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景洪市地方公路管理段2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市地方公路管理段，主要负责景洪市辖区养护工作的组织实施；上报农村公路日常养护及养护工程计划，并按照批准的计划组织实施；负责公路养护工程招投标工作的组织实施；指导、监督各乡（镇）交通和安全生产服务中心的农村公路日常养护工作；依据农村公路养护资金管理相关规定监督、检查各项资金的使用情况；收集整理上报农村公路管理养护基础信息资料等工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务统计室、工程技术计划室、养护管理室、安全生产管理室、公路抢险办公室。

1.办公室：人事管理；起草文件；档案管理；协调工作。

2.财务统计室：现金管理；账务管理；资产登记；编制经费预算；编制财务报表。

3.工程技术计划室：工程测量； 工程设计；工程计划；工程预算；工程招标；工程管理；工程结算；编制各类报表。

4.养护管理室：制定养护标准；检查养护质量、进度；公路巡查。

5.安全生产管理室：制定安全生产管理制度；与养护单位签订安全生产责任状；安全生产检查。

6.公路抢险办公室：做好自然灾害抢险预案；抢险物资储备；抢险机械备案。

所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

为了全面贯彻落实习近平总书记关于“四好农村路” 的重要指示精神，按照党中央、国务院和省委、省政府，州委、州政府和市委、市政府的决策部署，紧紧围绕乡村振兴战略统筹城乡发展，深化农村公路管理养护体制改革，加快构建适应经济社会发展、符合农村特点的农村公路管理养护体系。景洪市地方道路管理段紧紧围绕 “建好、管好、护好、运营好”的总目标，大力推动养护体制改革，积极实施公路养护计划，为助力乡村振兴工作，确保地方经济高质量发展提供交通保障。

1.2022年全市农村公路管理养护总里程2,596.262公里；其中国道46.59公里；省道6.637公里；县道746.594公里、乡道1,287.12公里、村道509.321公里；通过对农村公路实际状况进行技术状况评定工作，实现省、县、乡、村道经常性养护率分别为：100%、100%、100%、87.4%；优良路里程省、县、乡、村道分别为5.025公里、487.156公里、785.521公里、404.511公里；优良路率为75.73%、61%、74.29%、84.06%；绿化率县、乡、村道分别为：97.6%、70.71%、69.55%；PQI路面使用性能得到了较大的改善。农村公路将达到100%的条条有人养的基本状况。

2.2022年3月20日我段组织召开了全市农村公路管理建设养护管理工作和“美丽公路”、“路长制”工作部署会，市交通运输局与我段和十一个乡镇签订了12份《景洪市农村公路管理目标责任书》；我段与各乡镇、市养护公司等签订了15份《景洪市农村公路养护协议书》，进一步明确了职责，落实了责任。按照省、州考核目标要求，我段结合中国竞彩网农村公路养护管理特点和第三方签订了养护责任目标和养护协议合同，按照要求组织开展了月度巡查和季度、年度检查考核。

3.按照《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《交通运输部 财政部贯彻落实<国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见>的通知》（交公路发〔2020〕26 号）、《云南省人民政府办公厅关于印发云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（云政办发〔2020〕40 号）以及《西双版纳州人民政府办公室关于印发西双版纳州深化农村公路管理养护体制改革实施方案的通知》（西政办发〔2020〕71号）要求，中国竞彩网出台了《中国竞彩网关于印发景洪市深化农村公路管理养护体制改革实施细则（试行）的通知》（景政办发〔2021〕62号），确保省、州、市三级资金按改革细则配套到位。

4.根据《云南省农村公路管护路长制实施意见》（云交管养〔2018〕14号）有关规定，中国竞彩网相应出台了“路长制”实施意见，全面推行“路长制”工作，充分发挥县、乡、村主要领导对农村公路属地管理领导责任，构建了责任明确、协调有序、监管严格、奖惩有力的路长制管理制度。完成了全市国省道、县、乡、村公路的“路长制”公示牌工作；完善了国道213线、景哈公路等的每月巡查制度；完善农村公路管养的相关制度，并纳入全市乡规民约和村规民约。

5.依据《云南省农村公路管理养护规范化工作规程》（试行）、《云南省农村公路养护管理工作目标》、《公路技术状况评定标准》、《公路养护安全作业规程》、《公路桥涵养护规范》等，11月底已全部完成对全市农村公路四个季度考核的任务。 

