当前位置: 西双版纳州景洪市景哈乡2022年度部门决算公开报告
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西双版纳州景洪市景哈乡2022年度部门决算
目录
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 西双版纳州景洪市景哈乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
（1）景哈乡人民政府。
1.贯彻执行党和国家的各项方针、政策、以及上级国家机关的决定、对本行政区内的经济、社会等各种事项作出决定命令和本级人民代表大会的决定。
2.执行本区域内的经济和社会发展计划，管理本行政区域内经济、社会方面的行政工作。
3.管理本区域内的人力资源和社会保障、科技文卫、计划生育、村镇规划建设、综合统计、社会治安综合治理、民政、民族宗教、扶贫、安全生产监督管理、林业、水利、农村公路、食品安全管理、环境保护和“为民服务中心”等工作。
4.积极搞好农业产业结构调整、扶持农村经济发展、努力培育新的农业支柱产业、不断增加农民收入。
5.依照《中华人民共和国村民委员会组织法》，加强对村级组织工作的指导，指导村民搞好民主选举、民主管理、民主决策、民主监督、指导村级组织和村民发展本村经济、社会事业和开展村务公开。
6.完成市委、市人民政府交办的其他工作。
（2）景哈乡农业综合服务中心。承办农业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广、动植物疫病防治、农产品质量检测、特色产业、集体经济发展、统计等服务性工作。
（3）景哈乡文化广播电视服务中心。承办文化宣传、广播电视、体育推广、乡村旅游、群众性文化体育活动及相关设施
管理与维护等服务性工作。
（4）景哈乡村镇规划建设服务中心。承办村容镇貌、生态环境、园林绿化、城镇公用设施管理与维护等服务性工作。
（5）景哈乡社会保障服务中心，加挂景哈乡退役军人服务站牌子。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移、创业就业、养老保险、医疗保险、退役军人事务等社会保障服务性工作。
（6）景哈乡财政所。负责编制本镇财政预决算，管理基本支出、项目支出（惠农政策）资金收支，负责本镇财政资金监管以及统计执法，负责管理本镇行政机关、事业单位、农村集体经济组织国有资产和集体资产，协调组织财政收入入库及预算内、外收入综合监管；负责镇行政、事业单位财务监管及村级财务收支行为规范监管；做好农村经济社会统计、源头数据采集、农民负担监督管理等服务性工作。
（7）景哈乡交通和安全生产服务中心。承办农村公路建设、管理和公路养护、公路运输管理、乡村客货运输秩序和道路（水上）交通安全、安全生产、应急救援、搬迁安置等服务性工作。
（8）景哈乡林业服务中心。承办林业发展、林业生产经营活动、林业资源调查统计、造林检查验收、森林资源档案管理、野生动植物物种保护、森林防火、森林病虫害防治、保护林木采伐管理野生动植物和森林湿地林业资源保护等服务性工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.扎实做好疫情防控各项工作
一是健全完善党政军警民联防联控体系，落实“五个管住”要求，在全乡共设置执勤点54个，每天投入防控力量232人，发动志愿队伍4000余人次，用好136名段长、点长、片长，8名市级专职段长，10名驻村队员防控力量，构筑了严密的边境防线。二是落实人员网格化管理、出租房登记备案制、乡村“十户联防”、自用船舶集中管理、夜间重点场所到点宵禁、街面巡逻排查、抵边村定期核酸检测等社会面管控各项防控举措，全面压缩了跨境违法犯罪活动人员的生存空间，全年侦办妨害国边境刑事案件19起114人，行政案件8起12人，劝返24人，环比实现大幅下降。三是修建35.20公里的铁丝网物理隔离设施，288个技防摄像头；6个三级联防所、1个一级联防所建成投入使用，正在建设三级联防所1个；完成10个标段18.74公里界河治理工程，修建达西利至勐汤河六组和勐松岔路口243界碑道路，为有效提升边境管理效能提供了保障。四是全面筑牢免疫屏障。严格落实“应接尽接”要求，按期完成新冠疫苗接种任务。截至10月，累计接种新冠疫苗37978剂次，有19363人完成全程接种，完成13.04万人次核酸检测。
2.推动经济社会发展平稳健康
一是扎实做好农业农村各项工作。紧盯巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，投入产业扶持资金、集体经济发展资金164.90万元，开发乡村公益性岗位26个。落实乡村振兴“一十百”工程，持续推进沪滇协作项目。协同推进粮食安全、产业发展、生猪生产恢复等重点任务，农特产业发展势头良好。发送干部回乡规划邀请函82份，启动实施土鲁、莫南两个村委会村庄规划。做好厕所革命“后半篇”文章，农村卫生户厕覆盖率达93%。完成累那大寨、拉沙村等农村污水治理项目，修缮疏通污水处理设施30座，污水处理覆盖率100％。推进路长制实施，清理道路垃圾25吨，“四好公路”建设成效明显。完成农村房屋安全排查3524户，完成率100%。
二是抓实项目服务与项目建设。做好傣族水乡特色小镇、国际医疗旅游先行区、滨江路等项目征地拆迁、开工建设、安全生产、日常防控等各项服务工作，项目建设有序推进。戈牛村“四位一体”、达西利现代化边境小康村、曼回说龙民族团结示范村、博洛寨强边固防示范村等一批项目启动实施。建成曼洪互助养老服务站。截至目前，全乡共开工建设各类项目33个，完工26个，完工率78%，完成投资1270万元。
