监督索引号53280106021100101000

景洪市广播电视电影事业发展中心

2022年度部门决算 

目录

第一部分  景洪市广播电视电影事业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  景洪市广播电视电影事业发展中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位的主要职能拟订全市广播电视科技发展规划和方案；组织全市广播电视台（站）网络立项项目的技术论证、申报工作及广播电视台（站）频率（频道）、发射功率等技术参数的管理；指导、协调广播电视“村村通”与扩大覆盖工作；负责全市广播电视安全播出和监测工作；指导全市广播电视的技术运行维护工作；负责中心广播电视设施设备购置的技术论证、选型；负责广播电视系统的技术资料、技术档案及科技信息的管理；负责全市广播电视统计工作，建设和保障全市广播和电视村村通工作，提高广播和电视的覆盖率，丰富边疆人民的文化生活。制定、组织、实施、管理、协调全市农村数字电影放映工作，做好农村电影放映补助经费的监管，以数字化放映为龙头，实施农村电影放映工程，进一步丰富各族人民群众的文化娱乐生活，协助主管局管理全市电影放映工作的规划、指导、协调和监督检查的相关工作。

(二)    机构设置

我部门共设置1个内设机构:办公室。主要负责指导、协调全市广播电视系统新技术的科学研究和开发利用，广播电视网络建设及技术维护管理等服务工作；负责全市广播电视事业建设的管理、分配、使用、监督；承担全市无线广播电视覆盖工作、农村广播电视维修及“村村通”工程；组织实施“2131”农村电影工作；管理和计划景洪农村电影的发行、放映；完成实际安排和下达的农村电影工作，实施国家队农村群众的政治教育以及科普宣传工作。

（三）2022年度重点工作任务概述

2022年以来，在市委宣传部、市广电局的正确领导下，市广播电视电影事业发展中心坚决贯彻落实中央、省、州、市委市政府和宣传的重大决策部署，锐意创新，狠抓技术维护、网络建设、广电安全等广电事业建设，强化干部职工队伍建设，保证了全市广播电视事业的健康发展。在新冠肺炎疫情发生以来，始终把做好疫情防控工作作为重大政治责任，紧密结合职能，对内抓防控，对外抓宣传，以坚定有力的举措、毫不懈怠的干劲和严深细实的作风，确保全市广播电视播出安全、广播电视电影事业建设稳步推进。现将今年中心的工作情况总结如下：

1.在抓好政治理论学习教育的同时，我中心还以提高业务素质为重点，组织干部职工学习《广播电视管理条例》、《广播电视设施保护条例》、《卫星电视广播地面接收设施管理条例》等广播电视方面的政策和业务知识，努力提高干部职工的业务能力。严格落实“外防输入、内防反弹”有关要求随着“三化一美”台站建设步伐加快。省、州、市本地广播电视节目无线数字化工程建设项目完成，景洪市无线数字化覆盖运行管理平台建成，现代化公共广播电视电影服务体系初见成效。因景洪市广播电视发射台地处中缅边境线上，为进一步加强“外防输入，内防反弹”工作，中心严格落实政治责任，认真履行工作职责，在此次疫情防控阻击战中表现出应有的担当作为，一方面，迅速启动应急预案，抓实各项应对工作，坚持一手抓疫情防控工作不懈怠，一手抓业务工作不放松，打好阵地守卫战，实现了全程安全播出和重保期“零”停播；另一方面，加强值班值守，落实台站进出登记、体温检测、台区消毒等疫情防控措施，严格执行外出报备制度，全面掌握台站干部职工活动情况，台站干部职工无一人感染、无疑似病例。

2、认真的做好全市15213户广播电视“村村通”“户户通”直播卫星的日常运行维护工作，为了切实解决好中国竞彩网农村广大人民群众“听广播看电视难”的问题，我中心在省、州主管部门的关心、支持下，在市委、市政府的重视和各乡镇、市直有关部门的积极配合下，通过全市广大工程技术人员的共同努力，切实改善了全市农村广大人民群众“听广播看电视难”的突出问题，全市广播电视覆盖率达到99.80%。

   3、健全制度，完善措施，加大广播电视“村村通”工程维护管理，为了让广播电视“村村通”工程做到长期通和户户通，今年我中心进一步完善了管理措施，建立健全了长效管理机制，按分乡镇分片联系制度，把各乡镇建设任务数和维护管理责任分解落实到每个技术人员身上，做到职责明确，任务清楚。各乡镇文化广播电视服务中心充分发挥职能优势，进村入户检查广播电视“村村通”运行情况，积极参与农村广播电视维护管理工作。各村民小组也指定了管理人员，对本村广播电视设备进行简单的维护管理。广播电视“村村通”管理维护已经形成了一套较完善的管理制度，全市上下对管理维护好广播电视“村村通”工作意识得到了增强。据统计，今年1至11月我中心免费维护接收机75台(次)，其中，机器完全损坏、无信号、无电源的26台(次)，程序调乱、台数减少的6台(次)，更换遥控器22个，更换高频头36只，技术人员下乡维护17人次。

