当前位置: 景洪市畜牧技术推广站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062701201000
景洪市畜牧技术推广站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市畜牧技术推广站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市畜牧技术推广站主要开展畜牧兽医技术试验示范，综合养殖技术培训，畜牧科技推广，畜牧兽医项目建设等工作。制定全市畜牧科技的年度和中长期计划；上报各级政府和相关部门科技项目的策划，组织实施科技项目，撰写立项报告、方案、项目总结及分析报告；负责市、乡、村畜牧科技宣传资料编写和培训工作；承担全市畜禽品种改良及新品种、新技术的试验、示范与推广。
我单位三定方案设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年单位工作开展情况及主要事业成效。
1.抓遗传资源库建立，加大遗传资源的保护与开发力度。
（1）特色滇南小耳猪
西双版纳邦格牧业科技有限公司，辐射带动规模养殖场和自然保种示范村发展特色滇南小耳猪，滇南小耳猪存、出栏稳步上升，2022年10月30止，全市滇南小耳猪存栏达到28428头，出栏肥猪24216头。
（2）茶花鸡
西双版纳云岭茶花鸡产业发展有限公司，辐射带动规模户及推广茶花鸡扩繁群种鸡。2022年10月30止，全市茶花鸡存笼170396羽，出笼712606羽。
（3）发展蜜蜂养殖
2022年10月30止，推广蜜蜂养殖48000箱， 比上年47000箱同比增加1000箱，增幅2.13%。
2.抓规模化养殖，促进畜牧业上档提速。
景洪市规模化养殖场68户，生猪规模户22户，生猪存栏36853头，出栏50525头；肉牛规模户15户，存栏1964头，出栏5661头； 肉羊规模户2户，存栏1938头，出栏2134头；蛋鸡规模户6户，存笼57687羽;肉鸡规模户23户，存笼283619羽，出笼923614羽。
3.抓秸秆青贮技术，提高秸秆综合利用率。
大力推广秸秆青贮、种草、肉羊育肥技术，加快草食动物产业化发展。2022年10月30止，农作物秸秆总量260000吨，青贮11.5吨。
4.抓良种繁育体系，提高优良品种幅盖率和杂交改良面。
（1）完成猪杂交改良20686窝，与去年同期20150窝，相比增加536窝，增2.66%，其中猪人工授精完成13361窝。与去年同期12556窝比增加805窝，增6.41%。
（2）完成牛品种改良2432头，与去年同期2261窝，相比增加171窝，增7.56%，其中：冻精改良45头，冻改牛犊 15头。
5.抓养殖技术培训
全年共举办山地鸡养殖技术、滇南小耳猪养殖技术、林下生态养殖技术等养殖技术培训18期，受训人员达1082人次。发放《生猪生态养殖使用技术》《土鸡、茶花鸡生态养殖使用技术》《中蜂饲养管理技术》《母猪高产多胎技术》《肉牛生态养殖使用技术》《山羊的标准化规模养殖技术》等培训教材600余份。
6.抓好产业发展，确保项目建设如期完成。
加强实施监管好中央及省级农业生产发展资金实施项目。
7.饲料推广
全市配合饲料推广16439吨，与去年15650吨，同比增789吨，增幅5.04﹪；浓缩料推广12543吨，与去年11000吨，同比增加1543吨，增幅14﹪。饲用玉米种植1807亩。
8.景洪市畜牧技术推广站提升城乡人居环境
2022年开展农村牲畜养殖改圈工作完成情况：截止10月30日止，全市新建和改建圈舍6306平方米，累计投入资金265.5万元。
9.开展全市畜牧业安全生产教育工作
全年共开展畜牧安全生产教育工作83次，出动车辆21次，出动人员67人次，通过宣传教育，从事养殖行业的人员安全意识有了明显改变。
10.开展全市畜禽养殖安全生产专项排查行动工作
为深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产工作重要指示批示精神，认真落实省委省政府、市委市政府工作部署，确保生产安全形势稳定，按照州市农业农村局文件的要求， 畜牧站积极开展畜禽养殖安全生产专项排查工作。截止目前，已排查养殖场户85户，发现问题隐患11户，下发限期整改通知书11户，整改完成6户。
11.抓好惠农政策落实扶持发展
2022年10月30止，收取能繁母猪保险3794头，育肥猪保险20079头，收取工作再继续。
12.疫情防控
在市委、市政府高度重视疫情防控，主动对标国家、省、州有关要求，迅速采取行动，采取了一系列的有效措施，全力打好疫情防控攻坚战。疫病防控出动车辆23次，人员326人次。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：生猪产业组、肉牛产业组。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市畜牧技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是景洪市畜牧技术推广站。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市畜牧技术推广站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市畜牧技术推广站2022年度无一般公共预算财政拨款项目支出，无国有资本经营预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款收入，无部门整体支出绩效自评，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站2022年度收入合计2,160,050.50元。其中：财政拨款收入2,150,050.50元，占总收入的99.54%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.46%。与上年相比，收入合计减少363,572.33元，下降14.41%。其中：财政拨款收入减少362,736.75元，下降14.44%；增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少835.58元，下降7.71%。减少的主要原因是中央及省级上级转移支付资金投入养殖项目经费减少。
二、支出决算情况说明
