、开展疫情防控专项检查，确保监督全覆盖，2、重拳打击，一案双罚，3、“常消毒”红黑榜工作，4、严厉打击非法行医，5、加强集中隔离酒店卫生监督。

三、强化医疗卫生监督执法

1、开展医疗乱象专项监督检查，2、加强对医疗广告监督检查，3、打击“医托”行为，4、疫情防控专项监督检查，5、开展对核酸采样点、核酸检测机构、第三方核酸检测实验室监督检查，6、双随机监督任务。

四、全面加强公共卫生监督

1、扎实开展“四小场所”排查整治，2、专项检查情况：

一是积极开展告庄常态化专班、创卫工作、爱国卫生运动7+2工作、节前安全检查。二是联合其他部门开展校园食品安全专项检查，检查学校143家。三是开展高考安全联合专项检查8家高考住宿酒店，下达了3份卫生监督意见书，责令立即整改。3、双随机监督任务

五、开展职业病防治工作

1、国家双随机工作，2、开展健康企业情况，3、职业健康检查机构和职业病诊断机构开展情况，4、培训学习情况，5、职业健康保护行动工作开展情况，6、开展职业病危害专项治理工作。

六、做好饮用水卫生监督

1、投诉举报工作，2、联合执法工作，根据市卫生健康局局、所领导的安排，积极参加由市食品安全委员会组织开展，市市场监督管理局牵头开展的校园食品安全和公共卫生安全联合检查行动，3、开展日常检查及双随机检查工作。

七、做好学校卫生监督

1、日常学校卫生监督，2、学校卫生随机监督抽查工作，3、学校生活饮用水卫生监督，4、卫生监督协管督导工作，5、卫生监督协管站考核工作，6、卫生监督协管培训工作，7、参与各项专项联合检查，一是参与校园食品安全和公共卫生安全联合检查对市区及乡镇学校进行“大起底大排查大整治”专项行动，对存在问题的学校下达意见书26份，并要求限期整改；二是开展高考前学校卫生监督检查及疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：行政办公室、职业病（饮用水）科、公共科、医疗科、学校卫生（协管）科、后勤管理科、协管站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市卫生监督所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。参照公务员法管理的事业单位：景洪市卫生监督所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市卫生监督所2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制16人、工勤编制2人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员16人、工勤人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市卫生监督所2022年度收入合计5,919,749.41元。其中：财政拨款收入5,919,749.41元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少809,480.51元，下降12.03%。其中：财政拨款收入减少808,695.21元，下降12.02%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少785.30元，下降100.00%。

收入减少的主要原因是：人员变动，工资及五险减少；项目减少，财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生监督所2022年度支出合计5,919,749.41元。其中：基本支出5,626,603.27元，占总支出的95.05%；项目支出293,146.14元，占总支出的4.95%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少899,832.21元，下降13.19%。其中：基本支出增加28,867.10元，增长0.52%；项目支出减少928,699.31元，下降76.01%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。

支出减少的主要原因是：人员变动，项目减少，全年支出数减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市卫生监督所机构正常运转的日常

支出5,626,603.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,154,609.08元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费471,994.19元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市卫生监督所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出293,146.14元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况:

（1）景财社〔2022〕158号创建卫生城市（健康教育、病媒生物防治、饮用水监督、爱卫办、慢性病示范区创建、健康素养与促进）专项资金74,850.00元，主要用于创建卫生城市工作印刷费及培训费支出；

（2）景财社〔2022〕196号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金（第二批）经费5,000.00元，主要用于2022年基本公共卫生监督协管员专用服装费支出；

（3）景财社〔2022〕3号2021年基本公共卫生服务项目省

级补助资金39,770.00元，主要用于基本公共卫生服务工作办公费、邮电费、培训费支出；

（4）景财社〔2021〕197号市本级基本公共卫生（含考核工作经费）专项资金5,000.00元，主要用于基本公共卫生服务考核工作办公费及差旅费支出；

（5）景财社〔2022〕73号2022年基本公共卫生服务项目省级补助资金94,737.27元，主要用于2022年基本公共卫生服务工作办公费、差旅费等支出；

（6）景财社〔2022〕3号2021年基本公共卫生服务项目中

央补助资金73,788.87元，主要用于基本公共卫生服务工作邮电费、差旅费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款支出5,919,749.41元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少899,677.21元，下降13.19%，主要原因是：人员变动，工资及五险减少；项目减少，全年支出数减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出509,554.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.61%。主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费；

9.卫生健康（类）支出5,058,576.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.45%。主要用于我单位正常运转的日常支出，基本公共卫生项目支出及单位医疗和公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出351,618.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.94%。主要用于缴单位住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,931.00元，支出决算为30,227.07元，完成年初预算的91.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算30,227.07元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生监督所2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32,931.00元，支出决算为30,227.07元，完成年初预算的91.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为30,227.07元，完成年初预算的151.14%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少32,667.33元，下降51.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少32,667.33元，下降51.94%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于卫生监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国内及国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生监督所2022年机关运行经费支出471,994.19元，比上年增加59,858.59元，增长14.52%,主要原因是：办公大楼维修、维护。机关运行经费主要用于维修（护）费111,500.00元，专用材料40,000.00元，劳务费24,000.00元，工会经费62,793.12元，福利费624.00元，公务用车运行维护费20,227.07元，其他交通费用212,300.00元，其他商品和服务支出550.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市卫生监督所资产总额1,197,052.71元，其中：流动资产3,540.38元，固定资产1,173,867.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产19,645.33元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少262,461.19元，其中固定资产增加53,155.66元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额37,299.55元，其中：政府采购货物支出12,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出25,299.55元。授予中小企业合同金额37,299.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

 

监督索引号53280114036102301111

景洪市卫生监督所2022年度部门决算公开表.xls