当前位置: 西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度部门决算公开报告
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西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市勐龙镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市勐龙镇概况
一、主要职能
（一）主要职能
1.勐龙镇人民政府。
（1）贯彻执行党和国家的各项方针、政策，以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。
（2）执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
（3）管理本区域内的人力资源社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
（4）积极搞好农业产业调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。
（5）依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
（6）完成市委、市人民政府交办的其他工作。
2.勐龙镇农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
3.勐龙镇文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、体育推广、乡村旅游、群众性文化体育活动及相关设施管理与维护等服务性工作。
4.勐龙镇村镇规划建设服务中心。承办村容镇貌、生态环境、园林绿化、城镇公用设施管理与维护等服务性工作。
5.勐龙镇社会保障服务中心，加挂勐龙镇退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等社会保障服务性工作。
6.勐龙镇财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责本镇财政资金监管以及统计执法，负责管理本镇行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
7.勐龙镇交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
8.勐龙镇林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.多措并举稳经济、保民生、促发展，经济运行企稳向好。一是着力补齐公共服务短板。新增村内道路23670平方米，新建村内排水沟6130米，新建村内人饮设施3套，建设球场大棚2座，新建舞台5座，音响等文体设施普及49个抵边村小组。文体活动设施覆盖抵边6个村委会49个村民小组，新建微型消防站49个，新建公厕11座，水冲厕改厕8座，户厕改造370户，完成29个自然村村内污水收集处理设施建设，农村“两污”治理率得到有效提升。二是积极主动抓招商引资。率先以区域协作招商为主，深入联系结对帮扶单位。大力开展冷链物流招商工作，立足于橡胶产业开展资源招商。三是全力推进兴边富民项目建设。投入各级资金6204.30万余元，实施项目68余个。坚持“一村一品”总体思路，引进龙头企业，建立合作机制，大力发展茶叶、橡胶种植、肉牛养殖、乡村旅游等产业，促进群众多元化增收。依托现代化边境小康村项目和边疆党建长廊示范带建设，实现4个村村集体经济年收入均达到10万元以上。
2.积极扶持传统产业、优势产业，脱贫成果持续巩固。一是产业帮扶精准有效。根据脱贫户和“三类人员”产业发展情况，投入专项资金3.72万元扶持脱贫户购置51%硫酸钾型复合肥6763.64公斤，扶持南嗨村委会曼先坦村二组橡胶等传统产业，惠及建档立卡脱贫户18户93人。二是种植、畜牧业提质扩面。2022年全镇农作物播种面积11.19万亩，总产量12.83万吨，其中粮食作物面积5.87万亩、产量2.24万吨，分别增长17.43%、33.85%；糖料、中草药材、蔬菜及食用菌、瓜果类、其他农作物共5.55万亩，产量9.95万吨；水果总面积5.6万亩，增长4.82%；茶叶总面积7.38万亩，其中采摘面积5.89万亩；全镇橡胶总面积29.89万亩，前三季度干胶总产量1.81万吨；猪存栏2.25万头，牛存栏6791头，山羊存栏3152只、家禽存笼20.37万羽。三是产业发展模式创新发展。通过“企业+合作社+脱贫户监测户”合作机制，促进脱贫成果与乡村振兴有效衔接。采用土地流转、租地等形式建设合作生产基地，带动脱贫户监测户提高魔芋、甘蔗种养技术，吸纳脱贫人口就业，提升脱贫户监测户适龄劳动人口自我发展能力。
