当前位置: 景洪市农业机械化技术学校2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062700201000
景洪市农业机械化技术学校2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市农业机械化技术学校概况
一、主要职能
（一）主要职能
负责开展全市新型职业农民培育项目、完成教育培训、认定管理、绿色证书发放、政策引导、跟踪服务；承担农业机械驾驶操作技能和使用维护培训；开展农机技术知识社会化服务；交流信息及农机化新技术的推广应用工作及各类农民实用技术培训。
机构设置情况:我单位共设置办公室、财务室、打印室。
（二）2022年度重点工作任务概述
在2022年的工作中，我校将紧紧围绕州委第九次党代会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧密结合景洪市的农业农村工作实际，认真开展各项工作。
1.认真开展党风廉政建设工作。
2.认真组织开展好高素质农民培育和培训后续跟踪服务工作和农民教育培训工作。积极完成上级下达的任务。
⑴ 进一步完善高素质农民培训工作。就地培养更多爱农业、懂技术、善经营的高素质农民。全面提升农村创业、农民综合素质，并能辐射带动当地群众发展农业，走出一条具有高原特色的创业致富之路。
⑵认真制定实施方案，积极完成上级下达的各项项目培训任务指标。
⑶认定管理与跟踪指导。依托农民教育培训师资库，组建跟踪服务专家团队，对学员创业兴业过程中的生产经营实际问题进行指导和服务。建立学员参训后的跟踪服务长效机制，依托农技推广体系等公益性社会化服务资源，为学员开展经常性的技术知识更新、指导和服务。建立培训教师和学员的挂钩联系制度。
⑷产业化龙头企业、家庭农场等新型经营主体依托主导产业，建立农民田间学校，将其建成农民教育培训实训基地，强化管理，统一命名，规范挂牌，发挥作用，努力打造农业农村部门和农广校体系在基层看得见的影响力。
⑸加强用ＱＱ、微信平台、手机信息、广播电视等网络媒体对农机化教育培训、农民教育培训的宣传力度，以便让更多的人群知道其意义和目的。让从事农业工作的从业人员及时掌握农机化教育培训、农民教育培训信息，提高农民参训积极性，扩大社会影响力。
3.认真组织开展农机化教育培训工作。
4.认真做好安全生产和社会治安综合治理工作。
5.认真组织开展农民实用技术培训。
6.认真总结经验，努力完成市委、市政府和农业农村局安排的各项工作。落实好农业农村局下达的各项目标责任、业务指标。同时，积极拓宽培训渠道开展好各类农民实用技术培训，使高素质农民培育、农机化技术培训和各项工作得到新的发展。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室，财务室，打印室。所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市农业机械化技术学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
1.景洪市农业机械化技术学校
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市农业机械化技术学校2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
景洪市农业机械化技术学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表，《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校2022年度收入合计2,388,176.37元。其中：财政拨款收入2,388,176.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少301,443.19元，下降11.21%。其中：财政拨款收入减少300,503.59元，下降11.18%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元，下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少939.60元，下降100.00%。主要原因是2022年在职人员退休2人；基本养老保险、职业年金、事业单位医疗、公务员医疗补助减少；项目资金支出减少。
二、支出决算情况说明
景洪市农业机械化技术学校2022年度支出合计2,388,176.37元。其中：基本支出2,341,741.67元，占总支出的98.06%；项目支出46,434.70元，占总支出的1.94%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少300,503.59元，下降11.18%。其中：基本支出减少96,258.41元，下降3.95%；项目支出减少204,245.18元，下降81.48%；上缴上级支出减少0.00元，下降0.00%；经营支出减少0.00元，下降0.00%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0.00%。主要原因分析：本年度在职人员退休2人，基本支出减少。项目资金未能完全支付，因此本年总支出较上年总支出减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机构正常运转的日常支出2,341,741.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,258,808.71元，占基本支出的96.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费82,932.96元，占基本支出的3.54％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市农业机械化技术学校机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,434.70元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与上年对比：本年项目支出46,434.70元，比上年数250,679.88减少204，245.18元，主要是本年培训经费支出减少，因财政原因项目资金未能支付，因此培训费支出较上年减少。
具体项目开支及开展工作情况：
1.景财农〔2022〕5号2019年中央新型职业农民培育专项资金10,931.00元，用于支付新型职业农民培育培训费支出。
2.景财农〔2022〕62号2021年中央农业生产发展专项资金34,463.70元，用于高素质农民培育培训费支出。
3.景财农〔2022〕201号2022年中央农业生产发展（高素质农民培育）专项资金1,040.00元，用于高素质农民培育培训费支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,388,176.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少300,503.59元，下降11.18%，主要原因分析：因为本年度退休2人，人员经费收入较上年减少92,532.02元；公用经费收入较上年减少3,726.39元；项目培训资金支出较上年减少204,245.18元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出327,860.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.73%。主要用于主要用于退休职工公用经费、事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。
9.卫生健康（类）支出184,383.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.72%。主要用于事业单位医疗及公务员医疗补助。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出1,691,755.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.84%。主要用于发放在职职工工资，日常公用支出及项目支出等。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出184,177.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,200.00元，支出决算为12,414.71元，完成年初预算的22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,414.71元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市农业机械化技术学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为56,200.00元，支出决算为12,414.71元，完成年初预算的22.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,414.71元，完成年初预算的32.84%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为节约节能用车量减少，本年度没有公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加7,024.26元，增长130.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加7,024.26元，增长130.31%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加的主要原因是：上年度未能支付的公务用车运行维护费在本年支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位日常工作开展及项目培训下乡助教所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国内公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无安排国（境）外公务接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市农业机械化技术学校2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市农业机械化技术学校为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市农业机械化技术学校资产总额1,352,370.02元，其中，流动资产2,086.69元，固定资产1,349,954.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加101,382.03元，其中固定资产增加134,180.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额18,919.71元，其中：政府采购货物支出12,680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,239.71元。授予中小企业合同金额18,919.71元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【事业收入】是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53280111062700201111
附件：
景洪市农业机械化技术学校2022年度部门决算公开表.xls
