当前位置: 景洪市土壤肥料工作站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062700901000
景洪市土壤肥料工作站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市土壤肥料工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市土壤肥料工作站是财政全额拨款事业单位，主要工作职能是土壤肥料技术指标的测定和土壤肥力监测，研究作物施肥配方，负责土肥新技术的试验、示范、推广。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：化验检测组、农技推广组,所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（三）2022年度重点工作任务概述
1.制定印发化肥减量工作方案
为深入实施化肥减量增效，推进化肥减量增效各项技术措施的落实，根据景洪市的农业生产实际和种植结构，于2022年5月9日制定印发了《2022年景洪市化肥减量化工作方案》景农发〔2022〕29号文件，于2022年7月12日制定印发了《景洪市2022年化肥减量增效实施方案》便签〔2022〕210号文件。
2.认真实施粮食作物测土配方施肥技术示范项目
为深入推广测土配方施肥示范，减少化肥投入，提高肥料利用率，提升耕地地力，促进农业生产与生态环境协调发展，2022年，我站实施粮食作物测土配方施肥技术示范项目。完成在全市粮食生产区取土并化验30个，另外完成物资采购的公告和公示，并与配方肥厂家签订了供货合同，但因财政控款未成完成采购。
3.扎实开展景洪市2022年化肥减量增效示范项目
完成0.015万亩水肥一体化专用设备的采购公告、公示及安装运用。同时完成了微生物菌剂的委托代理机构的评选、发布招标公告，待招标公示后进行物资采购，将逐一核实发放到户；完成了农户施肥情况调查100户，并录入“全国农户施肥信息监测系统”；完成在大渡岗、勐龙等乡镇布置的田间肥效试验5组，其中肥料利用率试验4组（水稻1组、旱稻1组、玉米2组）、白菜“2+X”试验1组。
4.大力推广秸秆还田技术
（1）2022年，我站在景洪市农业农村局环境资源股的指导及各乡镇农业综合服务中心的协助下，完成全市2021年农作物秸秆综合利用情况、秸秆“五料化”农户分散利用量和市场化主体利用量的调查，其中景洪市市场化主体33家，较上一年增加8家，农户分散利用量的任务为抽选6个行政村，每个行政村20户农户进行抽样调查，总共120户的任务。现已全部上报至全国农作物秸秆资源台账系统。
（2）根据景洪市农业农村局关于印发《景洪市2022年秸秆禁烧专项整治工作方案》的通知（景农发〔2022〕16号），我站高度重视，按照景洪市农业农村局秸秆禁烧巡查值班表的安排，加大对辖区内秸秆禁烧宣传巡查力度，认真记录景洪市秸秆禁烧网格化管控工作巡查记录表，确保打赢“蓝天保卫战”。共出动工作人员45人次，巡查乡镇10个。发放景洪市关于禁止露天焚烧秸秆的通告114份。
5.积极开展耕地质量等级调查评价土壤取样工作
耕地质量调查评价工作是农业部门履行耕地质量监测保护职责，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措。2022年，在乡镇农业综合服务中心技术人员的密切配合下，完成野外调查取土样96个，填写耕地质量等级评价调查表96份。
6.强化肥料生产经营门市的监管
（1）按时上报春耕信息相关报表
为及时和准确上报化肥供给信息，根据云南省土壤肥料工作站《关于开展化肥供给情况调度的通知》和相关要求，我站自2020年3月份起，每月对辖区内3家肥料生产企业其产品总库存量、销售量、各种肥料批发均价等进行统计分析，对经营规模较大的5家肥料经营门市其销售状况进行销售肥料品种、同比环比库存、同比环比零售价等进行调查统计。最后对相关数据进行汇总分析，形成《景洪市肥料供给信息报告》，并上报相关部门。
（2）结合安全生产、农产品质量安全等工作加强肥料生产经营监管
为切实加强及肥料生产经营监管工作，确保农业投入品的质量安全，2022年，我站结合安全生产、农产品质量安全等工作在春耕备耕、重大节假日前等重要时段，积极配合州植保植检与土壤肥料工作站、市农业农村局综合执法大队等相关部门在开展联合执法活动，对全市农资市场专项检查4次；参加景洪市农业农村局举办“放心农资下乡”宣传活动1次；开展农资生产经营门市安全生产检查活动11期。出动执法车辆15车次、农业执法人员48人次。共检查辖区内肥料生产企业3家次，肥料经营门市67家次，抽查“双随机、一公开”肥料经营门市15家次，检查肥料品种22个，涉及中国竞彩网、景讷乡、勐养镇等7个乡镇和2个街道办。同时向经营户宣传《肥料登记管理办法》，发放宣传资料67本。
7.积极开展多形式多内容宣传培训
2022年，我站采取以培训班、现场会、专题讲座、现场观摩、科技下乡、田间技术指导等形式，广泛开展了以测土配方施肥技术、秸秆还田技术、科学施肥技术、肥料登记管理办法等为主要内容的农民实用技术宣传培训。全年共开展多形式多内容的技术培训18期，培训农民1502人次，发放《景洪市主要农作物施肥建议卡》11000张，制作安装水稻、玉米田间示范标识牌各1块，化肥减量增效“三新”技术模式田间示范标识牌1块。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：化验检测组、农技推广组，所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市土壤肥料工作站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市土壤肥料工作站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。
实有车辆编制1辆，实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。部门整体绩效自评由主管部门公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2022年度收入合计1,850,044.29元。其中：财政拨款收入1,849,899.26元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入145.03元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少130,541.79元,下降6.59%。其中：财政拨款收入减少130,686.82元,下降6.60%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加145.03元，增长100.00%。主要原因是去年支出了测土配方施肥项目资金，而本年因财政控款所以大部分项目资金未能支出。