三是抓好人居环境提升。深入推进“爱国卫生7+2专项行动”，持续巩固创文成果。投入42.6万元，完成集乡道路修缮、宣传栏增设、排水沟加盖等市政基础设施建设。垃圾中转站高效运转，生活垃圾处理覆盖率达100％。4座集镇公厕实现规范化管理，新增洗手设施3处，常态化抓实“净餐馆”“管集市”要求，公共场所清洁消毒全覆盖，景哈中学被列为全市“常消毒”亮点场所；省级卫生乡镇创建通过市级初评，卫生村创建实现全覆盖，成功创建健康促进机关、医院、学校，全民参与爱国卫生运动格局初步建立。
四是持续推进生态文明建设。全面落实和推进林长制、河长制、农村面源污染治理、耕地保护等系统工程。一年来，三级河长巡河共384次，开展清河行动35次，清理河道垃圾110.1吨；整治侵占河道、乱建沙场6件，辖区河道无中重度污染情况。对53万亩森林资源实行网格化管理，开展巡山护林2990人次，完成省级森林督查图斑核实110个，立案调查林业行政违法行为16起。落实建筑工地扬尘治理“六个百分百”要求，开展露天垃圾、秸秆禁烧巡逻135次，集乡烧烤摊油烟净化烧烤架使用率达100%，大气环境不断改善。巩固1.5万亩的环境友好型胶园示范建设，土壤污染治理、畜禽粪污无害化处理、秸秆综合利用、农膜回收等农业面源污染治理工程有序推进。严守耕地保护红线，查处农村乱占耕地建房图斑整治6宗，整治面积1387.80平方米。完成增减挂钩、占补平衡（提质改造）项目4宗、面积18.15亩，完成率80%。核实不稳定耕地变化图斑40宗，完成率61%。
五是努力推动社会各项事业再上新台阶。发放农村低保、农村特困等补贴资金共78.24万元。发放创业担保贷款175人，开展就业技能培训7期，就业创业环境不断改善。医保电子凭证激活人数12335人，完成率78.86%。全力支持卫生事业发展，着力改善乡村医疗环境。压实控辍保学行政主体责任，落实升考“奖优”政策，发放奖金50,000元。常态化开展全民健身行动，完善村组活动场所器材配备，鼓励老年协会活动、妇女活动、文艺活动开展，不断丰富群众精神文化生活。
六是社会治理载体创新有突破。把基层社会治理与境外疫情防控有机结合起来，建立了乡村网格长、班户制、十户联防等综合治理机制，基层治理基础及水平得到进一步提升。完成4个重点村寨综合整治工作，建立信访联席会议机制，实现矛盾纠纷排查、调处常态化，截至目前调处矛盾纠纷38件、办理信访件20件，调解成功率100%。深入推进毒品重点问题整治行动，规范吸毒在册重点人员日常监管。实施“平安乡村”项目，在集乡重要区域、进村重要路口新增高清摄像头67个。年内未发生重大治安案件。积极落实民族团结示范创建各项工作，进一步加强和规范宗教场所、人员日常管理。落实安全生产主体责任，加强对地质灾害隐患点日常监管，每月定期开展辖区安全生产隐患大排查，全年整改隐患18处。扎实开展消防安全、交通安全、食品安全等工作，年度内未发生重特大安全事故。
3.全面加强党的建设
一是理论武装工作有力度。推进党史学习教育，组织全乡党员积极参与党史学习教育5690人次，开展党史专题党课54次。严格落实理论学习第一专题、第一议题制度，组织开展理论学习中心组学习14次，累计学习习近平新时代中国特色社会主义相关论述50余次。二是干部队伍建设有力度。圆满完成村“两委”、村务监督委员会、村小组集中换届，书记、主任“一肩挑”达成率100%。一批政治执行力强的干部充实到中层干部队伍里，为各项工作的落实提供了坚强的保障。三是意识形态建设有力度。全面加强党对意识形态工作的领导，全年组织召开意识形态专题研讨会议4次。全年组织开展意识形态相关理论学习14次，参加人员300余人次。狠抓宣传队伍建设，截至目前在“雨林景洪”“学习强国”等发布文章706篇。四是基层组织建设有力度。严格贯彻落实党组织书记抓基层党建述职评议制度，开展“领导干部上讲堂”“万名党员进党校”等活动，实现50个农村党支部629名党员全覆盖。评选表彰“两优一先”先进集体15个，先进个人43名。深入开展“我为群众办实事”活动，截至目前，全乡共有314名党员开列为民办实事清单，办结率达91%。全面整顿2021年确定的3个软弱涣散党组织。核查党员档案789份，在强边固防和疫情防控一线发展党员22人。五是党风廉政建设有力度。落实主体责任制要求，全年召开专题会议2次，警示教育大会4次。党政班子成员带头履行“一岗双责”，做好分管部门党风廉政建设，全年共部署和督查30余次。开展谈心谈话300余人次，党纪处分2件2人。实施作风建设整顿行动，三公经费支出同比下降4.42%。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党政综合办公室、党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。所属单位7个，分别是：
1.景哈乡财政所
2.景哈乡社会保障服务中心
3.景哈乡村镇建设服务中心
4.景哈乡交通和安全生产服务中心
5.景哈乡文化广播电视服务中心
6.景哈乡农业综合服务中心
7.景哈乡林业服务中心
（二）决算单位构成
纳入西双版纳州景洪市景哈乡2022年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：
1.景哈乡人民政府
2.景哈乡财政所
3.景哈乡社会保障服务中心
4.景哈乡村镇建设服务中心
5.景哈乡交通和安全生产服务中心
6.景哈乡文化广播电视服务中心
7.景哈乡农业综合服务中心
8.景哈乡林业服务中心
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