3.深入践行绿色发展理念，镇域环境品质持续提升。一是紧盯大气污染防治。组建22个村级大气污染防治队伍，深化露天烧烤专项整治及油烟污染治理专项行动，组织执法大队、市场监督管理所对露天烧烤夜市摊、施工工地以及堆矿点开展巡查，全面落实建筑工地扬尘治理“六个百分之百”要求，全力推进秸秆还田及回收利用。二是严格落实“河长制”管理。组织各级干部职工、党员志愿者、村干部（村民）1779人集中对10条段河流和12座水库开展清河行动。三是持续深化城乡“两污”治理。拟对勐宋、贺管、曼戈龙、坝卡、贺南东6个行政村21个自然村实施农村生活污水收集治理工程。推行环卫作业市场化，完成与景洪市城市发展有限责任公司垃圾清运处置环卫设施设备移交工作。四是持续推进林茶共生共建共管工作。健全茶资源共管措施，建立各方共管长效机制，实现对国有林和自然保护区内茶资源的规范管理和科学利用，促进生态保护与经济可持续发展双增收。
4.坚持依法治镇，平安勐龙建设基础进一步夯实。一是集中开展法治宣传。以重点村寨整治为契机，组织开展“八五”普法宣传活动，大力宣传扫黑除恶、禁毒、反恐、反邪教、反诈、打击跨境违法犯罪等法律法规，营造平安和谐的良好氛围。二是深入开展矛盾纠纷排查化解。成立全州首个乡镇级矛盾纠纷联调中心，13个职能部门共同合作建立联调中心合署办公制度，搭建矛盾纠纷接收报告平台，充分发挥衔接联动。助力矛盾纠纷三级调解。三是强化社会面管控。组建1支80余人的勐龙镇党员突击队，配合辖区派出所对集镇主要场所进行社会面管控。四是保障民生改善民生。2022年纳入边境居民补助对象共15708户69136人，按补助标准的100%申报资金6899.45万元。发放农村低保金669户2010人共计6722510元。通过镇民政专项经费救济（助）临时困难家庭68户236人，救济（助）金额共39.4943万元。2022年脱贫户100%参加城乡居民医疗保险、大病保险。五是压实压紧安全生产责任。持续推进安全生产专项整治三年行动计划，积极开展农村公路养护、地质灾害隐患和防汛抗洪救灾检查。
5.全力稳边固边，扛稳扛牢政治责任。一是加强边境管控。筑牢筑稳勐龙镇疫情防控“三道防线”建立勐龙镇疫情防控“三道防线”，设置一线防控点263个，二线防控点169个，三线防控点12个，投入力量1000余人。党政军警民联防联控、群防群治合力固边，“人防、物防、技防”建设不断强化。二是开展重点村寨整治工作。三是加大打击走私工作力度。重拳出击，开展联合行动和专项斗争。四是全力推进疫苗接种。2022年勐龙镇辖区18-59岁以上应接种46861人，已接种第三针43256人，接种率92.30%，60周岁以上应接种12128人，已接种11863人，接种率97.81%。
6.持续改进工作作风，自身建设有效提升。始终坚持把党的领导贯穿始终，深入落实全面从严治党，严格落实“三重一大”集体决策制度，严守中央八项规定精神及其实施细则。主动接受镇人大、镇纪委和社会各界监督。深入践行“两个革命”，全面开展“五比五看五争当”活动，整体工作效能得以提升。认真践行“今天再晚也是早，明天再早也是晚”效率意识，深入开展“两个革命”和“五比五看五争当”活动。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.勐龙镇财政所
2.勐龙镇社会保障服务中心
3.勐龙镇村镇建设服务中心
4.勐龙镇交通和安全生产服务中心
5.勐龙镇文化广播电视服务中心
6.勐龙镇农业综合服务中心
7.勐龙镇林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.勐龙镇人民政府
2.勐龙镇财政所
3.勐龙镇社会保障服务中心
4.勐龙镇村镇建设服务中心
5.勐龙镇交通和安全生产服务中心
6.勐龙镇文化广播电视服务中心
7.勐龙镇农业综合服务中心
8.勐龙镇林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年末实有人员编制125人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制90人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员36人（含行政工勤人员0人），事业人员75人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员67人（离休0人，退休67人）。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度收入合计242,134,331.74元。其中：财政拨款收入239,680,149.82元，占总收入的98.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,454,181.92元，占总收入的1.01%。与上年相比，收入合计增加21,893,965.24元，增长9.94%。其中：财政拨款收入增加19,503,121.18元，增长8.86%；上级补助收入0.00元，与上年对比无增减变化；事业收入0.00元，与上年对比无增减变化；经营收入0.00元，与上年对比无增减变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年对比无增减变化；其他收入增加2,390,844.06元，增长3,774.75%。