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景洪市卫生健康局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市卫生健康局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市卫生健康局是中国竞彩网工作部门，为正科级，加挂景洪市中医药管理局、景洪市防治艾滋病局。景洪市老龄工作委员会的日常工作由景洪市卫生健康局承担。

景洪市计划生育协会作为市委领导下联系广大育龄群众和计划生育家庭的群众团体，负责协助政府动员广大群众自愿实行计划生育，促进人口与经济、社会、资源、环境协调发展和可持续发展，与景洪市卫生健康局合署办公。

1.贯彻执行国家、省、州、市有关卫生健康事业发展的法律法规、方针政策和决策部署，组织拟订健康政策，组织实施卫生健康事业发展地方性法规、政府规章草案、政策措施、规划计划和地方标准。统筹规划卫生健康资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。加强卫生健康人才队伍建设。组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务价格政策的建议。

3.组织落实疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。负责卫生应急工作，组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.监督实施医疗机构、医疗服务行业管理办法，建立医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

5.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

6.贯彻实施基层医疗卫生服务、妇幼健康发展规划和政策措施，推进全科医生队伍建设，推进基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设，推进基本公共卫生服务工作、家庭医生签约服务工作，组织推进基层卫生综合改革，组织实施健康扶贫工作。完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。推进卫生健康科技创新发展。

7.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展有关政策建议，完善计划生育政策。

8.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设。

9.贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策，组织实施中傣医药地方性法规。拟订中傣医药发展总体规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、傣医及其他民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。参与拟订中傣医药产业发展政策。

10.推进景洪市健康产业的发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

11.建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。牵头《烟草控制框架公约》履约工作。

13.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出药品价格政策和市内药品生产鼓励扶持政策的建议。组织开展食品安全风险监测评估，依法制定并公布食品安全地方标准。

14.指导景洪市计划生育协会的业务工作。

15.完成市委、市政府交办的其他任务。

16.职能转变。景洪市卫生健康局应当牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康景洪战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家发展战略。     

 （二）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.办公室、2.规划信息股、3.政策法规与综合监督股、4.行政审批股、5.疾病预防控制与卫生应急股（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、6.医政医管与体制改革股、7.妇幼健康与基层卫生股、8.人口发展与老龄健康股、9.中傣医管理与健康产业股、10.防治艾滋病股、11.人事科教股（机关党委）、12.爱国卫生运动委员会办公室、13.爱国卫生运动指导中心。

（三）2022年度重点工作任务概述

1.坚守底线，筑牢公共安全屏障。

(1)持续抓实抓好疫情防控工作。一是建立完善医院、诊所等多渠道多层次多点触发预警机制，做到早发现、早报告。要求各级医疗机构规范设置预检分诊点，严格落实预检分诊制度，切实强化首诊负责制和发热门诊24小时值班制。严格落实医护人员及住院患者、陪护人员进行体温及新冠肺炎早期症状监测，定期对医护人员及后勤保障人员、新住院患者及陪护人员等进行新冠病毒核酸检测，截至11月11日累计检测477073份。二是强化抵边乡镇边境联防联控工作。根据政策的调整不断加强抵边乡镇、抵边村寨全员核酸检测工作。从2021年9月至2022年，抽调市级医疗机构人员参加州级支援勐腊县磨憨方舱医院7批89人（其中2022年支援5批45人）。三是提升核酸检测能力。目前，景洪市辖区内日最大核酸检测能力69080份，其中州级日最大核酸检测能力30360份，版纳海关552份，中国竞彩网本级日最大核酸检测能力38720份。四是不断强化人员培训。不断加强组织各专业人员、驻点工作人员相关知识培训，同时，采取跟班实战形式进行边教边学培训。2022年组织开展各类培训约5000余人次。五是加强督导检查力度。对辖区内医疗机构、第三方核酸实验室、核酸采样点等进行监督检查。未按照要求落实疫情防控要求的医疗机构，当场责令停业整改。针对发现的问题下达监督意见书，要求立行立改。六是稳妥有序开展疫苗接种工作。截至2022年11月10日，中国竞彩网累计收到州级下拨新冠病毒疫苗共1839930剂，全市累计接种新冠病毒疫苗1833254人份。七是成功处置“10·02”疫情，实现“动态清零”。八是做好卫生应急准备。各级医疗卫生机构坚持“宁可备而不用、不可用而不备”的原则，按照满足本单位30天满负荷运转的需要，提前储备疫情防治所需的检测试剂、耗材、消杀、药械、防护物资、救治药品等。同时，开展应急演练，各医疗机构定期不定期的通过桌面推演或实战演练的形式开展应急演练工作。严格落实24小时值班值守和领导带班制度，实行AB角管理，做到任务到岗、责任到人、通信畅通，做好队伍、装备、物资等应急准备，确保发生突发疫情时，能迅速响应、高效处置。从2022年1月初起，市卫健局分别从城区各医疗机构抽调了36名医务人员及驾驶员组成应急队伍，承担着中国竞彩网临时性的核酸采样、隔离酒店驻点等的紧急工作任务。

