当前位置: 景洪市植保植检站2022年度部门决算公开报告
监督索引号53280111062701001000
景洪市植保植检站2022年度部门决算
目录
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市植保植检站概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市植保植检站是负责粮食生产的病虫草鼠防治工作机新农药引进试验、示范、推广工作，同时还承担着国内植物检疫工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：监测预警组、植物检疫农药管理组。
（三）2022年度重点工作任务概述
2022年以来，在市农业农村局正确领导下，在上级主管部门的指导下，在各乡镇农业综合服务中心配合支持下，景洪市植保植检站紧紧围绕市委、市政府及市农业农村局工作的总体部署和目标任务，深入贯彻绿色植保理念，紧紧围绕农业绿色发展的要求，突出重点地区、主要作物和重大病虫疫情，强化监测预警、检疫监管、农药管理、统防统治和绿色防控等关键措施落实：
1.扎实开展农作物病虫草鼠害监测预警及防控工作：截至11月14日，两迁害虫、草地贪夜蛾越冬调查2期次。二是针对草地贪夜蛾突发灾害，强化草地贪夜蛾监测防控工作，在全市10个乡镇设置性诱监测30个点（每个乡镇设置3个），杀虫灯30台，每周按时上报监测情况。2022年景洪市玉米种植面积24.37万亩，草地贪夜蛾累计发生62.16万亩，累计防治73.43万亩次。当前发生面积为0.12万亩，平均被害率14.4%，最高被害率25%；平均百株虫量14.6头，最高百株虫量23头。景洪市玉米种植24.37万亩，水稻种植2.29万亩，旱稻种植2.78万亩，蔬菜种植10.8万亩，水果种植19.5万亩，茶叶种植27.2万亩，橡胶种植140.71万亩；累计发生病虫害245.66万亩次，其中水稻病虫害累计发生3.7308万亩次；玉米病虫害累计发生72.81万亩次；橡胶病虫害累计发生126.89万亩次；茶叶病虫害累计发生17.26万亩次；蔬菜病虫害累计发生9.62万亩次；水果病虫害累计发生7.24万亩次；甘蔗病虫害累计发生0.1万亩次；鼠害及其它病虫害累计发生8.01万亩次。累计防治病虫害287.7万亩次，其中水稻病虫害累计防治6.02万亩次；玉米病虫害累计防治88.33万亩次；橡胶病虫害累计防治134.03万亩次；茶叶病虫害累计防治12.5万亩次；甘蔗病虫害防治0.3万亩；蔬菜病虫害累计防治19.93万亩次；水果病虫害累计防治15.06万亩次；鼠害及其它病虫害累计防治11.526万亩次。采取防治措施：一是绿色防控面积116.63万亩次，其中：农业防治58.5万亩次，物理防治10.5万亩次，生物防治27.9万亩次，生态环境综合治理19.58万亩次；二是高效低毒低残留农药49.99万亩次；三是专业化统防统治面积115.78万亩次，其中无人机飞防面积29.6万亩次。
2.扎实开展民营橡胶和茶叶病虫害监测预警预报及防控工作：截至11月14日，两个监测项目共计填报监测报表34期次，填报《景洪市民营天然橡胶白粉病防治工作进度十日报》7期次，利用网络平台转发项目专家的防控指导建议25条，开展橡胶白粉病防治技术培训1期次，培训人数65人次，通过政府信息平台报送“2022年景洪市民营橡胶白粉病防治建议”3期、“加强橡胶叶螨监测与防治建议”1期。景洪市民营橡胶种植面积140.68万亩，其中开割林105.11万亩，中幼林35.56万亩。截至11月14日，景洪市民营橡胶白粉病累计发生121.41万亩次，其中中幼林累计发生34.9万亩次，白粉病发生程度：轻度10.71万亩次、中度11.37万亩次、重度12.82万亩次。开割林累计发生86.51万亩次，白粉病发生程度：轻度22.41万亩次、中度26.34万亩次、重度37.76万亩次。截止11月14日，景洪市民营橡胶白粉病累计防治42.8万亩次，其中中幼林累计防治2.19万亩次，开割林累计防治40.61万亩次。累计投入防治药品硫磺粉55.53万公斤、防治器械6557台次、防治资金209.5万元；炭疽病发生防治情况：景洪市民营橡胶炭疽病属零星发生，面积1.1万亩次，没有防治；红黄蜘蛛发生防治情况：景洪市红黄蜘蛛属零星发生，面积1.19万亩次，因雨水多，没有防治；季风性落叶病发生防治情况：季风性落叶病属于零星发生，面积3.19万亩次，防治0.32万亩次。茶叶病虫害发生面积累计172593亩次，其中：病害发生危害面积5885亩次，虫害发生危害面积166708亩次。全市病虫害防治面积累计125029次亩（包括绿色防控面积0亩次），其中：病害防治面积1700亩次，虫害防治面积123329亩次。
3.扎实抓好农药安全生产管理工作：截至11月14日，累计开展检查374次，出动车辆374辆次，出动人员948人次。检查农药经营门市934家次，农药经营许可申请实地核查56家，签订农药安全生产责任书56份；检查种植基地1200个次，其中：30亩以上的313个次，签订农药安全使用承诺书1098份，发放禁限用农药名录、科学安全用药挂历等宣传资料4097份。开展农药监督抽查抽样10个。协调解决农药药害诉求12起，受理版纳州12345政务服务便民热线办件系统4起。
4.扎实抓好植物检疫管理工作：截至11月14日，开展种子市场检疫专项检查出动人员16人次，检查乡镇5个，共抽查种子批发企业5个，种子经营门市13个，累计检查登记“两杂”种子品种检疫证明编号193个，其中玉米品种132个，水稻品种61个。开展植物检疫宣传月活动1期次，红火蚁识别与防控技术培训2期98人次，红火蚁现场防控指导22次，宣传发放红火蚁等植物检疫宣传资料580份。调运检疫申报受理41条，其中已签证36条、调运数量119495.5公斤，申报终止4条，作废1条；产地检疫申报受理8条，其中已发证5条、面积1596.6亩，待发证2条、面积24.5亩，申报终止1条。发出检疫要求书10份，完成疫情上报月报10期。积极开展景洪市农业外来入侵病虫害普查工作，截至11月14日，已开展普查乡镇10个，普查12次，参与普查人员58人次。普查工作情况，踏查已录入“外来入侵物种普查管理系统”有42条，其中，待市级审核2条、待省级审核40条，踏查总面积239.32平方公里，踏查点面积8310.2亩，踏查入侵物种（病虫害）有：红火蚁、草地贪夜蛾、香蕉枯萎病菌4号小种、香蕉黄条叶斑病菌、香蕉黑条叶斑病菌、水稻细菌性条斑病菌、水稻白叶枯病菌、水稻干尖线虫、南方水稻黑条矮缩病毒、福寿螺、褐云玛瑙螺、扶桑绵粉蚧、柑橘溃疡病菌等13种；样地调查已录入“外来入侵物种普查管理系统”有26条，其中，待市级审核1条、待省级审核25条，设置样地病虫害有：红火蚁、香蕉枯萎病菌4号小种、香蕉黄条叶斑病菌、香蕉黑条叶斑病菌、草地贪夜蛾、南方水稻黑条矮缩病毒、水稻白叶枯病菌、福寿螺等8种。标准样地面积有456亩。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构，包括：监测预警组、植物检疫农药管理组。所属单位0个。其中，行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。
（二）决算单位构成
纳入景洪市植保植检站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：
1.景洪市植保植检站
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市植保植检站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