西双版纳州景洪市景哈乡2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制25人，事业编制55人；在职在编实有行政人员26人（超编1人），事业人员45人。离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2022年度收入合计79,086,646.23元。其中：财政拨款收入78,944,797.73元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141,848.50元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加29,242,088.60元，增长58.67%。其中：财政拨款收入增加29,105,689.58元，增长58.40%；其他收入增加136,399.02元，增长2,502.97%。原因主要是现代化边境小康村建设项目1615万元、强边固防四位一体建设项目500万元，边疫情防控专项资金794.4万元，篮球场新建13万元等。
二、支出决算情况说明
西双版纳州景洪市景哈乡2022年度支出合计79,903,137.63元。其中：基本支出19,389,362.77元，占总支出的24.27%；项目支出60,513,774.86元，占总支出的75.73%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,534,928.51元，增长58.64%。其中：基本支出增加483,389.11元，增长2.56%；项目支出增加29,051,539.40元，增长92.34%；增加的原因主要是2022年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目资金606,675.00元；景哈乡边境小康村农村生活垃圾处理建设项目专项资金1,464,000.00元；搭亥村强边固防“四位一体”建设项目专项资金3,020,000.00元等。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构正常运转的日常支出19,389,362.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,065,109.57元，占基本支出93.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,324,253.20元，占基本支出的6.83％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障西双版纳州景洪市景哈乡机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60,513,774.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支及开展工作情况：
1.2010102一般行政管理事务支出5,000.00元，用于人大代表团工作专项经费；
2.2010108代表工作支出104,473.86元，用于人大代表事务人大代表工作经费；
3.2010199其他人大事务支出10,000.00元，用于2021年基层帮扶经费支出；
4.2010299其他政协事务支出7,000.00元，用于2021年“委员之家”〔基层协商议事室〕建设项目经费支出；
5.2010301行政运行支出944,588.79元，用于景哈乡人民政府自有资金收支预算项目专项资金支出；
6.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出423972.60元，用于业务专项经费支出131,578.00元，维稳〔扫黑除恶经费不得低于20%〕经费1,920.00元，非税执收成本〔预算调整〕经费247,674.60元，为民服务和公共资源交易中心运行经费16,800.00元，边境疫情防控专项资金20,000.00元，会议专项经费6,000.00元；
7.2010601行政运行5,578.07元，用于景洪市景哈乡财政所自有资金收支预算项目专项资金支出；
8.2010699其他财政事务支出166,573.20元，用于提升乡镇财政公共服务能力建设项目专项资金支出；
9.2012399其他民族事务支出242,600.00元，用于民族机动经费支出；
10.2013102一般行政管理事务130,000.00元，用于景哈哈尼族乡2022年重点村整治提升“以奖代补”专项资金支出；
11.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出290,000.00元，用于景哈哈尼族乡土鲁村委会综治中心建设补助资金支出；
12.2013299其他组织事务支出14,835.54元，用于干部教育培训经费；
13.2040299其他公安支出194,880.00元，用于2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴州级补助经费60,480.00元，2022年社区戒毒社区康复专职人员生活补贴省级补助经费134,400.00元；
14.2049999其他公共安全支出5,000.00元，用于景哈哈尼族乡2022年综合治理〔平安云南建设〕专项资金支出；
15.2060702科普活动支出105,000.00元，用于景洪市2022年基层科普行动计划公民科学素质提升服务专项资金支出5,000.00元，2022年科普专项省对下转移全民科学素质提升专项资金100,000.00元；
16.2070199其他文化和旅游支出636,015.23元，用于中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金586,015.23元，2022年公共图书馆美术馆文化馆〔站〕免费开放市级配套专项资金1,500.00元；2022年公共图书馆美术馆文化馆免费开放中央补助资金40,000.00元；2022年美术馆、公共图书馆、文化馆〔站〕免费开放省级补助资金8,500.00元。
