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景洪市公安局交通警察大队2022年度部门决算

 

目录

第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市公安局交通警察大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责景洪市城区、乡镇道路交通管理、安全宣传教育、交通指挥工作。

2.负责维护交通秩序，处理交通事故，依法纠正和处罚交通违法行为。

3.负责预防、控制和打击涉车、涉路违法犯罪。

4.负责车辆管理和驾驶员管理工作。

5.参与道路建设中的交通安全设施的规划、设置。

6.组织实施交通安全警卫任务。

7.组织交通法律、法规和交通安全常识的宣传教育。

8.履行法律法规规定的其他职责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，景洪市公安局交通警察大队紧紧围绕二十大安保维稳为主题、事故预防“减量控大”为目标，全力投入防事故、保安全、保畅通、护民生、护稳定各项工作。

1.党建工作情况。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，以“云南公安党旗红”“五比五看五争当”活动开展为契机，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用以及党员先锋模范带头作用，通过抓党建、带队建、促发展，引领带动党建工作提质增效，有效保证了各项交管工作任务顺利完成。年内，共制定年度党建工作计划1份，党总支以及下属党支部累计开展集中学习62次，组织开展主题党日活动11次，观看党建影片16场次，召开总支（支委）会47次，党总支书记、支部书记为党员讲党课13次，召开党总支以及各支部党员大会23次；组织党员参加各类志愿服务活动450场次，捐赠食品、衣物以及书本等各类爱心物品318件。

2.事故预防“减量控大”工作情况。紧紧围绕二十大安保维稳为主题、事故预防“减量控大”为目标，全力投入防事故、保安全、保畅通、护民生、护稳定各项工作，实现了交通事故四项指数分别下降5.40%、15.09%、10.00%、40.17%。完成了“减量控大”的目标。“减量控大”工作情况：一是打好隐患歼灭仗，重点车辆三率（即：检验率、报废率、违法处理率）均符合部局要求；道路交通安全四个“十百千”工程，全市农村道路隐患路口治理任务41个已完成治理，完成率为100.00%；二是打好秩序净化仗，严查各类无证、醉驾、超员超载、飙车炸街、闯红灯等严重违法行为，净化道路交通秩序。交通事故大幅下降。三是打好信息制导仗，今年利用缉查布控系统精准查获违法车辆291起，其中查获部局、总队重点布控车辆20辆；积极发动230名“两站两员”作用，录入信息175691条；四是打好宣传攻势仗，深入开展“美丽乡村行”“七进”“一盔一带”等活动184次，建设宣传阵地56个，曝光违法、事故典型案例112期。通过“百日劝导、共护平安”行动，开展酒醉驾劝导共计7811起。

3.“放管服”工作情况。把重心从管理移向服务，通过车管业务勐罕试点打造交管便民服务超市、送考下乡，交通事故、违法网上办理、货车入城网上申办；设立固定的“护学岗”，针对勐旺瑶家学生、边境学生护航接力返校回家；深化“院前救治”工作；勐罕镇全面启动无牌无证机动车综合治理试点工作，全年共开展“流动车管所”下乡考试87次，服务群众5128人次；办理货运车2301辆入城通行证辆；开展“送考下乡”29次，共办理驾驶证10612本，摩托车注册登记11565辆，摩托车检验37367辆，电动自行车注册登记10068辆。

4.疏堵保通工作情况。以文明城市持续创建为依托，以民生关注为抓手，着力强化城市拥堵缓解，积极向党委政府及相关部门建言献策，进行城区交通组织优化，从道路资源、信号控制挖掘提升，科技与人力相结合，不断发掘、创新工作新思路新模式，采取各项措施确保城市动脉畅通有序。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：情报信息中队（加挂办公室）、秩序管理中队、事故预防与处理中队、机动中队、城区5个中队（即城区一中队、城区二中队、城区三中队、城区四中队、城区五中队、）及乡镇7个中队（即普文交警中队、大渡岗交警中队、勐养交警中队、勐罕交警中队、勐龙交警中队、东风交警中队、嘎洒交警中队）。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入景洪市公安局交通警察大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。行政单位即景洪市公安局交通警察大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

景洪市公安局交通警察大队编制人数及车辆编制数属公安涉密，不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队2022年度收入合计51,716,791.54元。其中：财政拨款收入49,857,432.81元，占总收入的96.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,859,358.73元，占总收入的3.60%。与上年相比，收入合计减少6,874,877.09元，下降11.73%。其中：财政拨款收入增加248,264.60元，增长0.50%；其他收入减少7,123,141.69元，下降79.30%。收入减少的主要原因是减少上年市住建局转入公共租赁住房项目建设经费以及海诚公司转入告庄景区交通管理工作经费。

