当前位置: 景洪市江北幼儿园2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280106036003701000
景洪市江北幼儿园2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市江北幼儿园概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市江北幼儿园概况
一、主要职能
（一）主要职能
全面贯彻执行党的教育方针和各项政策、法规，具体负责景洪市城区范围内学前教育教学工作。实施幼儿教育，促进学前教育发展，学前教育相关社会服务。
我部门共4个内设机构，分别是：
1.办公室。负责学校文件起草上报、会议记录、文件下发、学校信息上报等文秘工作；负责以学校名义召开的各类会议的安排、服务工作；做好学校往来文件、会议材料、科技材料、档案资料等的收集、整理、立卷、归档、统计、借阅、销毁等工作；负责制定学校保密工作制度，对系统内保密工作进行检查和指导；负责学校的印章管理及使用；负责学校机构编制、岗位设置聘任、劳动工资、职改、调动、辞职、退休、履职考核等人事工作；负责教职工绩效工资的核准工作；负责教职工人事档案的管理工作。
2.总务处。负责对学校的财产、用品、用具、水电管理，床铺、桌椅、门窗等配套设施的管理；配合学校做好学校建设的规划和实施，完善学校基础设施和软硬件设备；按照“谁主管，谁负责”的要求，落实并督促有关部门认真做好要害部位的安全防范工作，保管好易燃、易爆和剧毒物品，对贵重物品建立专人保管制度；负责领导财务室编制学校预决算，管理基本支出、项目支出资金收支，做好各项财务相关工作；负责管理食堂的各项工作。
3.教科室。在上级主管部门指导下开展学校教研工作，组织学术交流活动；开展教师教育、校本培训等工作，按上级部门要求组织教师参加各级各类培训活动；制定学校教研规章制度，制定学校科研发展规划，制定和组织实施学校教研工作条例，每学期制定学校教学教研工作计划并组织实施；以教研组、备课组为渠道计划组织开展课程教学工作；组织各教研组、备课组做好教研教学工作计划与总结，组织教研组、备课组开展各种教研活动；与教务处协作，做好教学常规的检查与督促工作，促进教学工作正常开展；负责组织召开教研组长会议、备课组长会议、教学研讨会、质量分析会等会议；计划组织开展公开课、研究课、名师示范课；负责班级常规管理和班主任的考核工作，落实班主任常规工作要求，指导班主任按教育规律做好学生教育工作，落实班主任奖惩制度；负责组织班主任培训，召开班主任会议以及德育处工作会议，做好本处室工作人员的思想工作和履行职责的考核工作。
4.教务处。根据学校计划制定并实施学校教务处工作计划和有关教学工作的各项规章制度，维护正常的教学秩序；严格学籍管理，做好招生、编班、报到注册、学籍的申报、转学、休学、复学、毕业等教务工作，并分别建立和健全学籍档案；管理教学监察室、信息中心，不断完善各部门的工作职责和具体规章制度，树立为教学服务、为师生服务的思想，充分发挥教务处在教学中的作用；教务处档案资料的搜集、整理与管理。
（二）2022年度重点工作任务概述
学校坚持以教育教学工作为中心，发挥办学特色，提高教学质量，加强教学科研，不断提高教师的思想素质和业务水平，注重学生的全面发展，在各科文化课教学稳步发展的同时积极推进素质教育，教学成果显著。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、总务处、教科室、教务处。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市江北幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市江北幼儿园。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市江北幼儿园2022年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无“三公”经费收入，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市江北幼儿园2022年度收入合计7,181,826.37元。其中：财政拨款收入7,181,826.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加7,181,826.37元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加7,181,826.37元，增长100.00%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我园2022年从景洪市第二小学校分离成立为独立核算的新单位，2022年纳入部门预算范围。
二、支出决算情况说明
景洪市江北幼儿园2022年度支出合计7,181,826.37元。其中：基本支出6,924,871.29元，占总支出的96.42%；项目支出256,955.08元，占总支出的3.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加7,181,826.37元，增长100.00%。其中：基本支出增加6,924,871.29元，增长100.00%；项目支出增加256,955.08元，增长100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是我园2022年从景洪市第二小学校分离成立为独立核算的新单位，2022年纳入部门预算范围。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市江北幼儿园机构正常运转的日常支出6,924,871.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,624,404.35元，占基本支出的95.66%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费300,466.94元，占基本支出的4.34%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市江北幼儿园机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出256,955.08元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.学前教育幼儿资助专项资金6,900.00元，用于发放学前教育家庭经济困难幼儿生活补助。
2.幼儿园食堂、教室、门卫室搬迁改造及公用运转经费243,901.17元，用于食堂、教室、门卫室搬迁改造等工作发生的维修费、专用材料费。
3.非税执收成本预算调整经费6,153.91元，用于幼儿园零星维修、购买幼儿玩具教具等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市江北幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出7,181,826.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加7,181,826.37元，增长100.00%，主要原因是我园2022年从景洪市第二小学校分离成立为独立核算的新单位，2022年纳入部门预算范围。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出5,403,723.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.24%。主要用于学校在职教职工工资发放，学校日常维修维护、教育教学活动正常支出、发放学生生活补助等。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出808,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.25%。主要用于我单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出453,806.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职人员医疗保险、公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出516,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.18%。主要用于缴纳在职人员住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市江北幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和年初预算数为0.00元的主要原因是严格执行中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费。2022年未发生公务接待费和公务用车运行维护费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年对比无增减变化，主要原因是严格执行公务用车管理制度，严格执行中央八项规定，严格规范本单位公务接待管理，公务接待减少，厉行节约，反对铺张浪费，国内公务接待费明显下降。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市江北幼儿园2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市江北幼儿园为公益二类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市江北幼儿园资产总额387,734.45元，其中，流动资产347,084.45元，固定资产40,650.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加387,734.45元，其中固定资产增加40,650.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额180,086.00元，其中：政府采购货物支出180,086.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额180,086.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况说明、部门整体绩效自评表。部门绩效自评情况详见附表（附表14-1至附表14-4）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280106036003701111
景洪市江北幼儿园2022年度部门决算公开表20231023092350981.xls