17.2080109社会保险经办机构支出100.00元，用于2022年社会化管理服务工作经费专项资金支出；
18.2100410突发公共卫生事件应急处理支出11,238,765.39元，用于2022年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金强边固防补助资金支出；
19.2100799其他计划生育事务支出24,300.00元，用于2022年卫生健康事业发展省对下专项资金7,200.00元，2022年度卫生健康事业州级补助资金17,100.00元；
20.2110402农村环境保护支出125,082.90元，用于2022年度中央农村环境整治项目非贫困县专项补助资金支出；
21.2130102一般行政管理事务支出2,735.50元，用于村级会计代理记账工作经费；
22.2130104事业运行支出8,173.04元，用于景哈乡农业服务中心自有资金收支预算项目专项资金；
23.2130108病虫害控制支出10,000.00元，用于中央动物防疫补助经费动物疫病防控监测；
24.2130119防灾救灾支出4,053.60元，用于2022年中央农业生产救灾〔第八批〕资金支出；
25.2130122农业生产发展支出41,650.00元，用于用于景洪市2022年第二批中央农机购置补贴资金支出；
26.2130126农村社会事业支出238,000.00元，用于景洪市2021年厕所革命户厕改造补贴资金支出；
24.2130199其他农业农村支出95,000.00元，用于景哈哈尼族乡土鲁村2021年现代化边境小康村建设项目专项资金；
25.2130205森林资源培育支出142,500.00元，用于2019年第二批中央财政林业改革发展资金专项资金；
26.2130207森林资源管理支出134,505.00元，用于2022年中央财政林业改革发展资金天保工程管护专项资金支出；
27.2130209森林生态效益补偿支出181,319.50元，用于2022年森林生态效益补偿管护补助的补偿金；
28.2130234林业草原防灾减灾支出14,858.00元，用于2022年森林防火经费补偿金；
29.2130504农村基础设施建设支出1,463,1950.00元，用于2022年景哈乡现代化边境小康村特色化改造项目建设专项资金300,000.00元；景哈乡现代化边境小康村基础设施建设专项资金1632950.00元；景哈哈尼族乡坝那村委会现代化边境小康村建设项目专项资金250,000.00元；景哈哈尼族乡戈牛委会现代化边境小康村建设项目专项资金240,000.00元；景哈哈尼族乡土鲁村委会现代化边境小康村建设项目专项资金300,000.00元；土鲁村现代化边境小康村建设项目专项资金500,000.00元；景哈乡土鲁村2021年现代化边境小康村建设项目〔衔接资金缺口补助〕专项资金147,500.00元；景哈乡边境现代化小康村农村生活垃圾处理建设项目专项资金1,464,000.00元；景哈乡土鲁村委会土鲁新寨村小组〔边境小康村〕专项资金150,000.00元；戈牛村2021年现代化边境小康村建设项目〔衔接资金缺口补助〕专项资金147,500.00元；坝那村现代化边境小康村建设项目专项资金5,000,000.00元；
30.2130505生产发展支出14,814,500.00元，用于2022年脱贫户和“三类人员”产业巩固提升专项资金30,000.00元；土鲁村委会集体经济项目专项资金500,000.00元；2022年景哈乡莫南村委会曼伞新寨生产路囡以工代赈项目专项资金144,000.00元；景哈乡坝那村委会集体经济项目专项资金300,000.00元；景哈哈尼族乡坝那村委会现代化边境小康村建设项目专项资金520,000.00元；景哈哈尼族乡戈牛委会现代化边境小康村建设项目专项资金520,000.00元；景哈哈尼族乡土鲁村委会现代化边境小康村建设项目专项资金1,150,500.00元；景哈乡现代化边境小康村建设产业发展专项资金11,650,000.00元；
31.2130599其他扶贫支出7,664,678.64元，用于2021年驻村第一书记工作经费33,000.00元，景哈乡十县百乡千村万户示范引领建设项目专项资金4,687,878.64元，景哈乡2022年坝那村委会曼龙村民族团结示范村建设项目专项资金979,100.00元；景哈乡2022年土鲁村委会土鲁新寨民族团结示范村建设项目专项资金971,100.00元；2022年景哈乡戈牛村现代化边境小康村建设项目专项资金969,300.00元；防返贫小微类补助资金143,00.00元；2022年景洪市景哈乡土鲁村抵边村〔社区〕强边固防及乡村振兴工作经费10,000.00元；
32.2130701对村级公益事业建设的补助支出2,826,645.00元，用于边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目专项资金606,675.00元；土鲁村组活动阵地及附属设施建设专项资金100,000.00元景哈哈尼族乡搭亥村2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金2,020,000.00元；戈牛村强边固防主题教育基地建设项目专项资金100,000.00元；
33.2130705对村民委员会和村党支部的补助支出417,600.00元，用于2021年边境转移支付第四季度抵边村〔社区〕、村〔居〕民小组干部边境疫情防控工作补助资金150,300.00元；2022年第一、二季度抵边村〔社区〕、村〔居〕民小组干部临时性绩效补助资金267,300.00元；
