监督索引号53280114036101701000

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  景洪市中傣医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市中傣医医院为财政差额补助二级预算事业单位，负责市区中傣医医疗机构门诊及住院医疗护理工作，承担辖区常见病、多发病诊疗和危急重症抢救及疑难病转诊和转院，为方便职工群众就医就药需要提供良好医疗服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：内科、老年病科、外科、妇产科、急诊科、针推科、五官科、治未病科、检验科、放射科、心电室、B超室、药剂科、手术室、中医综合治疗室、供应室、收费室、总务科、水电设备科、等级办、机关。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年我院严格按照资金使用管理，提高医疗服务质量及患者满意度，充分发挥资金使用效率。做好新冠肺炎疫情的防治防控、等级医院评审及大型医院巡查整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置21个内设机构，包括：内科、老年病科、外科、妇产科、急诊科、针推科、五官科、治未病科、检验科、放射科、心电室、B超室、药剂科、手术室、中医综合治疗室、供应室、收费室、总务科、水电设备科、等级办、机关。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市中傣医医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市中傣医医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市中傣医医院2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员113人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员181人（离休0人，退休181人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市中傣医医院2022年度收入合计62,314,344.89元。其中：财政拨款收入9,563,789.12元，占总收入的15.35%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入52,750,555.77元（含教育收费0.00元），占总收入的84.65%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,999,742.45元，下降6.03%。其中：财政拨款收入减少4,830,896.01元，下降33.56%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加831,153.56元，增长1.60%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年度项目收入减少，因此总收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市中傣医医院2022年度支出合计64,629,154.89元。其中：基本支出60,667,130.39元，占总支出的93.87%；项目支出3,962,024.50元，占总支出的6.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,684,932.45元，下降2.54%。其中：基本支出增加8,464,699.42元，增长16.22%；项目支出减少10,149,631.87元，下降71.92%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年度项目支出减少因此总支出减少。

 

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市中傣医医院机构正常运转的日常支出60,667,130.39元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30,356,804.76元，占基本支出的50.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,310,325.63元，占基本支出的49.96％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市中傣医医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,962,024.50元。其中：基本建设类项目支出2,314,810.00元。 具体项目开支及开展工作情况如下：

1、就业补助支出6,500.00元，主要用于发放就业见习人员补贴；

2、公立医院支出2,314,810.00元，主要用于公立医院人员经费等基本建设支出；

3、取消药品耗材加成财政补助支出141,060.00元；主要用于专用材料中药品耗材费用；

4、其他公立医院支出900,000.00元，主要用于2022年医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）；

5、公共卫生支出594,359.00元，主要用于基本公共卫生、重大公共卫生服务，突发公共卫生事件应急处理等支出；

6、其他卫生健康支出5,295.50元，主要用于基层名老中医专家传承工作室建设项目支出；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市中傣医医院2022年度一般公共预算财政拨款支出9,563,789.12元，占本年支出合计的14.80%。与上年相比减少4,830,896.01元，下降33.56%，主要原因是：2022年度财政拨款项目收入减少，项目支出减少，因此总支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,112,553.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.63%。主要是养老保险、离退休人员及就业见习补助支出。

  9.卫生健康（类）支出8,451,235.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.37%。主要用于在职人员的人员经费基本支出、基本公共卫生服务支出；

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。我单位无此项支出。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市中傣医医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。我单位无此项支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市中傣医医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市中傣医医院资产总额

93,978,184.67元，其中：流动资产24,879,692.29元，固定资产64,785,056.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程

1,915,000.00 元，无形资产2,123,635.73元，其他资产274,800.00元，与上年相比，本年资产总额增1,776,832.04元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53280114036101701111

景洪市中傣医医院2022年部门决算公开表20231017092212675.xls