二、支出决算情况说明
景洪市土壤肥料工作站2022年度支出合计1,849,899.26元。其中：基本支出1,821,087.26元，占总支出的98.44%；项目支出28,812.00元，占总支出的1.56%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少130,686.82元，下降6.60%。其中：基本支出减少31,159.18元，下降1.74%；项目支出减少161,846.00元，下降84.89%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是主要原因是去年支出了测土配方施肥项目资金，而本年因财政控款所以大部分项目资金未能支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出1,821,087.26元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,745,622.29元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75,464.97元，占基本支出的4.14％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市土壤肥料工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出28,812.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：景财农〔2022〕52号文件2021年粮食作物测土配方项目资金支出14,220.00元，主要用于培训费、小区试验租地费、劳务费支出；景财农〔2022〕185号文件2022年粮食作物测土配方施肥项目资金支出4,882.00元，主要用于差旅费。景财农〔2022〕177号文件2022年化肥减量增效示范项目资金支出9,710.00元，主要用于差旅费和田间标识牌购买。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,849,899.26元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少130,686.82元，下降6.60%，主要原因是主要原因是去年支出了测土配方施肥项目资金，而本年因财政控款所以大部分项目资金未能支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出214,902.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.62%。主要用于养老保险及职业年金缴费；
9.卫生健康（类）支出139,680.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.55%。主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助支出；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,363,508.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.71%。主要用于人员工资、公用经费及项目支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出131,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.13%。主要用于住房公积金支出；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,200.00元，支出决算为20,265.31元，完成年初预算的36.06%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,265.31元，占总支出决算的100.00%。公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,200.00元，支出决算为20,265.31元，完成年初预算的36.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为20,265.31元，完成年初预算的72.12%。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：遵循厉行节约的原则，本单位尽量缩减三公经费开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,056.02元，增长25.02%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,056.02元，增长25.02%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是比上一年度增加了燃油费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆，我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展测土配方施肥及化肥减量增效项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市土壤肥料工作站2022年度机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市土壤肥料工作站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市土壤肥料工作站资产总额818,119.95元，其中，流动资产346,586.29元，固定资产 464，841.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产6,692.66元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10,987.31元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额3,960.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出3,960.00元。授予中小企业合同金额3,960.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062700901111
附件：
景洪市土壤肥料工作站2022年度部门决算公开表20231027082634042.xls