34.2130706对村集体经济组织的补助支出1,000,000.00元，用于景洪市景哈哈尼族乡搭亥村2022年强边固防“四位一体”建设项目专项资金；
35.2130707农村综合改革示范试点补助支出652,000.00元，用于景哈乡党组织标准化规范化建设、党群服务中心基本公共服务覆盖率建设专项资金支出；
36.2130899其他普惠金融发展支出13,400.00元，用于2021年中央创业担保贷款奖补专项资金支出；
37.2210105农村危房改造支出260,000.00元，用于农村危房改造非四类人员建房补助支出；
38.2296003用于体育事业的彩票公益金支出130,000.00元，用于景哈乡坝那村委会巴拉村新建篮球场专项资金50,000.00元；坝那村委会巴拉村小组新建篮球场专项资金80,000.00元；
39.2296099用于其他社会公益事业的彩票公益金支出2,556,411.00元，景哈乡戈牛村委会累那大寨村小组村内道路建设、河道治理专项资金12,846.00元；景哈乡戈牛村委会布兰村小组村内道路建设、LED路灯建设专项资金9,325.00元；景哈乡戈牛村委会戈牛村小组村排水沟建设、挡墙建设专项资金148,300.00元；景哈乡戈牛村委会勐松村小组村排水沟建设、提升人居环境项目专项资金23,200.00元；搭亥村委会勐松新寨村小组基础设施建设项目专项资金123,000.00元；景哈乡莫南村委会曼回说龙村小组民族特色LED路灯设施建设项目专项资金139,740.00元；景哈乡坝那村委会勐松村基础设施建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡坝那村委会官木村基础设施建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡戈牛村委会曼伞囡村集体活动场所建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡戈牛村委会博洛村文化活动场所建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡戈牛村委会土鲁村集体活动场所建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡土鲁村委会达西利村基础设施建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡土鲁村委会达西利村基础设施建设项目专项资金300,000.00元；景哈乡土鲁村委会帕瓦新寨基础设施建设项目专项资金。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳州景洪市景哈乡2022年度一般公共预算财政拨款支出76,258,386.73元，占本年支出合计的95.44%。与上年相比增加28,946,227.18元，增长61.18%，主要原因分析：受疫情影响，增加了边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金、强边固防补助资金投入。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出5,647,068.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.41%。主要用于保障景哈乡行政单位人员经费及机构正常运转的日常支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出433,334.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于边境疫情防控的物资采购支出费；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出105,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于科普宣传栏、布标的制作支出费用；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,183,051.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.55%。主要用于景哈乡文化广播电视服务中心人员经费及全乡组织开展各类文体活动及宣传报道的日常经费；对文明村的奖励资金；
8.社会保障和就业（类）支出1,883,331.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于支付退休人员工资和管理费用支出，在职人员养老保险缴费；
9.卫生健康（类）支出14,089,955.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.48%。主要用于在职人员医疗保险缴费支出；
10.节能环保（类）支出125,082.9元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于景哈乡生态保护建设，森林生态效益补偿，曼贺缓村小组村内污水处理设施建设；
11.城乡社区（类）支出721,327.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于景哈乡村镇规划建设服务中心人员经费及日常村镇规划、村容镇貌、环境卫生、园林绿化、城镇公用设施维护、环境保护和生态建设等服务性工作等经费；