6.强化“群众爱路护路”工作。各乡镇交安中心共组织全市群众开展“爱路护路”两次，出动人员2,680人/次，公路安全巡查县、乡、村37次，巡查检查排查公路隐患11次，桥梁283座，检查涵洞268道，有效解决了群众安全出行。

7.做好汛期抢险、防灾减灾保通工作。一是落实景洪市农村公路自然灾害综合风险公路承载体普查工作，重点对公路隐患点、高边坡、临水临崖、危险路段、危桥等进行排查，其中挡墙19,981立方米，路面坍陷2,330平方米、涵洞17道。目前已完成前期设计，针对全市水毁项目进行测量，加强动态路巡监测及加紧设置挡土墙等完善整改措施。另外已完成勐龙镇勐宋至丫口公路水毁施工，投资105万元；三是按照《云南省交通运输厅进一步加强农村公路自动化检测评定的通知》要求，对全市农村公路进行自动化检测评定工作，投入资金63万元。四是组织开展《农村公路建设、养护、安全、路政》业务知识培训，共组织培训4次，培训人员96人。

8.积极开展“绿美交通”创建工作。完成普文至勐旺公路、菜阳河至勐宽公路、曼坝芽至班竹林公路的绿化美化工作，分别种植了6,500棵凤凰树和本地樱花树、1,800棵黄花风铃、8,000棵凤凰树。同时，结合农村人居环境整治和宜居宜业美丽乡村建设，切实加强农村公路路域环境绿化美化工作，全面清理路域范围内的草堆、粪堆、垃圾堆和非公路标志，做到路面常年整洁、无杂物，边沟排水通畅，无淤积、堵塞，大力改善农村公路脏、乱、差现象。 

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务统计室、工程技术计划室、养护管理室、安全生产管理室、公路抢险办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市地方公路管理段2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市地方公路管理段。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市地方公路管理段2022年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市地方公路管理段2022年度收入合计7,344,171.23元。其中：财政拨款收入7,344,171.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,985,912.09元，下降35.18%。其中：财政拨款收入减少3,984,343.03元，下降35.17%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,569.06元，下降100.00%。主要原因是2022年景洪市农村公路日常养护专项资金减少，景洪市税务局返还给单位的代扣个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

景洪市地方公路管理段2022年度支出合计7,344,171.23元。其中：基本支出5,386,327.31元，占总支出的73.34%；项目支出1,957,843.92元，占总支出的26.66%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少4,059,640.85元，下降35.60%。其中：基本支出减少888,661.05元，下降14.16%；项目支出减少3,170,979.80元，下降61.83%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是人员变动、调出人员工资的变动，工资津补贴等支出减少；2022年景洪市农村公路日常养护专项资金减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市地方公路管理段机构正常运转的日常支出5,386,327.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,186,101.81元，占基本支出的96.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费200,225.50元，占基本支出的3.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市地方公路管理段机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,957,843.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年5,128,823.72元对比，减少38.17%，主要原因是2022年景洪市农村公路日常养护专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况：景洪市公路养护专项资金1,957,843.92元，主要用于全市农村公路日常养护工程费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款支出7,344,171.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,984,343.03元，下降35.17%，主要原因是2022年景洪市农村公路日常养护专项资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出938,530.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.78%。主要用于单位基本养老保险、单位职业年金及财政负担差额补助退休人员生活补助支出；

9.卫生健康（类）支出414,721.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于单位基本医疗保险和公务员医疗补助缴费支出； 

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出5,606,064.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.33%。主要用于单位人员经费、公用经费及项目经费的支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出384,854.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于单位人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市地方公路管理段2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2,500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位厉行节约，严格控制出国（境）费用的支出；根据党政机关国内公务接待管理规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位厉行节约，严格控制“三公”经费用的支出；根据党政机关国内公务接待管理规定，严格执行公务接待事前报告审批制度，严格控制接待范围和标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分     其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市地方公路管理段2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市地方公路管理段为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市地方公路管理段资产总额1,683,496.70元，其中，流动资产3,099.57元，固定资产1,622,864.97元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产57,531.16元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,956.13元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。 

监督索引号53280105048500101111

景洪市地方公路管理段2022年度部门决算公开表20231017050706709.xls