二、支出决算情况说明

景洪市公安局交通警察大队2022年度支出合计52,485,132.15元。其中：基本支出42,758,675.08元，占总支出的81.47%；项目支出9,726,457.07元，占总支出的18.53%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,419,856.36元，下降10.90%。其中：基本支出减少1,477,281.44元，下降3.34%；项目支出减少4,942,574.92元，下降33.69%。支出减少的主要原因是市住建局转入公共租赁住房项目建设经费支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出42,758,675.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出40,615,362.38元，占基本支出的94.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,143,312.70元，占基本支出的5.01％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市公安局交通警察大队机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,726,457.07元。其中：基本建设类项目支出3,059,070.26元，占项目支出的31.45%。

具体项目开支及开展工作情况：

1.“车驾管”服务专项经费590,318.84元，主要用于办理车驾管业务及对全市各县、乡镇交警中队车管所业务指导和督导，采购车管所办理日常机动车及驾驶人业务所需牌照、证卡、证夹、表格及办公耗材等。

2.交通违法处理专项经费1,030,000.00元，主要用于保障交通违法处理所需4G对讲机通信费、车速、伤情、尸检等检验鉴定费等开支。

3.乡镇交警中队办公场所及暂扣违法车辆场地租赁项目经费225,600.00元，主要用于解决嘎洒交警中队、东风交警中队、勐罕交警中队、勐养交警中队无房办公及规范景洪城区查获涉案车辆集中管理，打击各类交通违法。

4.2022年大渡岗交警中队业务用房建设项目市级补助资金2,120,676.00元，主要用于大渡岗交警中队业务用房建设资金。

5.其余为涉密项目，不予公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款支出49,857,432.81元，占本年支出合计的94.99%。与上年相比减少15,602.40元，下降0.03%，主要原因是年内单位人员调动，导致社保缴费相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出43,217,661.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.68%。公安机关人员工资支出，机关运行经费，公安基础设施建设经费，行使公安职能，维护交通安全。功能类具体支出由于公安支出中大部分功能类科目涉密，不予对外公开，不宜做详细叙述。其他如下行政运行34,876,024.36元，一般行政事务管理2,470,344.90元，执法办案2,437,573.16元，其他公安支出3,433,718.69元；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出2,915,438.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,850,172.32元、机关事业单位职业年金缴费支出1,063,255.73元和退休人员公用经费支出2,010.00元； 

9.卫生健康（类）支出1,900,441.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政单位医疗支出1,273,858.90元、公务员医疗补助支出626,582.75元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出1,823,892.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%。主要用于缴纳在职民警职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,069,000.00元，支出决算为658,023.43元，完成年初预算的61.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算658,023.43元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市公安局交通警察大队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,069,000.00元，支出决算为658,023.43元，完成年初预算的61.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为658,023.43元，完成年初预算的62.73%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树立过紧日子思想，深入贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约，严格控制支出，导致公务接待批次、人数及支出大幅减少，以及对公务用车运行的用油、维修维护管理审批制度的不断完善导致公务用车购置及运行费支出较年初预算减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少38,837.89元，下降5.57%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算减少38,837.89元，下降5.57%；公务接待费支出决算与上年相比无增减变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严控“三公”经费支出，对公务用车运行的用油、维修维护管理审批制度的不断完善导致公务用车购置及运行费支出较上年减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为25辆。主要用于事故出警、巡逻、边境整治以及扶贫工作等方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市公安局交通警察大队2022年机关运行经费支出2,099,906.54元，比上年增加104,261.40元，增长5.22%,主要原因是单位迁址，导致办公费、水电费等日常运行经费增加。机关运行经费主要用于围绕2022年公安交管任务的实际需要，在执法办案和处理业务工作过程中的办公费、水电费、劳务费、工会经费、其他交通费用（公务交通补贴）及其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市公安局交通警察大队资产总额67,986,761.81元，其中，流动资产954,611.01元，固定资产67,032,141.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,415,389.88元，其中固定资产增加42,792,570.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产172项，账面原值620,220.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额1,151,460.00元，其中：政府采购货物支出681,460.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出470,000.00元。授予中小企业合同金额1,151,460.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）

五、其他重要事项情况说明

按照相关规定，部分保密事项不予公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

六、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 

监督索引号53280118031200101111

景洪市公安局交通警察大队2022年度部门决算公开表20231010114725074.xls