监督索引号53280114036101801000

景洪市第一人民医院2022年度部门决算

目录

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  景洪市第一人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

坚持公立医院公益性，把维护人民群众健康权益放在第一位，承担服务区域内及周边地区急危重症和疑难疾病的诊疗；推进规范诊疗，承担积极推进先进医疗技术的应用；承担自然灾害、突发公共事件的紧急医疗救援任务和配合突发公共卫生事件防控工作；承担景洪市紧密型医疗卫生共同体、基层医疗机构对口协作帮扶医疗联合体建设、专科联盟的建设和管理工作，贯彻落实分级诊疗任务；承担景洪市医疗急救体系与院内急诊“绿色通道”建设；承担各类专科和中心的建设工作；根据《中华人民共和国传染病防治法》和《突发公共卫生事件应急条例》等相关法律法规，承担传染病的发现、救治、报告、预防等任务；承担中专、大专、本科医学生的临床教学和实习任务；承担助理医师规范化培训，开展继续医学教育，指导和培训市医疗机构卫生技术人员提高诊疗水平，推广适宜卫生技术;承担适宜科研项目及成果转化；承担景洪市卫生健康局下达的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置62个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科 、肿瘤放疗科、普外科一病区、普外科二病区、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外内科、妇科、产科、泌尿外科、全科医学科、内分泌风湿免疫科、消化内科、心血管、呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科一病区、骨科二病区、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党办、群团办、院志办、纪检办、审计科、宣传科、扶贫办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、医患办、项目办。所属单位0个。

（三）2022年度重点工作任务概述

 1.加强党风廉政建设和行业作风建设，持续规范医疗服务行为。

一是抓好党风廉政建设和反腐败工作，签订《党风廉政建设责任书》，加强惩防体系建设，强化廉政教育，提高党员干部的政治规矩和廉洁意识，加强日常监督检查，层层压实全面从严治党主体责任。二是聚焦群众“急难愁盼”问题和2021年大型医院巡查专家反馈问题及整改要求，狠抓医院行业作风建设，通过制定廉洁从业行动实施方案，强化依法执业意识，狠抓“九项准则”落实，深化推进清廉医院建设，开展“小切口”专项整治和作风效能革命等措施，医院医疗服务行为进一步规范，医疗服务质量和运行效率逐步提高，群众看病就医获得感持续提升。

2.狠抓基础医疗质量，全力保障患者安全。

一是紧扣国家年度医疗质量安全改进目标工作要求，加强数据指标监测和质控分析，持续推动目标改进和十八项核心制度的落实，全力保障患者安全。二是制定《科室质量与安全管理小组管理办法》，强化对临床医技科室及护理单元的质量与安全管理，科室质控小组活动有效率逐步提高。三是提高药学服务质量，加强合理用药管理。四是严格落实感控要求，加强关键点位感染监测。五是积极为患者提供全面、全程、专业、人性化的优质护理服务，优质护理服务病房覆盖率100%，患者获得感进一步增强。

3.加强专科能力建设，持续提升综合服务水平。

一是着力夯实医疗服务基础，助推医院综合服务能力提升。医院老年病科、精神科门诊通过省薄弱专科建设项目验收；静配中心、卒中中心通过省级验收；挂牌加入重庆市妇幼保健院“两江盆底医学专科联盟”及昆明市甘美医院不孕不育“马兰专家团队工作站”专科联盟；与昆明医科大学第一附属医院签订对口帮扶协议。二是加强急诊急救“五大中心”建设。三是引进新技术，提升综合服务能力。全年共开展PRP技术、骨肿瘤假体置换、反置式人工全肩关节置换术、髌上入路髓内钉技术（SPW）在胫骨骨折中的应用、无创心排量监测应用于危重患者麻醉、腹腔镜下鞘状突高位结扎术、脑梗死及脑血管狭窄血管内治疗技术、玻璃体视网膜手术等8项新技术，其中3项达到州内领先水平，医院服务能力进一步提升。四是医院肾病、肝胆外科、妇产、甲状腺、超声影像、消化内科、泌尿外科、儿科及儿科护理、产科10个专家工作站各项工作有序开展，各专家定期通过线上、线下方式开展会诊、教学、业务指导等工作，各专科服务能力进一步增强。

