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景洪市小街卫生院2022年度部门决算 目录

 

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市小街卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实医药卫生体制改革、国家医疗法律法规，执行医药政策，运用适宜的医疗技术和药物开展辖区常见病、多发病的诊疗。承担部分急危重症与疑难复杂疾病的接治转诊和为上级医疗机构转诊恢复期患者提供康复治疗工作。开展手术住院服务；承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健、卫生知识宣传普及；提供基本公共卫生服务及有关重大公共卫生服务项目；负责村卫生室业务和技术管理；提供计划生育技术服务。完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.办公室、2.公共卫生服务科、3.全科医疗科、4.中医科、5.妇（产）科、6.发热哨点、7.护理部、8.门诊部、9.放射科、10.药房、药库、11.超声科、12.检验科、13.后勤保障科。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

普及卫生保健常识，实施重点人群健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式、进行预防接种服务、执行国家免疫规划等。全面开展基本公共卫生服务项目工作、做好健康人群、慢性病、老年人、孕产妇及儿童的系统管理、加强医疗工作，提高医疗护理质量、做好家庭医生签约服务、卫生监督协管服务和疫情防控工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.办公室、2.公共卫生服务科、3.全科医疗科、4.中医科、5.妇（产）科、6.发热哨点、7.护理部、8.门诊部、9.放射科、10.药房、药库、11.超声科、12.检验科、13.后勤保障科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市小街卫生院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市小街卫生院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市小街卫生院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市小街卫生院2022年度收入合计15,683,402.93元。其中：财政拨款收入9,492,483.26元，占总收入的60.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,190,919.67元（含教育收费0.00元），占总收入的39.47%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,051,988.33元，增长7.19%。其中：财政拨款收入增加964,260.65元，增长11.31%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加92,085.06元，增长1.51%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少4,357.38元，下降100.00%。主要原因是：项目收入增加，事业收入增加，因此总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市小街卫生院2022年度支出合计15,476,340.04元。其中：基本支出12,908,259.35元，占总支出的83.41%；项目支出2,568,080.69元，占总支出的16.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加2,072,525.47元，增长15.46%。其中：基本支出增加4,728,354.86元，增长57.80%；项目支出减少2,655,829.39元，下降50.84%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：开展疫情防控工作，卫生材料及药品支出增加；编外人员增加，人员经费支出增加；因此总支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市小街卫生院机构正常运转的日常支出12,908,259.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,856,026.60元，占基本支出的60.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,052,232.75元，占基本支出的39.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市小街卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,568,080.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、卫生健康事业州级资金支出11,816.00元，主要用于支付乡村医生生活补助及家庭医生签约服务团队劳务费。

2、家庭医生签约服务补助资金支出154,368.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

3、救护车维护、定额补助专项资金支出90,000.00元，主要用于支付办公费、印刷费、维修费、公车运行维护费等。

4、基本药物制度省级补助资金支出222,877.14元，主要用于支付乡村医生生活补助、维修（护）费和委托业务费。

5、基本药物制度中央补助资金支出298,994.00元，主要用于支付乡村医生生活补助、维修（护）费、委托业务费、办公费、印刷费、办公设备购置和专用材料采购。

6、已脱贫人口重点人群和农村低收入人群家庭医生签约服务补助资金支出6,628.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

7、基本公共卫生服务补助资金支出1,197,171.43元，主要用于支付乡村医生生活补助、公卫下乡差旅费及、乡村医生季度考核经费、办公费、印刷费、维修（护）费、专用材料采购、其他交通费和其他商品和服务支出。

8、重大公共卫生服务补助资金支出252,86754.12元。主要用于支付重大公卫下乡差旅费及培训费、购买专用材料。

9、疗卫生事业发展三年行动专项资金支出162,400.00元,主要用于支付乡村医生生活补助和专用设备购置。

10、计划生育扶助项目省级补助资金支出1,212.00元，主要用于支付计划生育专管员生活补助。

11、家庭医生签约服务个人缴费市级补助资金支出7,660.00元，主要用于支付家庭医生签约服务团队劳务费。

12、医疗服务与保障能力提升〔卫生健康人才培养培训〕中央财政补助资金支出12,200.00元，主要用于支付参训人员生活补助。

13、卫生健康事业发展省对下结算补助资金支出150,000.00元，主要用于支付村卫生室维修（护）费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,492,483.26元，占本年支出合计的61.34%。与上年相比增加897,666.58元，增长10.44%，主要原因是：人员经费支出增加，基本公卫支出项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出407,921.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于发放退休人员工资，缴纳在职人员基本养老保险缴费及职业年金缴费；

  9.卫生健康（类）支出8,821,305.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.93%。主要用于我单位机构正常运转的日常支出，公立医院支出、公共卫生项目支出、计划生育事务项目支出、其他卫生健康项目等支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出263,256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工住房公积金支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,811.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市小街卫生院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为42,811.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算下降的主要原因是：按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市小街卫生院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪小街卫生院为公益一类类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市小街卫生院资产总额10,054,149.23元，其中:流动资产4,531,366.13元，固定资产5,122,181.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产400,602.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,558,527.12元，其中固定资产增加145,123.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评表》。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无《部门整体绩效自评情况表》。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280114036101201111

景洪市小街卫生院2022年度部门决算公开表.xls