(2)加快提升重大公共卫生事件监测预警和应急能力。疫情防控常态化下，每月开展传染病疫情及突发公共卫生事件风险评估和传染病疫情分析，2022年共开展评估9期、疫情分析8期。截至2022年10月，有效处置突发公共卫生事件6起。其中处置水痘疫情2起、处置流感疫情2起、处置手足口疫情1起，处置新冠肺炎疫情1起；有效处置未达到突发事件报告标准的传染病疫情和食物中毒事件967起。及时有效的处置将疫情控制在萌芽阶段，防止了疫情的发展蔓延，消除社会不良影响，较好守护了边疆各族人民的健康。

(3)加快推进（社区）公共卫生委员会建设。根据卫健、民政、农业农村3部门联合出台《关于加快推进（社区）公共卫生委员会建设》文件精神，市级也出台了相应的文件推进实施，强化和明晰了乡镇（街道）政府、社区、医疗机构公共卫生管理职责，建立了城乡社区与疾控机构、基层医疗机构协同联动机制，建立了常态化管理和应急动态衔接的基层公共卫生管理，进一步提升基层公共卫生治理能力。

(4)持续提高重大传染病和地方病防治水平。持续提升免疫规划服务水平，各种国家免疫规划疫苗接种率超过95%以上，持续维持无脊灰状态。加强登革热、鼠疫、麻风病、血吸虫病等传统传染病、寄生虫病和地方病的综合防控工作。持续巩固消除疟疾成果。打好第五轮防治艾滋病人民战争，持续巩固提升艾滋病防控“三个90%”、消除经输血传播和艾滋病、梅毒及乙肝母婴传播成果。加强性病综合防治。持续推动遏制结核病行动。

2.合力配合，持续深化医药卫生体制改革工作

一是完成了对三所县级公立医院的绩效考核工作，并评定了考核档次，绩效考核结果与年度绩效工资总量核定挂钩，由市人社局牵头，市卫生健康局、市财政局配合完成了三家县级公立医院的线效工资总量核定，在核定的绩效工资总量范围内由医院制定绩效分配方案，落实国家两个允许政策，有效调动公立医院医务人员积极性。二是完成了对医共体层面的考核，市卫生健康局（医联体管理委员会）代表政府以医共体牵头医院考核为主，实施对全市医共体的有效考核，同时接受国家对全市医共体层面的绩效考核；三是2022年度全市深化医药卫生体制改革暨医联体工作推进会议，会通过并出台了《景洪市医联体管理委员会章程》《关于景洪市贯彻落实深入推广福建省三明市医改经验深化三医联动改革的实施方案》《关于深入推进县域紧密型医共体建设试点工作十五条措施的意见》等文件，同时，调整了以市委书记和市长任双组长，分管“医疗、医保、医药”三医的副市长为副组长，其他部门主要负责同志为成员的深化医改领导小组组成人员，高位推动医改工作。

3.持续推进卫生领域项目建设

景洪市卫生健康局在建和储备建设项目共计7个，其中续建项目2个，计划新开工项目2个（含6个基层卫生院单体项目6个），前期项目1个，储备项目2个。计划总投资20亿元，已完成投资5.5亿余元。今年已获得专债资金2亿元，省预算内投资200万元，年度计划完成投资2.02亿元。

4.持续增强医疗服务能力和水平

一是“五大中心”建成。景洪市第一人民医院顺利通过2022年县级公立综合医院第二阶段提质达标现场验收，经过云南省医院评审委员会审核通过三级乙等等级评审，胸痛中心、创伤中心、危重孕产妇和危重新生儿救治中心、卒中中心“五大中心”建成，“五大中心”创建进一步推动中国竞彩网多学科诊疗模式，进一步完善院前急救和院内急救网络，着力构建快速、高效、全覆盖的危急重症医疗救治体系，不断提升医疗救治能力。二是增强重点专科建设。2022年通过县级公立综合医院薄弱专科建设2个（景洪市第一人民医院老年病科、精神科门诊），申报州级重点专科建设1个（精防中心精神科），申报“十四五”国家级、省级临床重点专科建设9个（景洪市第一人民医院重症医学科、骨科、康复科、医学影像科、肿瘤科、普外科、妇科、产科、病理科）。三是提升中医类综合服务能力。市中傣医医院于2022年5月通过云南省2022年县级中医医院综合服务能力提升达标验收，市中傣医医院综合服务能力得到进一步提升。四是深入开展“优质服务基层行”活动及创等达标工作，优质高效完成“一中心一站”建设项目。持续加强乡村医生队伍建设，提质增效做实基本公共卫生服务项目，推动家庭医生签约服务高质量发展。截至目前，全市8个乡镇卫生院和2个社区卫生服务中心达到省甲级卫生院标准，4个中心卫生院达到甲级卫生院国家推荐标准，3个乡镇卫生院通过社区医院验收。13个乡镇卫生院和社区卫生服务中心均完成慢性病中心建设并通过了州级验收，5个乡镇卫生院完成心脑血管救治站建设。