4.精心做好安全播出工作，安全播出实现零事故，为确保安全播出，我中心成立了广播电视安全播出领导小组，由业务分管副部长任组长，主任具体负责日常事务工作。层层签订了安全播出目标责任书，出台了安全播出管理措施和应急预案，形成了一个完善的安全播出管理体系，认真的完成好转播中央、省广播电视节目的无线发射任务，并做好广播电视发射的运行、管理的技术工作，安全播出实现零事故。在景洪市广播电视发射台和景洪市勐旺电视转播台管理上，实行全天24小时值班制度并有一名带班领导，做到值班记录详细全面，值班电话随时有人接。在重要节目、重大节日、重要会议和敏感日中我们除了加强值班外，还组成巡查小组对重要地域、重要时段进行认真巡查。由于组织到位、措施到位、责任到位、工作到位，确保了全市重保期间广播电视安全播出，安全播出实现零事故目标。

5.景洪市农村公益电影放映队于2022年10月30日,提前并超额完成全年1020场的放映任务。全市共放映农村公益电影1298场（其中汉语故事330场，民语故事518场，汉语科教164场，民语科教286场），共放映优秀国产红色影片187场，观众人数达150555人次（其中汉语56751人次、民语93804人次）。并在开展公益电影放映的同时积极开展预防宣传工作，先后放映了《禁毒防艾》及《防艾宣传》共465场，《网络诈骗防范常识》共196场，《扫黄打非警示录》共50场。极大丰富了边疆民族地区群众的业余生活，也受到了各族群众的欢迎。

  二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构:办公室，所属单位0个。 

（二）决算单位构成

纳入景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是景洪市广播电视电影事业发展中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体支出绩效自评表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度收入合计3,234,101.80元。其中：财政拨款收入3,234,101.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少3,333.21元，下降0.10%。其中：财政拨款收入减少3,333.21元，下降0.10%；上级补助收入减少0.00元，下降0.00%；事业收入减少0.00元，下降0.00%；经营收入减少0.00元， 下降0.00%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0.00%；其他收入减少0.00元，下降0.00%。主要原因是调出3人、退休1人工资、五险金减少，导致人员收入减少。

二、支出决算情况说明

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度支出合计3,234,101.80元。其中：基本支出2,605,687.80元，占总支出的80.57%；项目支出628,414.00元，占总支出的19.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少3,333.21元，下降0.10%。其中：基本支出减少121,451.20元，下降4.45%；项目支出增加118,117.99元，增长23.15%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是调出3人、退休1人工资、五险金减少，导致人员支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心机构正常运转的日常支出2,605,687.80元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,466,477.36元，占基本支出的94.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139,210.44元，占基本支出的5.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障景洪市广播电视电影事业发展中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出628,414.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：其他广播电视支出628，414.00元，用于景洪市广播电视发射台及勐旺发射台运行维护电费、专用材料费、维修费、专用燃料费等支出。其余为涉密资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3,234,101.80元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少3,333.21元，下降0.10%，主要原因是调出3人、退休1人工资、五险金减少，导致人员支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出2,524,345.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.05%。主要用于市广播电视发展中心职工工资、日常公用经费及广播电视发射台运行维护的支出；

8.社会保障和就业（类）支出333,672.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.32%。主要用于退休人员公用经费及在职工缴纳基本养老保险、职业年金；

9.卫生健康（类）支出182,786.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工缴纳医疗保险；       

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出193,297.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.98%。我单位无此项支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行厉行节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出；

2.购置车辆0辆。我单位无此项支出。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出。公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无此项支出；

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无此项支出。

 第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。景洪市广播电视电影事业发展中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，景洪市广播电视电影事业发展中心资产总额4,432,616.69元，其中，流动资产866.09元，固定资产4,431,750.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加310,366.09元，其中固定资产增加309,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门整体绩效自评由主管部门公开，我单位属于二级预算单位，故无部门整体绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

 

监督索引号53280106021100101111

景洪p市广播电视电影事业发展中心2022年度部门决算公开表20231011050042501.xls

景洪市广播电视电影事业发展中心2022年度绩效自评报告.zip