部门整体绩效自评由主管部门公开，故《2022年度部门整体支出绩效自评情况说明》、《2022年度部门整体支出绩效自评表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市植保植检站2022年度收入合计1,991,057.16元。其中：财政拨款收入1,991,057.16元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少2,050,960.19元，下降50.74%。其中：财政拨款收入减少2,050,434.64元，下降50.73%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少525.55元，下降100.00%。主要原因是项目资金减少。
二、支出决算情况说明
景洪市植保植检站2022年度支出合计1,991,057.16元。其中：基本支出1,446,367.16元，占总支出的72.64%；项目支出544,690.00元，占总支出的27.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,052,425.36元，下降50.76%。其中：基本支出减少86,794.64元，下降5.66%；项目支出减少1,965,630.72元，下降78.30%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是项目资金减少、有毒有害资金减少。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障景洪市植保植检站机构正常运转的日常支出1,446,367.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,369,249.11元，占基本支出的94.67％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费77,118.05元，占基本支出的5.33％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障景洪市植保植检站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544,690.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1.景财农〔2022〕5号2019年省级农业生产发展专项资金景洪市粮食绿色高质高效创建项目Ⅳ专项资金5,700.00元，用于审计费；2.景财农〔2022〕183号景洪市2022年粮食作物病虫害统防统治项目专项资金60,000.00元，用于委托业务费；3.景财农〔2022〕185号景洪市2022年农作物病虫害智能性诱监测项目专项资金30,000.00元，用于专用设备购置；4.景财农〔2022〕126号景洪市2021年红火蚁防控专项资金448,990.00元，用于差旅费、专用材料费、委托业务费。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款支出1,991,057.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2,050,434.64元，下降50.73%，主要原因分析有毒有害津贴减少，项目资金减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出168,262.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于单位职工的养老保险、职业年金的缴费；
9.卫生健康（类）支出111,309.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%。主要用于单位职工的医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,608,489.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.79%。主要用于粮食生产的病虫草鼠防治工作及新农药引进试验、示范、推广工作项目等支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出102,996.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%。主要用于单位职工的住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,759.00元，支出决算为19,143.92元，完成年初预算的96.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算19,143.92元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市植保植检站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,759.00元，支出决算为19,143.92元，完成年初预算的96.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为19,143.92元，完成年初预算的96.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因“三公”经费开支严格按照中央八项规定改进工作作风。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,143.92元，增长6.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加1,143.92元，增长6.36%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加因为车辆年限较长，且老化比较严重，虫情的工作任务加重，故维修开支较上年增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于粮食生产的病虫草鼠防治工作机新农药引进试验、示范、推广工作、植物检疫工作培训、下乡、疫情防控等相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市植保植检站2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市植保植检站为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，景洪市植保植检站资产总额1,165,076.77元，其中，流动资产204,456.39元，固定资产958,100.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产2,520.38元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少644,356.20元，其中固定资产减少642,931.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产37项，账面原值177,700.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,181,954.43元，其中：政府采购货物支出745,140.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出436,814.43元。授予中小企业合同金额1,181,954.43元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
监督索引号53280111062701001111
附件：
景洪市植保植检站2022年度部门决算公开表20231026041513541.xls