5.合力共建，深入推进健康景洪行动

(1)深入开展爱国卫生运动。推进爱国卫生“7个专项行动”，抓实卫健部门主抓的除四害、管慢病、防疫病3个专项行动。持续开展卫生城市创建工作，景洪市创建国家卫生城市计划12月上报申报材料。积极指导乡镇、村（社区）、单位开展卫生创建工作，创建省级卫生乡镇9个，创建省级卫生村86个、创建省级卫生城市1个。

(2)深入开展健康景洪行动。根据《推进健康景洪行动实施方案》，针对影响全区居民健康的主要因素和重点疾病实施干预，实施16个专项行动，着力补齐公共环境卫生短板。全面加强健康风险监测，推进重大慢性病防治行动，健全完善心理健康服务网络，巩固拓展健康扶贫成果同乡村振兴有效衔接。

6.多措并举，加快中傣医传承创新发展

全市县级医院、13个乡镇卫生院、2个社区卫生服务中心均开设中傣医科（馆），所有社区卫生服务中心、乡镇卫生院能够开展6种以上中傣药适宜技术服务，开展中傣医药服务的卫生室有66个。2022年1至10月，基层医疗机构总门诊量908200人次，其中中医药门诊量86574人次，占9.5%。市中傣医医院于2022年5月成功通过省级中医类综合服务能力验收，不断满足了区域内居民持续增长的中医药服务需求。推进李劲松基层名老中医传承工作室，6名学员轮流按计划每周跟随名老中医学习门诊知识，学习并分析名老中医的理法方药、四诊心得，通过中医药师承教育工作，加大了中医继承人的培养，进一步提高了中医人员素质，优化了中医药人才队伍结构。2022年申报4个省级重点专科（市中傣医医院老年病科、中西医结合心血管科、骨伤科、妇科），市中傣医医院3个专科通过初评，纳入省级特色专科项目，获省级专项项目资金300万元。

7.加大卫生人才队伍建设

一是完成2022年度全国卫生专业技术资格和2022年护士资格报名工作，共报名954人。二是为深入学习贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，提高全市医疗卫生干部队伍能力素质及服务水平。今年举办了2期干部能力素质提升培训班，共150余名干部参加。三是做好优秀医护人员的评先推优工作。推荐市第一人民医院、西双版纳精神卫生防治中心9名优秀医护人员参加“西双版纳州“雨林英才”、云南省2022年“最美科技工作者”的评比活动。四是积极做好2022年度紧缺人才引进工作，2022年市卫健系统共人才引进53人，现已完成报名、资格初审、面谈工作，后期资格复审、面试等各项工作也按日程顺序开展中。2022年完成紧缺人才引进24人，公开招考4人，公开遴选2人，培养安置农村订单定向毕业生17人，并在引进人才过程中，市第一人民医院、市中傣医医院、西双版纳精神卫生防治中心在《景洪市人才引进实施办法》人才补助的基础上额外增加补助，全日制博士研究生给予30万元补助；硕士研究生15万元；“双一流”本科生5万元；取得住院医师规范化培训合格证20万元，2022年共引进4名硕士研究生，6名住院规培毕业生，政府补助80万，各医疗机构共补助79万（其中市第一人民医院共补助60万，市中傣医医院补助12万，西双版纳精神卫生防治中心补助7万）；全面加强中傣医服务和队伍建设；2022年卫生健康系统共派出23名职工外出培训，进一步提升卫生专业技能水平；2022年市第一人民医院荣获“云南省卫生健康先进集体”，周勇、周应礼、许燕分别荣获“云南健康卫士”称号；结合市卫健局各医疗单位领导干部职数不能满足现有工作量的问题，向市委编办请示汇报后，重新核定了下属事业单位领导编职数，提升医疗单位领导班子建设。发挥医共体人事管理作用，完成15家基层卫生院、3家县级公立医院61名领导干部的任免调整，提高医共体内部人才柔性流动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：1.办公室、2.规划信息股、3.政策法规与综合监督股、4.行政审批股、5.疾病预防控制与卫生应急股（市突发公共卫生事件应急指挥中心）、6.医政医管与体制改革股、7.妇幼健康与基层卫生股、8.人口发展与老龄健康股、9.中傣医管理与健康产业股、10.防治艾滋病股、11.人事科教股（机关党委）、12.爱国卫生运动委员会办公室、13.爱国卫生运动指导中心。所属单位1个，为景洪市爱国卫生运动指导服务中心。

