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景洪市疾病预防控制中心2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市疾病预防控制中心是政府举办的公益性卫生机构，承担景洪市辖区内的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情报告及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测分析与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等项工作职能，是全市疾病控制工作的业务指导和培训中心。

（二）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心领导班子、行政管理科、疾病控制科、免疫规划科、健康教育促进科、卫生科、检验科、慢性传染病防制科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、地方病与寄生虫病综合防制科。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年景洪市疾病预防控制中心在市委、市政府和市卫健局的领导下，以新冠肺炎疫情防控为重点同时开展其他传染病疫情防控及时有效处置各类突发公共卫生事件，努力将疫情消灭在萌芽中，为保障边疆各族人民的健康做出了贡献。2022年我单位主要事业成效如下：
    1.传染病疫情报告管理及突发公共卫生事件处置：中国竞彩网有传染病诊疗机构数29家，全市传染病诊疗机构网络运行正常率100%。1-10月，共报告各种传染病5,649例，及时报告率99.88%；市疾控中心及时审核率99.96%，有效证件完整率99.98%。
    2.传染病防治与监测：传染病防控是景洪市卫生健康事业成效最为显著、影响最为广泛的工作之一。2022年1-10月景洪市疾病预防控制中心在全力以赴开展新冠肺炎防控相关工作的同时，对其他传播迅速社会影响大，严重危害人民身体健康的传染病（如鼠疫、霍乱、登革热、结核病等）继续按要求开展监测和防治。
    3.非典型肺炎、禽流感及不明原因肺炎病例监测情况：截止12月底，中国竞彩网辖区各医院无不明原因肺炎病例和不明原因死亡病例报告，无非典和禽流感预警病例报告。
    4.霍乱监测：霍乱监测是中心传染病监测的重点工作，每月均要开展外环境、水产品、从业人员、医院腹泻病人等监测，截止12月底共监测300份样品，其中饮用水100份、海产品100份、重点健康人群100份，检测结果均为未检出霍乱弧菌。
    5.麻风病防治: 截止12月31日，景洪市未报告麻风病例。
    6.结核病防治：截止2022年12月31日，全市报告肺结核病例（大疫情系统）356例、无死亡，居甲、乙类传染病发病第二位。
    7.狂犬病防治：截止12月底，西双版纳州人民医院报告1例狂犬病死亡病例，为勐海病例，已开展流调工作，景洪市无狂犬病可疑病例报告。
    8.登革热防控：2022年1至12月，处置1起可疑疫情，经复核已排除登革热，景洪市无登革热确诊病例。
    9.鼠疫防治与监测：鼠疫是我国法定管理的甲类传染病，以发病急、传播快、病死率高、传染性强为特征。中国竞彩网多次发生过鼠间鼠疫流行并有人员感染发病。因此，鼠疫的监测、预警、鼠疫疫情处置、落实鼠疫“疫情三报”制度和指导各乡镇灭鼠灭蚤工作一直是我中心重点工作。截止12月31日，2022年景洪市无自死鼠及可疑发热病人报告，无动物鼠疫和人间鼠疫发生。
    10.疟疾防治：截止12月底，景洪市报告1例疟疾复发病例，分型为间日疟，按要求进行了处置，我中心疟疾防治各项工作已按要求完成。虽然景洪市疟疾防治取得巨大成绩，但仍面临境外输入的风险，因此疟疾仍是我中心防治的重点疾病。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：中心领导班子、行政管理科、疾病控制科、免疫规划科、健康教育促进科、卫生科、检验科、慢性传染病防制科、性病艾滋病防制科、慢性非传染性疾病防制科、地方病与寄生虫病综合防制科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市疾病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市疾病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市疾病预防控制中心2022年末实有人员编制69人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制69人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2022年度收入合计68,486,593.07元。其中：财政拨款收入33,859,466.49元，占总收入的49.44%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入34,627,126.58元（含教育收费0.00元），占总收入的50.56%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加1,855,289.96元，增长2.78%。其中：财政拨款收入减少9,112,205.66元，下降21.21%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加10,977,078.80元，增长46.41%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少9,583.18元，下降100.00%。主要原因是：2022年新冠疫情防控、登革热防控等项目收入减少、二类疫苗款收入比上年增加，所以总收入增加。

二、支出决算情况说明

景洪市疾病预防控制中心2022年度支出合计68,632,963.31元。其中：基本支出13,115,736.32元，占总支出的19.11%；项目支出55,517,226.99元，占总支出的80.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少818,902.64元，下降1.18%。其中：基本支出增加1,322,801.85元，增长11.22%；项目支出减少2,141,704.49元，下降3.71%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动原因主要是：新冠疫情防控、登革热防控等项目支出减少，导致总收入减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出13,115,736.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,533,618.97元，占基本支出的95.56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费582,117.35元，占基本支出的4.44％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市疾病预防控制中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出55,517,226.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。  具体项目开支及开展工作情况如下：
    1.其他卫生健康管理事务支出373,639.45元用于开展创建卫生健康城市（健康教育与健康促进、病媒生物防治、慢性病示范区创建）工作经费。
    2.疾病预防控制机构35,804,905.19元用于二类疫苗、聘用人员工资及社会保障缴费支出。
    3.基本公共卫生服务支出534,200.34元用于基本公共卫生服务专项工作。
    4.重大公共卫生服务专项支出1,289,912.85元；用于重大传染病防控工作。
    5.突发公共卫生应急处理经费17,402,669.16元用于新冠肺炎防控。
    6.其他公共卫生支出111,900.00元用于尘肺病防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出33,859,466.49元，占本年支出合计的49.33%。与上年相比减少11,596,584.61元，下降25.51%，主要原因是：新冠肺炎防控专项资金较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出1,599,507.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%。主要用于在编人员的机关事业单位基本养老保险缴费和机关事业单位职业年金缴费支出。

  9.卫生健康（类）支出31,261,214.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.33%。主要用于疾病预防控制机构支出、基本公共卫生服务支出、重大公共卫生专项支出、突发公共卫生事件应急处理支出。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出998,744.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于城镇保障性安居工程支出以及在职人员住房公积金缴纳。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为1,560.00元，完成年初预算的16.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算1,560.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算1,560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市疾病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9,400.00元，支出决算为1,560.00元，完成年初预算的16.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为1,560.00元，完成年初预算的16.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加660.00元，增长73.33%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加660.00元，增长73.33%。 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是：2022年接待了省内其他疾控的新冠防控支援人员26人次，故支出比上年增加660.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内其他疾控的新冠防控支援人员26人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市疾病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市疾病预防控制中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市疾病预防控制中心资产总额32,816,055.78元，其中：流动资产1,963,454.86元，固定资产30,852,598.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,200,848.98元，其中固定资产增加1,469,625.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,312,000.00元，其中：政府采购货物支出1,312,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

    部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评情况说明及部门整体支出绩效自评表。
    项目支出自评表详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。  

     

监督索引号53280114036100101111

景洪市疾病预防控制中心2022年度部门决算公开表20240109043957536.xls