主要原因是景洪市红十字会捐赠项目经费，景洪市乡村振兴局转入沪滇资金，景洪市审计局转入疫情经费，景洪市人民检察院转入工作经费等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度支出合计243,799,238.05元。其中：基本支出43,847,730.04元，占总支出的17.99%；项目支出199,951,508.01元，占总支出的82.01%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年相比，支出合计增加182,292,473.32元，增长8.11%。其中：基本支出增加10,794,822.65元，增长32.66%；项目支出增加7,497,680.67元，增长3.90%；上缴上级支出0.00元，与上年对比无增减变化；经营支出0.00元，与上年对比无增减变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年对比无增减变化。主要原因是疫情防控经费支出增加，边疆党建长廊示范带点建设项目、边境小康村建设等项目支出增加，非财政拨款收入项目支出增加等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构正常运转的日常支出43,847,730.04元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出41,071,450.36元，占基本支出的93.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,776,279.68元，占基本支出的6.33%。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市勐龙镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出199,951,508.01元。其中：基本建设类项目支出67,670,000.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.人大主席团工作经费10,000.00元，主要用于人大购买涉密电脑、打印机；
2.人大换届选举补助经费82,246.00元，主要用于人大换届选举购买办公用品、租车、材料复印等；
3.县乡两级人大换届选举补助经费111,654.00元，主要用于人大换届购买办公用品、材料复印、购买笔记本、打印机等；
4.乡级人大代表活动经费11,972.00元，主要用于人大代表外出学习差旅费、学习培训水费等；
5.人大代表活动经费7,260.00元，主要用于人大代表外出学习差旅费、学习培训水费等；
6.基层人大信息化建设补助经费100,000.00元，主要用于购买计算机、打印机等办公设备；
7.“委员之家”〔基层协商事室〕建设项目经费8,000.00元，主要用于基层政治协商活动水费、购办公用品等；
8.景洪市勐龙镇人民政府2022年自有资金收支预算项目专项资金2,598,986.6元，主要用于抵边联防所采购项目款、购慰问品、车辆维修费及燃油费、贺管村委会播掌提升人居环境建设项目款、邦飘工作队购花苗费、景洪市西部主干电网加强工程补偿安置款、村集体入股边民互市项目款、厕所革命项目款、排水沟建设项目款；
9.景洪市勐龙镇人民政府2022年10月自有资金收支预算项目专项资金镇乡结对项目1,450,000.00元，主要用于沪滇项目厂房建设、采购冷库设备、生产线、变压器等；
10.景洪市勐龙镇人民政府2022年10月自有资金收支预算项目专项资金勐宋疫情防控工作经费12,000.00，主要用于联防所建设采购项目款；
11.会议专项经费5,216.00元，主要用于第八届人民代表大会产生的资料印刷、办公耗材、伙食费、住宿费等支出；
12.为民服务和公共资源交易中心运行经费41,000.00元，主要用于修缮为民服务和公共资源交易中心大院、购买打印机等支出；
13.〔扫黑除恶经费不得低于20%〕经费85,174.00元，主要用于扫黑除恶资料印刷、购买办公用品、宣传展板、培训费等支出；
14.业务专项经费193,031.43元，主要用于提升勐龙镇乡镇业务效率购买办公用品、电话网络费、水电费、车辆租赁费、业务培训费、材料印刷费、燃油费、报刊费等支出；
15.提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金400,000.00元，主要用于财政所制度汇编、凭证装订机、办公设备等支出；
16.景洪市勐龙镇人民政府疫情防控工作经费补助资金10,000.00元，主要用于购买矿泉水支出；
17.边疆党建长廊示范点工作经费99,620.15元，主要用于坝卡村、布荷村边疆党建长廊示范点工作经费支出；
18.景洪市勐龙人民政府办公设备更新专项资金30,000.00元，主要用于购买办公家具及办公设备支出；
19.基层综治中心建设补助资金300,000.00元，主要用于勐宋综治中心翻新及购买配套设施设备支出；
20.景洪市边疆党建长廊示范带示范点建设项目专项资金3,201,000.00元，主要用于曼费村、曼康湾村及坝卡村边疆党建长廊示范带示范点建设项目工程款；