4.积极改善就医环境，稳步推进医院改扩建项目。

完成医院一期改扩建项目工程建设并于2022年3月投入使用，主院区住院环境得到改善，患者就医满意度和医务人员工作幸福指数明显提升，稳步推进医院改扩建二期项目建设。

5.强素质、提能力、引人才，逐步激活创新动力

积极鼓励专业技术人员参与医学科研。组织150名医务人员参加云南省临床科研申报培训，助力医务人员科研能力提升，为今后开展科研工作打下坚实基础。发表省级以上学术论文16篇，其中SCI收录1篇，填补了医院空白；承办州级以上继教项目3项，参培281人次；组织院内业务培训70场次，参培11275人次；专业技术人员继续医学教育学分省级参验率94.35%，达标率100%。启动国家临床试验（GCP）机构建设，着力搭建临床科研平台。强化助培基地内涵建设，进一步规范实践教学活动管理，扎实做好医学人才培养，加大人才引进和培养力度，积极推动医院人才梯队结构改善。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置62个内设机构，包括：肿瘤外科、肿瘤内科 、肿瘤放疗科、普外科一病区、普外科二病区、儿科、眼耳鼻喉科、皮肤科、神经外内科、妇科、产科、泌尿外科、全科医学科、内分泌风湿免疫科、消化内科、心血管、呼吸内科、肾脏内科（透析中心）、骨科一病区、骨科二病区、康复医学中傣医科、急诊医学科、口腔科、麻醉科、功能科、超声影像科、放射影像科、输血科、病理科、检验科、消毒供应中心、药剂科、体检中心、急救中心、党办、群团办、院志办、纪检办、审计科、宣传科、扶贫办、行政办、医务部、护理部、门诊部、财务部、运营部、人事科、科教科、医联体管理中心、感控办、公共卫生科、医保办、质控办、信息科、医学装备科、病案统计科、后勤保障科、等级办、采购办、医患办、项目办。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市第一人民医院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为景洪市第一人民医院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市第一人民医院2022年末实有人员编制593人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制593人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员593人（含参公管理事业人员0人），其他人员684人，主要是合同制聘用人员。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员441人（离休0人，退休441人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市第一人民医院2022年度收入合计689,065,828.64元。其中：财政拨款收入251,149,152.13元，占总收入的36.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入436,417,447.26元，占总收入的63.33%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,499,229.25元，占总收入的0.22%。

2022年度总收入与上年相比增加199,255,377.08元，较上年增长40.68%。其中：财政拨款收入增加196,495,081.98元，增长增长359.53%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加2,757,648.99元，增长0.64%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位缴款收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入2,646.11元，增长0.18%。主要原因是本年收到政府性基金预算财政拨款收入资金较大，而上年度无政府性基金预算财政拨款收入。

 

二、支出决算情况说明

景洪市第一人民医院2022年度支出合计680,498,893.64元。其中：基本支出430,232,717.33元，占总支出的63.22%；项目支出250,266,176.31元，占总支出的36.78%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

2022年总支出较上年度增加155,970,589.29元，增长29.74%，主要原因是本年收到政府性基金预算财政拨款收入资金较大，同时支出对应加大，故2022年度总支出较上年增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市第一人民医院机构正常运转的日常支出430,232,717.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出203,870,374.36元，占基本支出的47.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费226,362,342.97元，占基本支出的52.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市第一人民医院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,266,176.31元，其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.其他技术研究与开发支出1,129,902.50元，主要用于开展美沙酮门诊及单位自筹的科研项目购买专用设备、专用材料、培训费等支出。

2.其他就业补助支出98,100.00元，主要用于开展丁明霞专家工作站，用于支付专家劳务费、专用设备维修及专用设备购置。

3.综合医院42,432,167.20元，主要用于开展医疗服务活动，支付商品和服务支出、资本性支出。

4.其他公立医院支出963,500.00元，主要用于开展医疗服务与保障能力提升〔公立医院综合改革〕支付专用材料费、专用设备购置。

5.基本公共卫生服务1,287,416.65元，主要用于开展大渡岗核酸采样点，支付专用材料费、委托业务费、其他交通费、车辆维修费等费用。用于开展助理全科医生规范化培训，支付办公费及培训费等。

6.重大公共卫生服务655,565.00元，主要用于商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及购置办公设备。

7.突发公共卫生事件应急处理495,420.00元，主要用于开展疫情防控购买专用设备。

8.其他公共卫生支出1,999,042.66元，主要用于开展医疗卫生事业发展三年行动，专用设备购置及信息网络及软件购置更新。

9.其他卫生健康支出1,205,062.30元，主要用于助理全科医生规范化培训及卫生人才培养，支付培训费及生活补助。

10.其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出200,000,000.00元，主要用于景洪市第一人民医院疫防改扩建及医共体建设项目资本性支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款支出51,149,152.13元，占本年支出合计的7.52%。与上年相比减少7,395,290.68元，下降12.63%，主要原因是：本年公共卫生支出减少、医疗服务与保障能力提升（公立医院综合改革）支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  8.社会保障和就业（类）支出5,359,638.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.48%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出5,203,719.00元，其他就业补助支出98,100.00元，死亡抚恤57,819.60元。

 9.卫生健康（类）支出45,789,513.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.52%。主要用于综合医院支出32,381,660.48元、其他公立医院支出963,500.00元、 基本公共卫生服务1,287,416.65元、重大公共卫生服务818,965.00元、突发公共卫生事件应急处理495,420.00元、其他公共卫生支出1,999,042.66元、行政单位医疗3,255,428.16元、事业单位医疗376,093.61元、公务员医疗补助3,006,924.67元、其他卫生健康支出1,205,062.30元。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，我单位无此项支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市第一人民医院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无安排国（境）外公务接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市第一人民医院2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市第一人民医院为公益二类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市第一人民医院资产总额1,265,176,484.85元，其中：流动资产186,948,885.32元，固定资产812,798,287.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程208,281,042.14元，无形资产57,148,270.25元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加270,619,919.80元，其中固定资产增加331,381,818.21元。处置房屋建筑物17,741.94平方米，账面原值10,396,525.86元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产827项，账面原值38,182,537.19元，实现资产处置收入81,700.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额17,812,660.00元，其中：政府采购货物支出7,828,940.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,983,720.00元。授予中小企业合同金额17,812,660.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

  

监督索引号53280114036101801111

景洪市第一人民医院2022年度部门决算公开表.xls