景洪市畜牧技术推广站2022年度支出合计2,163,050.50元。其中：基本支出2,150,050.50元，占总支出的99.40%；项目支出13,000.00元，占总支出的0.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少392,773.43元，下降15.37%。其中：基本支出增加101,131.25元，增长4.94%；项目支出减少493,904.68元，下降97.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。变动的主要原因一是本年基本支出增加的原因：主要是人员调资及五险增加。二是项目支出减少的原因：中央及省级上级转移支付资金投入养殖项目经费减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构正常运转的日常支出2,150,050.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,063,484.20元，占基本支出的95.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费86,566.30元，占基本支出的4.03％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市畜牧技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况为：联合工作经费支出13,000.00元，主要用于开展畜禽监测调查工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市畜牧技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出2,150,050.50元，占本年支出合计的99.40%。与上年相比减少369,826.75元，下降14.68%，减少原因：中央及省级上级转移支付资金投入养殖项目经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出265,163.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.33%。主要用于：单位职工养老保险及职业年金缴费。
9.卫生健康（类）支出158,380.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于：单位职工单位医疗保险及公务员医疗补助缴费。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,571,342.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.08%。主要用于单位职工工资及公用经费、项目经费等支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出155,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于：单位职工住房公积金支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,000.00元，支出决算为25,640.23元，完成年初预算的23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算25,640.23元，占总支出决算的23.96%错误，正确应为“三公”经费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，其他交通费用25,640.23元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况：
景洪市畜牧技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为107,000.00元，支出决算为25,640.23元，完成年初预算的23.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为25,640.23元，完成年初预算的29.07%；“三公”经费及公务用车运行维护费支出决算25,640.23元错误，正确应为“三公”经费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为0.00元，其他交通费用25,640.23元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按照厉行节约原则，严格控制支出，切实压缩“三公”经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加4,683.63元，增长22.35%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加4,683.63元，增长22.35%错误；正确为：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少20,956.60元，下降100.00%。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市畜牧技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市畜牧技术推广站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市畜牧技术推广站资产总额444,060.16元，其中，流动资产9,735.87元，固定资产430,104.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产4,219.29元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,795.41元，其中固定资产减少18,108.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产22项，账面原值81,360.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额24,700.00元，其中：政府采购货物支出3,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出21,000.00元。授予中小企业合同金额24,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门整体绩效自评由主管部门公开，景洪市畜牧技术推广站属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评情况，《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
五、其他重要事项情况说明
公开6表《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》公务用车运行维护费25,640.23元错误，正确应为0.00元，其他交通费用0.00元错误，正确应为25,640.23元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
公开10表《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费预算数88,200.00元错误，正确应为0.00元，公务用车购置及运行维护费、公务用车运行维护费全年预算数和决算统计数25,640.23元错误，正确应为0.00元。原因是：2023年本单位发现景洪市公务用车改革后，事业单位车辆未定编，未定编车辆不属于公务用车，因我单位属于事业单位，故2022年无在编车辆，实有车辆1辆产生费用“其他交通费用”误入“公务用车运行维护费”。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062701201111
附件：
景洪市畜牧技术推广站2022年度部门决算公开表20231026101006798.xls