21.勐龙镇邦飘村委会查乐雅康村小组改建人饮工程建设项目专项资金47,100.00元，主要用于邦飘村委会查乐雅康村小组改建人饮工程建设项目工程款；
22.勐龙镇曼栋村委会曼康村2020年度美丽宜居乡村建设大比武奖补专项资金300,000.00元，主要用于曼康村美丽宜居乡村建设项目工程款；
23.勐龙镇2022年社区戒毒社区康复专职人员省级补助经费396,800.00元，主要用于发放禁毒专干工作人员生活补助；
24.勐龙镇2022年社区戒毒社区康复专职人员州级补助经费178,560.00元，主要用于发放禁毒专干工作人员生活补助；
25.公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放中央补助资金1,300.00元，主要用于开展文化指导员、辅导员培训班支出；
26.免费开放省级配套专项资金1,000.00元，主要用于文化站电费支出；
27.勐龙镇2022年企业退休和国企下岗失业人员社会化管理工作经费8,800.00元，主要用于发放企业退休和国企下岗失业人员社会化管理人员补助、购买办公用品及食用油等支出；
28.鼓励创业“贷免扶补”创业担保贷款创业服务补助经费3,600.00元，主要用于社保中心差旅费及办公费支出；
29.就业创业及农村劳动力转移专项资金5,000.00元，主要用于社保中心租赁车辆支出；
30.创业担保贷款服务补助经费4,000.00元，主要用于购买办公用品及瓶装水支出；
31.边境地区抵边乡镇强边固防和疫情防控人员经费4,193,140.00元，主要用于边境卡点值守人员伙食补助、执勤补助等支出；
32.勐龙镇边境乡镇疫情防控点执勤人员补助资金8,694,340.00元，主要用于边境卡点值守人员伙食补助、执勤补助等支出；
33.边境驻村第一书记和工作队员疫情工作经费129,500.00元，主要用于发放强边固防工作队补助等支出；
34.景洪市勐龙镇边境疫情管控工作经费49,880.00元，主要用于购买执勤卡点液化气、迷彩服等支出；
35.新冠肺炎疫情防控省级补助资金6，303，380.00元，要用于边境卡点值守人员伙食补助、执勤补助等支出；
36.2022年新冠肺炎疫情防控省级补助专项资金1,037,880.00元，主要用于支援民兵隔离就餐费及住宿费；
37.盘龙区对口支援民兵2月人员补助专项资金，主要用于盘龙区支援民兵伙食补助及务工补助支出；
38.边境地区疫情防控中央财政补助资金1,500.00元，主要用于发放抓捕偷渡人员奖励金支出；
39.新冠肺炎疫情防控〔打击跨境违法犯罪奖励〕专项资金371,950.00元，用于发放抓捕偷渡人员奖励金及务工补助等支出；
40.抵边联防所运维费专项资金1,701,109.73元，主要用于边境立体化防控体系零星维修工程、物理隔离栏维护保养等支出；
41.景洪市勐龙镇抵边联防所电费专项资金200,000.00元，主要用于26个联防所用电支出；
42.景洪市勐龙镇2022年抵边联防所电费专项资金250,600.00元，主要用于26个联防所用电支出；
43.景洪市勐龙镇强边固防工作经费30,000.00元，主要用于购买疫情防控矿泉水支出；
44.景洪市勐龙镇边境疫情防控设施经费200,000.00元，主要用于购买疫情防控三轮、四轮摩托车支出；
45.边境地区2至4〔非〕抵边乡镇疫情防控人员经费3,924,600.00元，主要用于发放疫情防控民兵补助支出；
46.呈贡区疫情防控2月至4月人员补助专项资金866,100.00元，主要用于呈贡区支援民兵伙食补助及务工补助支出；
47.边境地区抵边乡镇3至5月疫情防控人员经费13,645,900.00元，主要用于发放疫情防控民兵补助支出；
48.昆明支援民兵隔离误工补助专项资金730,100.00元，主要用于官渡区支援民兵伙食补助及务工补助支出；
49.边境地区抵边乡镇7月疫情防控人员经费3,422,160.00元，主要用于发放疫情防控民兵补助支出；
50.边境地区抵边乡镇8月疫情防控人员经费3,473,080.00元，主要用于发放疫情防控民兵补助支出；
51.勐龙镇整改2021年市级强边固防专项资金209,000.00元，主要用于发放强边固防伙食补助支出；
52.边境地区抵边乡镇9月疫情防控人员经费3,424,840.00元，主要用于发放疫情防控民兵补助支出；
53.截至2022年2月15日疫情防控缺口资金2,021,924.00元，主要用于集中隔离人员住宿费及餐费、民兵支援、换防住宿费及餐费、对口支援房租、租车费、购买大米、食用油、桶装水、液化气等卡点生活物资、购置太阳能发电系统、活动板房、炊具、风扇、热水器等卡点设施支出；
54.2022年度卫生健康事业州级预算资金72,360.00元，主要用于发放计生宣传员生活补助支出；
55.2022年卫生健康事业发展省对下专项资金31,680.00元，主要用于发放计生宣传员生活补助支出；
56.村组计生干部生活补助资金72,360.00元，主要用于发放计生信息员生活补助支出；
57.勐龙镇曼康湾村委会曼康村农村环境综合整治经费262,763.79元，主要用于曼康湾村委会曼康村农村污水治理项目工程款支出；
58.中央林业生态恢复保护经费113,184.00元，主要用于发放退耕还林补助支出；