（二）决算单位构成

纳入景洪市卫生健康局（本级）2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.景洪市卫生健康局（本级）

2.景洪市爱国卫生运动指导服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市卫生健康局（本级）2022年末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编1辆（机要通信用车），实有车辆3辆。。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

景洪市卫生健康局（本级）2022年度收入合计24,949,209.05元。其中：财政拨款收入24,937,809.05元，占总收入的99.95%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,400.00元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少1,725,419.35元，下降6.47%。其中：财政拨款收入减少1,735,326.33元，下降6.51%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加9,906.98元，增长663.55%。主要原因是：2022年项目减少，一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少，故收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

景洪市卫生健康局（本级）2022年度支出合计24,948,300.79元。其中：基本支出6,991,692.31元，占总支出的28.02%；项目支出17,956,608.48元，占总支出的71.98%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少5,694,047.29元，下降18.58%。其中：基本支出减少259,309.13元，下降3.58%；项目减少5,434,738.16元，下降23.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2022年项目减少，一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入减少。收入减少相应支出也减少，故支出比上年下降。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市卫生健康局（本级）机构正常运转的日常支出6,991,692.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,550,735.55元，占基本支出的93.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费440,956.76元，占基本支出的6.31％。

（二）项目支出情况

1、2022年度用于保障景洪市卫生健康局（本级）机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,956,608.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、景洪市2022年度计划生育特殊家庭春节慰问专项资金375,500.00元,主要用于景洪市2022年度计划生育特殊家庭春节慰问。

2、老龄事业发展促进会工作经费30,000.00元，主要用于景洪市老龄事业发展促进会办公费、差旅费等支出。

3、景洪市老年协会业务专项经费100,000.00元，主要用于景洪市老年协会办公费、差旅费、敬老节活动等支出。

4、景洪市老年活动中心购置专项资金1,000,000.00元，归还购置景洪市老年活动中心借款。

5、景洪市老年活动中心运转经费34,206.80元，主要用于景洪市老年活动中心开展老年事业的办公费、差旅费、维修（护）费等支出。

6、卫生健康项目支出4,603,913.68元，主要用于卫生健康局开展基本公共卫生服务项目、重大传染病防控、艾滋病防治、医疗服务与保障能力提升。

7、计划生育奖励与扶助11,772,988.00元，主要用于对全市计划生育家庭的奖励与扶助、城乡医疗保险补助。

8、2022年州级体育彩票公益金〔第一批〕专项资金40,000.00元，主要用于景洪市老年活动中心器材购置和维修（护）费。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出24,897,809.05元，占本年支出合计的99.80%。与上年相比减少5,347,009.03元，下降17.68%，主要原因是：2022年项目减少，一般公共预算财政拨款收入减少，故收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出375,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于计划生育家庭节日慰问；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出1,894,404.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.61%。主要用于离退休干部公用经费、单位部分基本养老保险费、职业年金缴费；

9.卫生健康（类）支出22,174,586.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.06%。主要用于各单位开展工作支出，列支工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出453,318.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于单位职工住房公积金支出和购房补贴支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,700.00元，支出决算为78,669.69元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算77,089.69元，占总支出决算的97.99%；公务接待费支出决算1,580.00元，占总支出决算的2.01%，具体是国内接待费支出决算1,580.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市卫生健康局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为164,700.00元，支出决算为78,669.69元，完成年初预算的47.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为77,089.69元，完成年初预算的69.14%；公务接待费支出决算为1,580.00元，完成年初预算的2.97%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少36,057.28元，下降31.43%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少30,344.28元，下降28.24%；公务接待费支出决算减少5,713.00元，下降78.34%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：按照厉行节约原则，控制“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展卫生健康事业所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要是上级检查创卫工作产生接待3批次，总计接待26人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市卫生健康局（本级）2022年机关运行经费支出440,956.76元，减少36,690.34元，下降7.68%，主要原因是2022年相比上年开展卫生健康日常工作量减少，所产生的差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出减少。机关运行经费主要用于日常工作运转所需的办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置费等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市卫生健康局（本级）资产总额17,305,774.60元，其中：流动资产1950,000.99元，固定资产13,694,579.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产412,800.00元，其他资产1,248,394.35元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,522,981.33元，其中固定资产增加13,244,815.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元 ；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额441,026.00元，其中：政府采购货物支出7,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出434,026.00元。授予中小企业合同金额441,026.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

二级单位整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况。

部门绩效自评情况详见附表（附表14）。我单位部分涉密项目不公开。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分    名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280114036102401111

景洪市卫生健康局（本级）2022年度部门决算公开表.xls