12.农林水（类）支出49,924,573.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.47%。主要用于景哈乡脱贫攻坚的资金投入，壮大村集体集体经济收入的资金投入及景哈乡农业综合服务中心人员经费及负责全乡橡胶、茶叶等经济作物的生产计划和统计、组织对全乡的畜禽及其产品的产地、屠宰检疫工作，并加强运输和市场的监督力度。负责全乡的各种动物疫病监测、预防、控制、扑灭、消毒、无害化处理工作，并对兽药残留、饲料及其饲料添加剂安全使用进行监测。负责全乡的防汛抗旱减灾工作，组织做好汛期旱情的预测、预报，制定防汛抗旱工作计划，检查督促防汛抗旱措施的落实与执行，保证水利工程安全度汛及全乡农业生产的正常用水等日常工作经费；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出1,173,886.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.54%。主要用于在职人员住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出971,776.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.27%。主要用于边境疫情防控的人员补助支出及卡点建设的相关费用支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,792.00元，支出决算为123,374.51元，完成年初预算的65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算123,374.51元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州财政局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为189,792.00元，支出决算为123,374.51元，完成年初预算的65.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%；公务用车运行维护费支出决算为123,374.51元，完成年初预算的93.65%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是在公务接待中严格控制接待成本，不上酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,320.9元，下降12.31%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,526.9元，下降11.18%；公务接待费支出决算减少1,794.00元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我乡属于边境抵边乡镇，各类疫情与边境突发事件减少，且我乡严格控制公务用车的使用与审批，进而公务用车的维护费减少。在公务接待中严格控制接待成本，不上酒及烟，控制餐标，不进高档酒店等，有效控制接待费的各项开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于景哈乡大桥及国际风情园征地项目，“千名干部访万户”、提升人居环境、巡河巡路、脱贫攻坚推进入村寨、新冠肺炎疫情防控，公务用车长时间下乡察看边境要塞及执勤巡逻所产生的车辆燃料费、维修费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳州景洪市景哈乡2022年机关运行经费支出892,438.92元，西双版纳傣族自治州财政局2022年机关运行经费支出892,438.92元(其中：行政单位879,754.65元，参照公务员法管理事业单位12,684.27元），比上年减少168,198.37元，下降16%,主要原因分析：尽可能的节约前提下进一步压缩减少办公环境及办公设备改善、更新，在疫情防控期间尽可能减少不必要的开支。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
二、资产占用情况
截至2022年12月31日，西双版纳傣族自治州景洪市景哈乡资产总额15,602,965.96元，其中，流动资产4,321,198.92元，固定资产10,501,767.04元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产780,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,511,711.03元，其中固定资产增加1,257,818.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，政府采购支出总额608,916.68元，其中：政府采购货物支出434,260.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出174,656.68元。授予中小企业合同金额562,904.32元，占政府采购支出总额的92.44%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。（部分涉密项目不公开）
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。
【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
【基本支出】指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