59.陡坡地治理补助资金31,920.00元，主要用于发放陡坡地治理补助支出；
60.景洪市勐龙镇东西1号、南北2号市政道路建设工程专项资金1,271,803.33元，主要用于勐龙镇东西1号、南北2号市政道路建设工程款支出；
61.村账会计代理记账工作经费30,000.00元，主要用于农村“三资”清查“回头看”租车费及燃油费、村级代理记账劳务费等支出；
62.水利设施管理维护经费149,825.00元，主要用于发放水利员工资支出；
63.非税执收成本〔预算调整〕经费22,170.00元，主要用于发放水利员工资支出；
64.勐龙镇2022年中央农业生产救灾〔第八批〕资金968.36元，主要用于购买肥料支出；
65.农村厕所革命〔户厕〕补助资金370,000.00元，主要用于发放农村厕所革命补助支出；
66.农村厕所革命〔公厕〕补助资金852,900.00元，主要用于农村公厕（5个新建+1个改造）建设工程款、边境小康村建设项目（一期）工程款支出；
67.景洪市勐龙镇曼戈龙村现代化边境小康村专项资金340,000.00元，主要用于曼戈龙村现代化边境小康村建设项目工程款支出；
68.中央财政林业改革发展资金276,660.00元，主要用于坝卡村、曼景法村、布荷大寨购买苗木支出；
69.中央财政天然橡胶林业补助资金95,000.00元，主要用于发放天然橡胶林业补助支出；
70.中央财政林业改革发展资金退耕还林抚育补助经费103,950.00元，主要用于发放退耕还林抚育补助支出；
71.中央财政林草专项转移支付直达资金34,000.00元，主要用于购买迷彩服支出；
72.第二批中央财政林业改革发展经费60,000.00元，主要用于制作林业广告宣传栏、森林防火警示牌及宣传横幅、维修生产路、购买树苗等支出；
73.景洪市勐龙镇林茶共建共管工作经费50,000.00元，主要用于购买食品、干粮、水等物资；
74.中央财政林草专项转移支付直达经费管护站点建设经费183,600.00元，主要用于购买空调、会议桌椅、碎纸机等办公设备、林业管护站点建设工程款等支出；
75.中央财政林业改革发展资金国家级公益林经费406,666.00元，主要用于发放各村公益林补助支出；
76.天保工程及森林生态效益补偿经费463,579.00元，主要用于购买盆栽、花及花瓶、水泥等支出、发放各村公益林补助等支出；
77.勐龙镇现代化边境小康村建设项目〔基础设施建设〕专项资金3,160,068.00元，主要用于现代化边境小康村建设项目（基础设施建设）一标段工程款支出；
78.勐龙镇乡村振兴“一十百”示范工程建设项目专项资金20,000.00元，主要用于勐龙镇集镇乡村振兴“一十百”示范工程造价咨询费支出；
79.勐龙镇2022年坝卡村生产便桥、涵桥修复建设项目专项资金500,000.00元，主要用于现代化边境小康村（社区）建设项目一期工程款支出；
80.勐龙镇曼戈龙村委会小棵木村污水处理项目〔边境小康村〕专项资金300,000.00元，主要用于现代化边境小康村（社区）建设项目一期工程款支出；
81.勐龙镇2022年坝卡村委会坝卡村公厕改造建设项目〔边境小康村〕补助资金97,000.00元，主要用于坝卡村公厕改造建设项目工程款支出；
82.现代化边境小康村建设项目专项资金2,690,000.00元，主要用于坝卡村现代化边境小康村建设项目工程款支出；
83.勐龙曼宛洼村委会曼宛洼村小组2022年排污设施以工代赈项目专项资金242,500.00元，主要用于勐龙曼宛洼村委会曼宛洼村小组排污设施以工代赈项目支出；
84.勐龙镇乡村振兴示范工程建设项目专项资金630,000.00元，主要用于勐龙镇乡村振兴示范项目工程款支出；
85.景洪市勐龙镇曼戈龙村2022年现代化边境小康村建设项目补助资金3,455,000.00元，主要用于现代化边境小康村（社区）建设项目一期工程款支出；
86.勐龙镇曼康湾村委会曼康湾村小组集体经济产业发展及村内基础设施建设专项资金130,000.00元，主要用于曼康湾村小组集体经济产业发展及村内基础设施建设项目工程款支出；
87.景洪市勐龙镇曼戈龙村委会基础设施建设经费48,500.00元，主要用于曼戈龙下寨水毁道路维修建设项目工程款支出；
88.勐龙镇2022年边境村农村生活垃圾处理建设项目补助资金4,634,516.00元，主要用于勐宋村现代化边境小康村建设项目（二标段）工程款、现代化边境村农村生活垃圾处理建设项目一期工程款支出；
89.勐龙镇民族特色化改造建设项目专项资金490,000.00元，主要用于现代化边境小康村建设项目——勐龙镇边境民族特色化改造项目款；
90.勐龙镇现代化边境小康村建设项目〔人居环境提升〕专项资金2,052,000.00元，主要用于勐宋村现代化边境小康村建设项目（六标段）工程款支出；
91.勐龙镇曼龙扣村委会村集体经济产业发展及村内基础设施建设专项资金350,000.00元，主要用于购买水泥、污水处理管网设施支出；
92.勐龙镇现代化边境小康村建设项目〔产业提升〕专项资金10,400,945.06元，主要用于勐龙镇现代化边境小康村建设项目〔产业提升〕工程款支出；
93.勐龙镇曼别村委会村集体经济产业发展专项资金800,000.00元，主要用于曼别村购买无人机、肥料、打药机、抽水机、农用大桶、农膜、水肥一体化喷灌设施及种子等支出；
94.勐龙镇曼龙扣村委会村集体经济产业发展及村内基础设施建设专项资金450,000.00元，主要用于曼龙扣村购买无人机、肥料、打药机、抽水机、农用大桶、农膜、水肥一体化喷灌设施及种子等支出；
95.景洪市勐龙镇曼戈龙村2022年现代化边境小康村建设项目补助资金3,130,000.00元，主要用于现代化边境小康村建设项目工程款支出；
96.景洪市2022年村集体经济发展项目专项资金100,000.00元，主要用于邦飘村委会入股村集体经济发展项目支出；
97.勐龙镇勐宋村委会阿克、丫口古茶山生产道路以工代赈项目资金250,000.00元，主要用于勐宋村委会阿克、丫口古茶山生产道路以工代赈项目支出；
98.景洪市勐龙镇勐宋村2021年现代化边境小康村建设项目补助资金，主要用于勐宋村2021年现代化边境小康村建设项目工程尾款支出；
99.景洪市2022年脱贫户和“三类人员”产业巩固提升专项资金670,000.00元，主要用于脱贫户和“三类人员”产业巩固提升项目支出；
100.勐龙镇曼康湾村委会曼康湾村小组集体经济产业发展及村内基础设施建设专项资金170,000.00元，曼康湾村委会曼康湾村小组集体经济产业发展及村内基础设施建设工程款支出；
101.勐龙镇贺南东村委会贺南东老寨村小组民族团结示范村项目专项资金139,571.80元，主要用于贺南东村委会贺南东老寨村小组民族团结示范村建设项目支出；
102.曼宛洼村委会曼札坎少村民族团结特色村项目质保金专项资金20,400.00元，主要用于曼宛洼村委会曼札坎少村民族团结特色村项目质保金支出；
103.曼宛洼村委会曼先坦新寨民族团结示范村项目质保金专项资金34,770.50元，主要用于曼宛洼村委会曼先坦新寨民族团结示范村项目质保金；
104.全省驻村第一书记工作经费139,199.50元，购买办公用品、矿泉水、材料印刷、水泥等支出；
105.景洪市勐龙镇坝卡村委会2022年现代化边境小康村建设项目补助资金1,864,938.38元，主要用于坝卡村现代化边境小康村建设项目款支出；
106.景洪市勐龙镇勐宋村委会人居环境提升项目经费300,000.00元，主要用于购买建筑材料支出；
107.勐龙镇2021年驻村第一书记工作经费28,670.00元，主要用于邦飘村委会购买办公用品支出；
108.勐龙镇贺管村委会曼先村小组民族团结示范村建设项目中央财政衔接推进乡村振兴补助资金900,000.00元，主要用于勐宋村现代化边境小康村建设项目（六标段）工程款支出；
109.防返贫小微类补助资金46,900.00元，主要用于购买肥料支出；
110.坝卡村组活动场所改造及附属设施建设专项资金300,000.00元，主要用于坝卡村现代化边境小康村建设项目（三期）工程款支出；
111.坝卡村委会人居环境提升改造工程专项资金630,000.00元，主要用于坝卡村现代化边境小康村建设项目（三期）工程款支出；
112.勐龙镇曼栋村强边固防“四位一体”建设项目专项资金3,778,535.50元，主要用于曼栋村强边固防“四位一体”建设项目工程款及购买办公设备支出；
113.勐龙镇曼兵村强边固防“四位一体”建设项目专项资金3,064,000.00元，主要用于曼兵村强边固防“四位一体”建设项目工程款支出；
114.勐龙镇曼戈龙村强边固防“四位一体”建设项目专项资金2,950,000.00元，主要用于曼戈龙村强边固防“四位一体”建设项目工程款支出；
115.2021年边境转移支付第四季度抵边村〔社区〕、村〔居〕民小组干部边境疫情防控工作补助资金266,400.00元，主要用于发放抵边村小组干部临时性绩效补贴支出；
116.2022年第一、二季度抵边村〔社区〕、村〔局〕民小组干部临时性绩效补助资金630,200.00元，主要用于发放抵边村小组干部临时性绩效补贴支出；
117.2021年勐龙镇各村委会〔村小组〕工作经费主要用于各村办公经费及党建经费支出；
118.党建工作〔含党员培训、青年人才党支部工作〕经费30,000.00元，主要用于购买党史书籍、办公耗材、党旗国旗等支出；
119.勐龙镇曼南坎村扶持壮大村集体经济项目资金500,000.00元，主要用于曼南坎村入股勐海数字基地项目支出；
120.勐龙镇曼龙扣村扶持壮大村集体经济项目资金500,000.00元，主要用于曼南坎村入股勐海数字基地项目支出；
121.勐龙镇南盆村扶持壮大村集体经济项目资金500,000.00元，主要用于南盆村入股勐海数字基地项目支出；
122.勐龙镇党组织标准化规范化建设、党群服务中心基本公共服务覆盖率建设项目专项资金100,000.00元，主要用于勐龙镇党组织标准化规范化建设、党群服务中心基本公共服务覆盖率建设项目支出；
123.中央财政普惠金融发展专项资金2,710.00元，主要用于购买办公用品、复印纸、打印机等支出；
124.中央农村危房改造补助资金220,000.00元，主要用于发放农村危房改造补助支出；
125.景洪市农村危房改造项目中央补助资金280,000.00元，主要用于发放农村危房改造补助支出；
126.勐龙镇坝卡村委会互助养老服务设施专项资金550,000.00元，主要用于景洪市现代化边境小康村建设项目（一期）项目工程款支出；
127.2021年体彩公益金省对下〔第二批〕勐龙镇政府7人制足球场专项资金188,000.00元，主要用于勐龙镇政府7人制足球场项目尾款支出；
128.2021年体彩公益金省对下〔第二批〕勐龙镇国贺村委会5人制足球场专项资金184,400.00元，主要用于勐龙镇国贺村委会5人制足球场项目尾款支出；
129.2022年体彩公益金专项资金70,000.00元，主要用于购买体育器材、体育指导员培训等支出；
130.彩票公益金勐龙镇国贺村委会国贺村民小组活动场所建设项目专项资金50,000.00元，主要用于国贺村民小组活动场所建设项目尾款支出；
131.2022年省级专项彩票公益金〔第三批〕项目专项资金1,600,000.00元，主要用于景洪市现代化边境小康村建设项目（一期）项目工程款支出；
132.勐龙镇贺南东村委会贺南东老寨村民小组活动场所建设项目专项资金51,600.00元，主要用于国贺村民小组活动场所建设项目尾款支出；
133.其余为涉密项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度一般公共预算财政拨款支出236,986,149.82元，占本年支出合计的97.21%。与上年相比增加13,479,009.76元，增长6.03%，主要原因是疫情防控经费支出增加，边疆党建长廊示范带点建设项目、边境小康村建设等项目支出增加，非财政拨款收入项目支出增加等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出12,219,339.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于单位基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出1,390,084.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于社区戒毒康复专职人员补助、禁毒专干补助；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出766,784.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于文化站基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费，免费开放省级配套专项资金、公共图书馆免费开放项目资金支出；
8.社会保障和就业（类）支出3,264,690.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.38%。主要用于行政事业单位养老支出，企业退休和国企下岗失业人员社会化管理工作经费，创业担保贷款创业服务补助，就业创业及农村劳动力转移经费；
9.卫生健康（类）支出71,799,732.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.30%。主要用于行政事业单位医疗，突发公共卫生事件应急处理疫情资金，计生宣传员州级补助；
10.节能环保（类）支出407,867.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于曼康湾村农村环境综合整治，退耕还林补助，陡坡地生态治理补助；
11.城乡社区（类）支出2,632,604.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。主要用于城建基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费，勐龙镇东西1号、南北2号市政道路建设工程补助；
12.农林水（类）支出73,453,258.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.99%。主要用于农业服务中心、林业服务中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等公用经费，村干部生活补助，中央农业生产救灾补助，农村“厕所革命”补助，国家公益林补偿，边境小康村建设，南阿河实施河道治理经费，乡村振兴“一十百”工程建设等巩固脱贫衔接乡村振兴项目，强边固防“四位一体”建设，扶持壮大村集体项目入股；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出2,016,978.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于农村危房改造；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出1,384,809.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于交安中心基本工资、津贴补贴等人员经费支出，办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，地震抗灾救灾专项补助；
23.其他（类）支出67,650,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.55%。主要用于政府5人制足球场项目、7人制足球场项目尾款，彩票公益金活动场所建设，现代化边境小康村建设项目等；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为869,059.00元，支出决算为163,398.89元，完成年初预算的18.80%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算162,838.89元，占总支出决算的29.03%；公务接待费支出决算560.00元，占总支出决算的0.18%，具体是国内接待费支出决算560.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为869,059.00元，支出决算为163,398.89元，完成年初预算的18.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为162,838.89元，完成年初预算的18.74%；公务接待费支出决算为560.00元，完成年初预算的0.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是为进一步加强单位党风廉政建设和推进节约型单位建设，厉行节约反对浪费，严格控制单位运行成本，我单位严格执行公务接待、差旅费报批、公务用车等制度，杜绝无公函接待，严格执行车辆配备、公车运行规定，减少不必要的各项经费支出。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加62,120.00元，增长61.34%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车购置费支出决算0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费支出决算增加61,560.00元，增长60.78%；公务接待费支出决算增加560.00元，增长100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是勐龙镇为边境一线乡镇，开展疫情防控工作加大公务用车出勤率，增加公务用车燃油、修理费，导致公务用车运行维护费增加。
（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于勐龙镇人民政府开展疫情防控工作、乡村振兴工作等所需公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展整治疫情防控“层层加码”专项检查1批次，接待14人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年机关运行经费支出381,231.74元，比上年减少134,653.47元，下降26.10%，主要原因是本年村组党建经费调整为项目支出，不计入机关运行经费。机关运行经费主要用于勐龙镇人民政府日常办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等支出。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳州景洪市勐龙镇资产总额102,977,632.33元，其中，流动资产8,335,586.95元，固定资产29,814,199.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程63,704,518.00元，无形资产8.00元，其他资产1,123,319.45元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加552,080.48元，其中固定资产增加4,383,459.49元。主要原因是增加电脑、打印机、复印机、多功能一体机、装订机、空调等设备1,810,711.74元，增加政府仓库、文化站办公用房等房屋和构筑物2,287,323.35元；增加桌椅、沙发、文件柜等家具和用具285,424.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值150,876.18元；报废报损资产53项，账面原值146,864.68元，实现资产处置收入500.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额1,253,872.00元，其中：政府采购货物支出1,253,872.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,253,872.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280119056001111
西双版纳州景洪市勐龙镇2022年度部门决算公开表.xls
景洪市勐龙镇人民政府2022年度绩效自评报告(1).rar